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系统管理手册第1页共3页作业时效性要求手册根据商业经营之特征，为使信息系统能更好的支持与配合管理与作业。其中的作业时间要求，是重中之重，直接关系到整个作业链的衔结及其对整体管理连续性造成影响。一：盘点作业1、作业主要流程2、人员及时间要求盘点计划制定财务部盘点日三日前制定好计划单据对账盘点机构&财务部盘点日前必须对清及将未完成的单据录入并审核完成理货盘点机构1、完善商品陈列台账（日常工作中完成95%,部份临时调整可于盘点通知到达后组织），盘点日前一日完成，以确保盘点表的打印2、将商品进行合理陈列，包括批号、包装规格相近、孤儿商品、空包装及其它，必须于盘点日前一晚完成3、对非正常作业造成的可能性盘点差异，进行列表说明，如领导临时借货等应急措施，或暂时无对应做法的作业。以便于财务部进行存量账务查核，于日常工作中进行记录，否则事盘点计划制定盘点表打印实际盘点盘点表录入盘点差导异表盘点量认可盘点账务调整盘点盈亏表单据对账及理货账务查核及复盘日常库存调整系统管理手册第2页共3页后财务不作为证据。人员安排财务部组织盘点人员及监盘人员设备安排电脑部组织盘点设备相关事项跟进电脑部&财务部盘点前盘点表打印电脑部或财务部如果盘点表中带有账面存量，则必须待盘点日前之所有作业完成后，进行盘点表打印如盘点完人工录入再出差异分析表，则可以于盘点计划制定后即可打印，建议于盘点日前二日打印，以便于能及时送达相应盘点机构，以便于提前核对货位台帐的正确性。实际盘点盘点人员于规定时间内录入完成盘点表录入相关人员门店POS机录入：当天完成第一次盘点录入（可能要影响到日常业务的运作），第二天完成二次输入。门店抽调人员于信息中心录入：第一遍：2.5小时，第二遍：2小时配送中心：第二遍：5小时，第二遍：3.5小时盘点差异分析表信息中心第一遍录入完成后，出差异表，供财务部决策下一步作业计划盘点账务查核或复盘工作所有人员配送中心：必须于盘点日第二天-第三天，两天内完成所有差异原因的分析，并将认列结果交由财务备案。财务可以进行电脑调整工作。门店：于接到差异分析表，或电话、电脑通知后的二天内必须完成差异的认列并作出书面的原因描述。信息中心：如是单据流或销售数据的时效或计算错误而引起的账面差异，请信息中心于12小时内作出反应，并提供数据给相关作业人员，以减少不必要的劳动。复盘录入相关电脑操作人员门店：复盘最后期限晚班上班前配送中心：复盘最后期限日下班前盘点量认可财务/信息中心差异分析表确认后的最近工作时间，零时间相应，进行账务处理。盘点账务调整财务/信息中心差异认可后的，适宜时机，一般选择于中午、晚上。以减轻系统的负担，系统管理手册第3页共3页对差异较大的盘点，必须停止业务操作，进行账务调整，以保证业务的正确与顺畅。盘点盈亏分析表财务调整后的第一作业时间。分析盘点结果，作出相应的奖惩制度。人工库存调整财务盘点调账后，再发现的盘点错误，请各相关部份出示相应的书面申请，报财务部审批，通过后做库存调整单，并注明原因为“盘点损益”。3、人员配合要求介于盘点为一项艰苦，而又非常之重要的工作，故各部门应高度重视，严肃认真来对待。对合理作业时间内的工作，必须保证准确，尽量减少人为因素对盘点造成的影响。制定切实可行的，与每一员工利益相关的奖惩制度，提高主观能动性与责任感。使其认识到，盘点工作是关系到门店自我管理水平提升、自动补货实现、发现自身存在问题、使企业处于良性运作的基础。结果盘点可以做其它一些相关的数据采集工作，故适当时间，要考虑安排部份员工加班，以达到缩短盘点作业时间，将盘点对业务的冲击降至最低。对加班人员可采用加班费或调休来奖励。