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客户名称:产品代码:产品名称:工序名称:设备:夹具:工具:工序要求:日期时间钻嘴直径检测人日期时间钻嘴直径检测人审核:过程检查记录表图号：零件名称:编制人:10.来料检验6供应商制造或运送错误3材料质保书/进料检验2367供应商制造过程失控3材料质保书/进料检验3366标识材料时用错颜色3材料颜色标识管制方法2364进料记录登记错误3生产前材料检查2245供应商制造或运送失控3生产前检查材料品种数量23020.熔炼51.原材料管理混乱.2原材料管制程序33052.回炉料不干净，过程管理混乱.2原材料管制程序3305过程温度设置不正确3熔炼工艺卡热电偶测温控制温度2305精炼\打渣不充分2熔炼工艺卡330成份分析51.操作不当2检测人员培训33052.光谱分析仪工作失常2定期校验22053.标样污染2光谱分析指导书22030.压铸6未按工艺卡操作,模具安装前未检查2压铸工艺卡3366未按工艺卡操作,生产前未检查机器设置.3压铸工艺卡,机台日报表首末件检测/巡检23671.金属液温度过低2自动温度控制,机台日报表首末件检测/巡检22872.模温过低2模具预热。首末件检测/巡检22873.增压位置不当2压铸工艺卡,机台日报表首末件检测/巡检22874.压射速度不合理2压铸工艺卡,机台日报表首末件检测/巡检22875.冲头阻力大2及时更换压射冲头首末件检测/巡检228制程负责部门:工程部 压 铸 有 限 公 司过程潜在失效模式及效应分析（PFMEA）A版本:FMEA编号:机器设置不当产品不合格金属液流动不良（走水不好）编制日期建议措施材料污染零件不能准时生产车型年/年辆类型:牌号错误错误的材料被用到生产中产品材质不合要求材料成份超差探测度模具安装错误,或误装模具关键日期：成分检测不准确产品材质不合格错误的材料被用到生产中级别严重度潜在失效后果修订日期:核心小组：过程功能/要求潜在失效原因/机理风险指数R.P.N.R.P.N.现行探测过程控制探测度采取的措施严重度措施结果频度材料颜色标志错误现行预防过程控制潜在失效模式完成日期频度产品气孔、夹渣产品冷隔、气孔、裂纹、缺肉无法生产产品.或产品生产错误材料含气含渣多产品气孔、夹渣进料记录登记错误，生产时可能发现材料不够错误信息记入材料登记卡材料入库延误压铸产品不顺利不正确的熔融金属液温度2/5COP-02-10B图号：零件名称:编制人:制程负责部门:工程部 压 铸 有 限 公 司过程潜在失效模式及效应分析（PFMEA）A版本:FMEA编号:编制日期建议措施车型年/年辆类型:探测度关键日期：级别严重度潜在失效后果修订日期:核心小组：过程功能/要求潜在失效原因/机理风险指数R.P.N.R.P.N.现行探测过程控制探测度采取的措施严重度措施结果频度现行预防过程控制潜在失效模式完成日期频度76.冲头润滑装置故障或冲头润滑剂用尽.2设备点障及冲头润滑剂首末件检测/巡检22877.高速行程不当2压铸工艺卡,机台日报表首末件检测/巡检22878.料勺加料量过多或过少2及时清理料勺内外粘铝首末件检测/巡检22879.操作不当2操作培训首末件检测/巡检228710.螺纹孔径加工余量较大2减少加工余量首末件检测/巡检228711.压铸机故障2机器定期维护保养首末件检测/巡检22830.压铸51.模温过高3冷却水冷却首末件检测/巡检23052.压射工艺参数不当3压铸工艺卡,机台日报表首末件检测/巡检23053.模具表面硬度不高3氮化处理首末件检测/巡检23054.打水口及摆放产品不当造成变形3员工培训首末件检测/巡检2306模具尺寸不正确3样品试制测量验证首末件检测/巡检23662.模具使用过程磨损,老化.3模具维护保养程序,产品过程定期审核首末件检测/巡检23640.FQC61.产品漏检2作业管理程序33662.操作人员不熟悉检验标准2产品检验标准33650.去水口,打磨6冲切模具设计不合理2设计前进行结构评审首末件检测/巡检22451.生产工场混乱无序3作业管理程序检验工序100%检23052.操作人员不熟悉操作内容2作业指导书,员工培训检验工序100%检33060.热处理产品硬度达不到要求51.参数设置不对2作业指导书330铸件尺寸超差影响装配使用筋片断裂影响装配及使用产品变形，水口，渣包崩缺影响精加工精度，产品外观不合格项未被检测出不合格品被使用产品功能与可靠性受损裂纹,粘模(缺肉),变形毛刺漏除影响产品使用性能3/5COP-02-10B图号：零件名称:编制人:制程负责部门:工程部 压 铸 有 限 公 司过程潜在失效模式及效应分析（PFMEA）A版本:FMEA编号:编制日期建议措施车型年/年辆类型:探测度关键日期：级别严重度潜在失效后果修订日期:核心小组：过程功能/要求潜在失效原因/机理风险指数R.P.N.R.P.N.现行探测过程控制探测度采取的措施严重度措施结果频度现行预防过程控制潜在失效模式完成日期频度52.设备工作不正常2作业指导书33070.抛丸51.钢丸大小不正确3作业指导书检验工序100%检23052.抛丸时间过短或过长3作业指导书检验工序100%检23080.精加工61.刀,夹具设计不当2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF2.机器参数设置不当2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF3.机器故障2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF4.刀具磨损2刀具维护计划首末件检测/巡检3366QF5.铝屑黏附在刀具或夹具上2每次装夹前吹净毛刺、铝屑、用切屑液冲洗刀杆首末件检测/巡检3366QF6.切削液过期2切削液日常点检首末件检测/巡检3366QF7.操作工疏忽2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF8.表面碰伤2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF9.装夹不当2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF10.漏加工2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检3366QF3663690.浸渗71.参数设置不对2作业指导书/员工培训/过程检验首末件检测/巡检330Q部尺寸超差气密面粗糙度超差Φ32+0.008/0超差性能低下或锁死漏气影响安装，杂音，性能低下7-ф12±0.1超差杂音、性能低下R28.7超差0.87±0.1超差影响装配使用5°超差无法安装R19.75±0.05超差浸渗后漏气无法使用25.72°±0.1°超差R18.75±0.05超差Rz6.3超差加工尺寸超差,光洁度不够,加工后毛刺未除干净次品率上升产品表面粗糙Ra6.34/5COP-02-10B图号：零件名称:编制人:制程负责部门:工程部 压 铸 有 限 公 司过程潜在失效模式及效应分析（PFMEA）A版本:FMEA编号:编制日期建议措施车型年/年辆类型:探测度关键日期：级别严重度潜在失效后果修订日期:核心小组：过程功能/要求潜在失效原因/机理风险指数R.P.N.R.P.N.现行探测过程控制探测度采取的措施严重度措施结果频度现行预防过程控制潜在失效模式完成日期频度2.浸渗剂失效2每月抽样送供应商检查检查记录表2303.设备工作不正常2设备日常点检日常点检表330存放一段时间后表面发霉7产品未干燥2烘干机烘烤外观全检230100.包装5装卸、运送方式不合理3员工培训.包装验证.OQC2305包装操作方法不明确3包装工艺卡2305包装设计欠合理，或包装材料质量不良。3顾客包装设计确认、验证.包装材料进料检验2305现场混乱无序3作业管理程序2305现场混乱无序3作业管理程序2305标签错误2包装工艺卡出货检查220客户地址，电话信息错误货物无法运达5客户信息输入出错2出货前检验出货检查220没有将货物编码号码通知客户客户无法收到5知会客户货物编码过程遗漏2出货状态跟踪6客户联系220110.出货检验51.漏检2检验指导书/检验记录OQC33052.检验员不知道检验标准2检验指导书/员工培训教育记录330R.P.N.值大于36须采取措施降低风险显示低的质量水平-------错误的数量及产品号码标识漏放干燥剂或数量不够产品发霉不合格品被放行缺陷没有被检测出标识错误混装错误零件影响外观而无法使用产品不合格外观不合格产品包装运输过程中损坏包装运输过程中撞伤、变形货物散失。不能装配或外观不良表面划伤5/5COP-02-10B