公司制度补充规定

公司制度补充规定二0一四年九月十五号为进一步规范产品生产、安装施工、材料出入库等程序，结合公司实际，特制订公司制度补充规定。一、生产方面的补充规定1、由生产厂长和办公室沟通，根据订单和原料情况，作出生产计划上报总经理，总经理决定后由办公室按照生产产品品种、产量，规格、型号、完工时限等下达生产任务指令，生产车间按照生产指令和生产计划办理领料手续，领取生产原料，组织生产。生产完工后由车间专人认真登记生产原始记录，生产的产品经有检验员检验，分合格品，不合格品交保管员验收入库。车间原始记录本应写清当天生产实际用料数量，各产品生产使用工时，剩余原材料，生产出的合格品、半成品、废品等数量，车间原始记录在月末由车间及时报公司会计作为归集核算产品成本的依据。公司财务部门在认真及时做好会计核算的同时，将真实可靠的财务成果报表上报总经理做为决策的依据。2、生产厂长要有全盘生产库存，存放的大局观念，加工后的产品要明码标清尺寸及张数，给保管员奠定建库入库的条件，生产厂长对车间生产及安装队的施工进度做到心中有数，各车间主任及安装队队长要及时向生产厂长汇报生产情况和工程进度及存在的问题，对出现的问题要积极协助解决，解决不了及时向总经理汇报给予及时解决，大事应及时汇报董事长，总经理如果解决不了的问题又不及时汇报董事长，因而误事或造成的损失应由责任人负责。二、安装施工方面的补充规定1、根据公司接活订单，由生产厂长安排安装任务，安装队接到通知后及时和办公室人员沟通，到工地现场勘察施工场地条件、利用设备情况后，量去尺寸，并与办公室人员计划好材料规格后，由办公室安排下达派工单给生产厂长，后由安装队开据领料单到保管处办理出库单领料。完工后及时交回余料和公用设备。三、材料出入库方面的补充规定1、生产和改进设备需用材料，首先由加工人员开据领料单到库房领取，同一种领料不能来回更换。库房没有所领材料，及时报办公室安排采购员及时购进，购进后的材料和随货原始发票交保管员查验入库，经验收无误保管员开据入库单。入库单记账联同原始发票粘贴后由经办人报总经理审查签字，签字后拿到出纳处报账，月末出纳将票据传递会计处做账。现购现领的材料要在保管员查验无误的前提下及时办理入库领料手续，及时领料，确保生产不收影响。2、老厂拉入新厂的材料。不论那个车间用，每早新厂上班的员工共同装车，由老厂保管人员开据出库单，新厂办公室人员交保管员验收入库，负责交库人员顺序为孙虎国、胡其锋、杨秀丽、开车人员。3、防盗门和焊接车间所有材料配件要准确无误的开据入库单和出库单，不办理手续按材料价格50%罚款，所领配件多出部分按多出部分20倍罚款，发现车间到处乱扔乱放配件按配件的20倍罚款，所有领出材料配件和新厂一样，全部认真开车间领料单和保管员出库单，领出的材料不得来回更换。