公司整体架构图

1公司整体架构图董事会财务部企划部行政部总经理营销部会计出纳行政总监市场总监招聘专员仓储后勤策划企宣销售市场技术质量管理制度一、质检部的设立和职责（一）质检部的设立为保证进厂原料和出厂成品的质量安全，特在原料和生产部之间设质检部。根据公司的规模和产量的大小，质检部设3—8人，质检主管1人，化验员至少2人。（二）质检部职责1、制定质检质量管理制度和技术岗位操作规程。2、根据原料质量、价格变化及时申请配方，对配方师传过来的配方进行仔细审核，准确及时地输入配方。3、与市场人员沟通、密切关注配方的使用效果，根据市场情况和市场需求，向配方师提出合理化建议。4、准确、及时向总经理、厂长、质检专员提供配方成本，预测配方毛利。5、与采购人员沟通，对市场原料行情变化敏感，给配方师提供原料行情变化趋势，及时对原料进行价值评估。6、主管负责本部门工作指导和技能培训，对本部门日常工作进行管理，保存与其他部门进行有效地沟通。7、车间出现质量问题及时查明原因并提出解决措施。8、以服务的心态及时处理有关产品质量的投诉。9、按时下市场，了解客户需求，必要时联系专家、配方师，最大限度的满足客户需求。10、负责产品备案、批号报批原料及成品的品质标准和验收方法的指定。11、原料产品品质的检验检测及生产过程的品质控制。12、指导全员推行全面品质管理。13、质检资料的管理，化验室的业务管理。14、部门员工培训考核。二、企业标准的制订修订和管理（一）企业标准的内容企业标准包括产品、原料、生产、检测等，是指导产品生产的依据。内容主要有引用文件、营养成分、感官指标、水分、加工质量指标、卫生指标、含量、检测方法及规则、标志和储存及分析误差等。内容要求真实、可靠、可行。（二）企业标准的制订修订1、质检部负责产品标准的制订、修订、备案和管理。2、质检部负责收集相关产品的国际标准、行业标准和地方标准。3、质检部参照收集的标准，根据市场需求和动物营养需求，结合本公司的实际情况，质检部负责制定、修订所有产品的应用标准。4、质检部负责起草产品标准，使之结构、技术要素及表述符合国家规定。5、质检部负责对制定、修订的所有产品标准到标准化行政主管部门备案。6、质检部负责备案后的产品标准存档保密等管理工作。7、质检部负责按产品标准设计配方、组织生产、检验验证等实施工作。三、防止交叉污染的措施为控制与产品相关的生产环境，减少生产环境对产品质量安全的影响，制定本规范要求。本规范规定了与产品相关的生产环境要求。本规范主要由生产部负责实施，对产品安全相关环境进行管理控制。（一）厂区环境卫生控制规范1、厂区周围一公里范围内无其它工业污染、垃圾场所，交通畅通便利。2、厂区、车间各部分之间布局合理，工厂面积与加工能力相适宜。23、厂区环境、建筑物由生产部负责管理维护，确保建筑物完整无损坏。4、全厂内明确各区域标识、及时清理垃圾废物。5、每天上班前，生产不组织人员对厂区环境进行清扫，保证厂区整洁卫生。6、生产部应采取措施，保证厂区废水排放畅通，不污染厂区环境。7、卫生间、洗发间等卫生设施，由生产部经理安排人员每天冲刷清扫，保持清洁。（二）产品接触面的卫生控制规范1、直接接触产品的设备，在安装使用前，由品管部和维修人员对设备进行检查验收，确保设备内壁是耐腐蚀、不生锈、表面光滑的无毒材料。2、用于配料称料的器皿，必须是不锈钢或塑料制品，内壁光滑易清洗，无生锈、腐蚀、易断裂物品，不符合要求的物品由品管部监督不得使用。3、每天生产完毕，各岗位操作人员必须将设备内壁用敲打、震动、吹气等方法清理干净，小的工器具必须用刷子清理。4、对于接触了粘性或液体物质的工具，如果不易清理干净，使用后须用水冲洗干净，倒立放置。5、生产部主管每天下班前，应检查所有工作现场及工具的卫生，做到清洁、整齐，并检查各岗位的操作记录。6、每天上班开工前，各岗位设备操作人员应先检查设备内壁，防止有无残留物或上次未做完的产品。（三）害虫、害鼠的控制规范1、害虫、害鼠防治，每月至少实施一次，并建立《害虫害鼠防治记录》。2、由质检部负责制定《防鼠平面图》，由生产部按图放置捕鼠夹或诱饵。3、捕鼠夹或诱饵的放置，由生产部派专人管理，并建立《害虫害鼠防治记录》。4、厂区内的垃圾箱由生产部安排人员每天清理，以清除蚊蝇鼠类的孽生地。5、厂区厕所由专职卫生员每天清扫，保持清洁，以防止蚊蝇孽生。6、每月的安全检查，应检查包括鼠害、蟑螂等害虫的滋生场所。7、办公室负责联系有资质的社会专业灭鼠人员，每年实施两次以上的全厂灭鼠活动。8、捕捉到的害虫尸体，必须0．5米以下深埋处理，不得随意丢弃。四、不合格品处理措施（一）纠正∕预防措施控制程序1、产品检验、关键控制点检验、不合格评审、数据分析、顾客投诉等过程中，发现不合格或不合格趋向，由品管部确定实施书面的纠正措施。2、内部审核、外部审核、管理评审等过程中发现的不符合，由评审人员提出的不符合项，由问题的相关部门实施书面纠正措施。3、在体系运行过程中，各部门发现不符合或潜在不符合，认为需要建书面纠正∕预防措施的，由部门主管填写书面的《纠正∕预防措施记录》，报品管部审核。4、质检部经过审核验证，认为确需建立纠正∕预防措施的，确定需要的资源配置或动用资金的，报总经理签字批准。5、批准的书面《纠正∕预防措施记录》，由质检部确定的相关人员实施纠正，并记录纠正措施实施的过程，填写《纠正∕预防措施记录》的实施记录。6、纠正措施实施完毕后，实施人应将《纠正∕预防措施记录》交回质检部，由质检部组织人员对实施效果进行评审验证。7、质检部组织对纠正∕预防措施的效果验证，以确定纠正∕预防措施的实施是否有效，必要时重新建立纠正∕预防措施。8、所有的《纠正∕预防措施记录》实施完毕后应应保存于质检部，，以便在年终提交管理评审会议评审。（二）不合格品控制程序3为正确处置不合格品，防止不合格产品的非预期使用，制定本程序。本程序适用对本公司质量安全体系产生的各类不合格品的控制，主要由质检部负责本程序的实施。1、不合格品处置的职责和权限（1）质检部主持不合格品的处置。任何工序发生不合格品，发现人必须向质检部报告，除质检部外任何人不得擅自处置不合格品。（2）不合格品价值1000元以下，质检部经理有权组织不合格的评审、确定不合格原因并作出处置措施。（3）不合格品价值1000元以上，质检部必须组织由总经理参加的不合格品的评审，并作出处置措施，经总经理签字批准。2、不合格品的评审程序（1）发现不合格品、或接到不合格品的报告，质检部必须立即指定不合格品的存放位置，并加以“不合格禁用”的明显标识。（2）质检部经理填写《不合格品评审处置记录》，列明不合格品的名称、地点、数量及不合格性质。（3）质检部经理根据以上规定的权限，组织相关人员现场评审不合格平，化验分析，确定出不合格品的原因和性质。（4）根据对不合格品评审结果，制定相应的处置措施，填写不合格品评审处置记录，根据以下权限规定，可报总经理签字批准。（5）经批准的评审处置措施，一般由生产部负责对不合格品进行处置。生产部实施处置后，直接在《不合格品评审处置记录》上记录处置的过程及结果。3、不合格品的处置程序（1）确定不合格品处置错施，并经批准后，质检部将书面《不合格品评审处置记录》交生产部相关人员实施。（2）生产部根据《不合格品评审处置记录》上确定的处置措施，处理不合格品，并记录处置过程和结果。（3）不合格品处置过程中，应正确地转移或运输不合格品，确保不合格品无遗漏和污染其它产品的现象发生。（4）不合格品处置完毕，生产部负责处置的人员及时报告品管部，并将《不合格品评审处置记录》返回品管部。（5）质检部接到返回的《不合格品评审处置记录》后，实施验证，重新检验处置后的不合格品是否合格，或验证消毁措施是否得当。（6）其它要求，具体执行本公司《退货的几种类型解决办法》。4、不合格品的处置方式（1）销毁处置如果因化学污染、严重变质造成不合格品，有损于动物健康安全或自然环境，必须作销毁处置，品管部咨询相关专家后，制定销毁措施销毁。（2）产品召回对于已发出的不合格品，经过安全评估，认为存在安全风险，需要撤回。6、不合格品召回程序（1）当接到顾客投诉或经公司内部评估，认为产品存在危害时，实施不合格产品的召回。（2）发生召回事故，先由总经理召开紧急会议，确定问题根源，评估产品的安全风险。（3）根据评估结果，确定召回产品的批次、产品名称、生产日期、数量。（4）由成品保管员查找保存的《发货单》，根据记录，确定该批次产品的客户流向。（5）根据《发货单》上查询的结果，列出该批次产品的所有客户名单、提货数量。（6）根据客户名单，查销管部的《客户档案》确定客户的联系方法。（7）立即逐个与客户联系，告知客户存在危害产品的名称和生产批次，立即停用封存。4（8）如果短期内不能召回，或有未能取得联系的客户，经总经理批准，通过媒体发布社会公告，公布存在危害的产品的名称及生产日期等。（9）派出车辆人员，到客户家里去收回产品。（10）已经使用的产品，确定产品涉及动物数量，对动物进行隔离，作出处理。（11）收回的产品，由品管部指定存放地点，销管部建立《产品召回记录》，进行登记。（12）总经理确定方案，对客户损失进行赔偿。（13）召回的产品，按《不合格品控制程序》的规定进行处理。五、产品质量跟宗与客户投诉（一）质检部人员定期与市场人员（包含服务人员）沟通，了解产品在市场上的反应。（二）质检人员定期到养殖现场查看，及时合理的处理来自市场等各方面的合理投诉。（三）质检部人员每月汇总市场效果，上报技术负责人。（四）客户电话投诉的，由销管记录在市场投诉处理单上，交由相关部门处理。（五）客户投诉必须在24小时内作出处理意见并备案保存。六、标签的备案和签发管理（一）总部技术中心负责标签图案等版本的设计。（二）质检部负责按GB10648标签标准、产品标准设计、修订标签内容。（三）质检部负责将定稿后的标签版本交付印刷厂印刷。（四）质检部验收合格后的标签由保管员负责入库保管。5检验化验制度一、目的：规范公司化验室的工作，确保化验室分析结果的精密度与准确度。二、范围：本规范规定了化验室工作人员在收样、制样、样品分析、数据处理与结果判定、复测、新方法的手机与研究等方面的要求。三、职责：1、总指挥部负责化验室操作规范的归口管理。2、品管部经理负责组织化验室操作规范的实施。3、品管部经理负责组织对新上岗化验员进行培训或考核。四、样品抽样管理：1、取样时间：要保证所取样品具有代表性、随机性、一致性。2、取样时间：检验部门接到原料部、保管的通知后，要及时采样。3、取样方法：①固体原料、辅料用取样钎，取出量至少为所需取样量的四倍，按四分法分样。②散装原料取样以大型取样钎取样，并需观察上层原料是否参杂异物或雨林现象。③货柜取样：袋装原料以大型取样钎于货柜口处每包取样，并分别以外观、嗅觉判定取样品质；散装原料以大型取样钎与货柜口45度角插入取样。④液态取样以适当玻璃管至桶或箱上方开口取样，并以取样袋至下方开口取样。4、取样数量：原料进厂后品管人员按大宗原料30%，用量较少的原料100%取样检验。5、取样后应及时分装入袋、密封，并贴上标签，写明样品产地、厂家、数量等信息。五、检验（一）原料检验1、原料的备货过程、原料包装材料、原料运输过程、特殊原料的生产过程，由原料部负责全程监控。2、原料到厂后，由品管部负责原料检验，原料卸货过程中，负责原料检验的品管部人员必须在现场全程监控。3、原料检验先进行感官抽查，并检查运输车辆的卫生状况。感官检验的内容包括：包装袋是否符合卫生要求、原料的外观色泽是否合格、原料的气味是否合格、原料运输是否受到雨林或污染。4、原料的感官检查合格、运输车辆卫生状况符合要求的，准许卸车并取样化验。感官检查不合格的原料直接退货出厂。5、由化验员进行取样送化验室进行化验。有近红外设备的在15分钟坚持完毕。没有近红外设备的按合同规定进行化学分析检验，12小时内作出检验结果。6、经实验室检验后，合格原料准许卸货入库，不合格的原料直接退货出厂。检验合格的原料，由原料保管员安排卸货库位卸货。7