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商业融资计划START日期：2017年2月项目介绍中国枇杷产业第一品牌我们的专业：枇杷种植、枇杷鲜榨(NFC)果汁、枇杷花凉茶、枇杷生物科技公司简介COMPANYINTRODUCTION关于我们义乌市天润农业科技有限公司成立于2010年，是一家专注于枇杷培育、种植、科研、销售、观光旅游、影视拍摄及枇杷相关健康产品研制为一体的的大型现代产业化农业科技企业，拥有400亩大型优质白沙枇杷种植基地和枇杷食品饮料生产基地3000平方米，并对接科技部作为2016年重点研发项目实施基地。致力于打造“中国枇杷产业第一品牌”最终实现在枇杷培育、种植以及产业深加工领域的行业领跑者。义乌市天润农业开发有限公司天润枇杷种植基地枇杷研究院枇杷鲜榨（NFC)果汁生产基地公司介绍3中国枇杷产业第一品牌发展使命为中国枇杷产业化树立标杆发展理念立足义乌，带动全省，辐射全国，走向世界。企业愿景团队介绍TEAMTOINTRODUCE团队介绍4团队精神专心专注专一专业我们团队每个人都专心致志；我们团队每件事都专注聚焦；我们团队每个岗位都专一优选；我们团队每个成果都专业领先。团队介绍TEAMTOINTRODUCE团队介绍5团队精神专专注专业核心成员6姓名：楼明星职位：董事长企业创始人，2009创办义乌市天润农业开发有限公司。浙江省委宣传部“天南地北义乌人”七名外地创办市场经营者专题报道人物之一。1234核心成员THECOREMEMBERS5姓名：程超辉职位：战略总顾问姓名：陆胜民职位：深加工研发总监姓名：陈俊伟职位：育种研发总监姓名：楼中秋职位：事业部副总科技部“中国创业导师”；宁波市金证高科控股有限公司总裁；天润农业公司企业战略总顾问。省农科院果蔬加工学科带头人；省“新世纪151第二层次人才”；南京农业大学博导；现任深加工研发总监。浙江大学博士；中国园艺学会枇杷分会理事；省“151人才工程”人才；现任天润农业枇杷培育种植研发总监。天润农业开发有限公司培育种植事业部副总，多次参加国内枇杷行业的研究和讨论会，在枇杷育种与种植方面有很深的造诣。主营业务展示MAINBUSINESS主营业务展示7果苗培育育种研发指导观光旅游采摘与影视基地鲜果收购包装物流与运输冷藏与仓储研发与生产安全与保障线上销售线下销售未来生物技术种植核心产品展示COREPRODUCTS核心产品展示8Ø枇杷鲜果产业Ø生物制药与萃取利用枇杷天然药用价值，在制药与生物萃取方面深度开发，充分挖掘药用和保健价值；实现产业化。(研发团队组建中）Ø枇杷饮品（NFC鲜榨果汁、枇杷花凉茶）（NFC)鲜榨果汁产业采用先进冷压榨和冷灌装技术，保持果汁原有鲜味，走高端酒店、餐饮、奶茶果汁店场所。枇杷花凉茶市场独一无二，能有效减缓雾霾和二手烟对呼吸道影响，全天然、无污染保持了原有花茶清香，进普通商超和大众消费场所。“夏首”品牌的优质白枇杷基地400亩，年产无农药无化肥的白枇杷100万斤以上，采用预售的销售方式，通过枇杷严格分类挑选，优质枇杷用于销售，一般枇杷用于枇杷制品深加工。市场分析INDUSTRYACTUALITY市场分析9果汁市场前景：年需求量2000亿以上枇杷鲜榨果汁润喉、润肺、止咳市场分析INDUSTRYACTUALITY市场分析10中国城市的痛点“夏首”枇杷果汁、枇杷花凉茶二手烟、城市雾霾竞争对手分析COMPETITORANALYSIS竞争对手分析11行业格局分析枇杷药用与生物萃取枇杷制品在市场上除部分枇杷膏和枇杷止咳液外，产业化均未形成，枇杷生物萃取技术尚属于行业空白。枇杷培育、种植农户自产自销，未形成产业化，天润农业：枇杷产业全产业链产业化规划。枇杷（NFC)果汁先进的冷榨汁技术，保证果汁的原风味，规模化产业化企业尚无，仅仅“真田、鲜绿园”作为附属产品上市销售，但并非现有果汁市场现今技术，且口感和鲜感均远远达不到鲜榨果汁；行业标杆汇源、农夫、哇哈哈、统一、美汁源等多元化企业均暂时未涉及到枇杷果汁部分。枇杷花凉茶系列饮品全天然枇杷花、幼果提取配置，保持原花的清香，有效，老少皆宜，长期饮用有效预防呼吸道疾病减缓雾霾对肺部影响，市场尚无同类产品。目标市场TARGETMARKE目标市场1201020304目标市场商务招待型：高端酒店、餐饮场所休闲娱乐型：奶茶果汁店、酒吧、会所、咖啡厅中心城市的中心城区的中心消费场所电商平台03核心优势CORESTRENGTHS核心优势13全产业链发展优势现代化种植、深加工技术优势团队优势产品和模式优势公司是细分行业内唯一在育苗、种植、采摘、收购、深加工、销售等方面实现全产业链经营的公司。1“枇杷研究院”从枇杷农业种植标准化、规模化到枇杷制品（鲜榨果汁、枇杷花凉茶、食品、生物制药与萃取）深加工的工业产业化的全过程研发支持。2细分行业成熟的技术团队、育种种植团队、深加工工艺和品保团队让人才在行业内占绝对优势。3长期积累的“夏首”品牌，实现了鲜果产品的年年断销，独特的管理模式、商业模式、资本模式走在了行业的前列，必将赢得投资者青睐。4商业模式14盘中盘营销策略多元化盈利模式全产业链格局高端消费场所和群体ISO9001商业模式BUSINESSMODEL核心种植优势外部战略种植基地支撑立足于枇杷全产业链发展格局，依托强大的研发技术能力和品牌效应，借助文化和艺术为载体，打造高端枇杷制品，通过“盘中盘”销售模式，占领高端市场。项目亮点15400亩标准种植基地2000亿果汁市场和枇杷花凉茶系列细分产品行业空白市场前沿生物科技项目亮点PRODUCTSCORE资产状况ASSETSTATUS资产状况16资产状况ASSETSTATUS资产状况17项目数量价值（万元）备注∮10-11枇杷树10004503+6年龄∮11-12枇杷树300015004+6年龄∮12-13枇杷树800050004+6年龄∮13-14枇杷树300022505+6年龄∮6-8紫薇树22000530南京紫薇苗木基地170001500各类苗木连栋大棚20000平方176厂房设施类固定资产若干1540饮料加工基地2000设备核心资产合计12900销售预测EARNINGSFORECASTS销售预测18时间主营业务收益（万元）2016年度2017年度2018年度枇杷鲜果130鲜果及果浆600600枇杷鲜榨果汁0500010000枇杷花茶0200500枇杷花凉茶饮料02002000枇杷采摘及活动102050枇杷认养0100200枇杷食品、酒1050100合计（万元）150617013450融资方式THEFINANCINGPLAN融资方式19【资产评估】13000万元(种植基地）【销售预测】2017年6000万元以上，3-5年内每年实现翻番，净利润额30-50%左右【总股本】:公司总股本1000万股，后期增资溢价部分折股预计达3000万股【增资额度】：增资200万，总认购款2000万元资金用途FINANCINGPURPOSES资金用途20融资用途75155575%生产线购置、研发中心建设NFC果汁生产基地建设5%研发团队、研发设备、实验设备的扩充研发经费15%销售平台搭建、销售网点布设销售体系建设为保证投资人权益，公司将通过“五化创优”、“商业模式创新”与“利润倍增计划”三大战略，全力提升企业持续盈利能力与企业市值；让投资者每一份投入都能得到预期或超预期的收益回报！说明5%日常运营资金日常运营资金和管理经费投入上市进程LISTINGPROCESS上市进程212016-072017-6券商签约券商内核\申报材料制作新三板挂牌前海股交挂牌挂牌代码：668106股份制改制2016-102017-122018-03启动IPO2019上市进程LISTINGPROCESS上市进程22上市推荐服务机构会所：律所：券商：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上市进程LISTINGPROCESS上市进程23公司未来5年发展目标：1．公司2017年完成年产10000吨枇杷果汁饮料生产线建设，2．2017年年中建成研发中心，完成省级工程技术中心申报；3．2017年正式开启新三板券商机构签约；4．2018年上半年完成在新三板挂牌；5．实现2017年销量6000万元，后续连续3-5年实现销量翻番；6．2018年拿到“浙江省农业龙头企业”“国家高新技术企业”称号；7．企业上市后全力拓展农业产业化业务，开始着手枇杷生物制药技术的研发，并联合国内外高端科研机构做枇杷生物萃取技术；8．5年内实现创业板或中小板IPO上市。附件ANNEXES附件24结束语拼搏携手坚持创新天赐枇杷，润泽天下结束语25共赢共赢