KTV营收及成本费用预算

月数营收浮动5+20%30%4-20%一、包厢平日营收（22天）：元/H1.5H合计元/H2.0H合计1迷你包1304545601201202小包34060180801604803中包196090171010020038004大包2801202401302605205商务包2901352701503006006贵宾包11001501501803603607钻石包112018018022044044029277563202261050139040二、包厢假日营收（8天）：元/H2.0H合计元/H2.5H合计1迷你包1408080701751752小包350100300902256753中包1970140266012030057004大包21002004001503757505商务包21102204401804509006贵宾包11202402402005005007钻石包1150300300260650650294420935083536074800KTV营收预算表制表单位：新余鸿瑞娱企业管理有限公司单位：元2015年07月04日年度营收总额7149539附：以包厢和超市营收在总体营收中分别占比45%和55%；阳光场和黄金档超市营收分别占超市总体营收的20%和80%。附：由于预算时是以满负荷运行进行预算的,所以年度以预算的85%的满包率来进行成本预算.8411222常态5月、6月、10月2068333淡季3月、4月、9月、11月2206222项目月份范围营收合计旺季1月、2月、7月、8月、12月4136667阳光档9641075839172249黄金档213840303356517196月度营收总额689444营业时段包厢超市（含吧厨）合计合计310250379194689444序号包厢类型容纳人数房间数量包厢原价阳光档：12:00-18:00小计:当月平日天数:黄金档：18:00-02:00小计:当月平日天数:序号包厢类型容纳人数房间数量包厢原价阳光档：11:00-18:00黄金档：18:00-02:00营业时段房型迷你包小包中包大包商务包贵宾包钻石包元/H数量13192211周一至周五3040608090100120周六至周日405070100110120150周日至周四6080100130150180220周五至周六7090120150180200260序号11.11.2233.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12456税后利润以营业收入的2%核算；备注说明以营业收入的45%核算；以营业收入的55%核算；暂未定以包厢收入的3%核算；以超市收入的40%核算；以营业收入的18%核算；以12元/平*2000平*12月以营业收入的1%核算；以营业收入的3.5%核算；以营业收入的1%核算;以每月500元核算;以营业收入的0.5%核算；以10%的残值5年摊销；以营业收入的2%核算;142991不可预见费用利润总额所得税营业收入项目名称金额（元）71495393217293393224655852889651915728991286917288000714957149560003574816200001429911564251营业税超市收入包厢收入超市成本人事成本房租费用行政费用行销费用水电费用250234包厢成本成本费用歌曲费用维修费用设备及装修折旧公关费用12:00-18:0018:01-02:00