关于印发《金昌分公司2006年月度绩效考核办法》的通知

1关于印发《金昌分公司2006年月度绩效考核办法》的通知金移通发[2006]54号各部室、县（镇）分公司：为更好地落实全年工作战略部署，强化经营管理考核，分公司制定了《金昌分公司2006年月度绩效考核办法》，现印发你们，请知照。附件：1、金昌分公司2006年月度绩效考核办法2、月度绩效数据收集表二○○六年四月三日2附件1：甘肃移动通信有限责任公司金昌分公司2006年月度绩效考核办法为了全面完成2006年省公司下达的各项任务指标，贯彻落实分公司全年发展战略,实现超常规发展,根据省公司对分公司经营绩效考核办法,结合分公司实际，特制定本办法。一、考核范围:各县（镇）分公司、部室。二、考核项目：（一）经营服务指标1、运营收入（30分）。2、用户发展指标（20分）。3、新业务收入（15分）4、坏账率（15分）5、AUPU值（10分）（二）网络指标1、综合指标（40分）2、网络接通率（15分）3、掉话率（15分）4、工单处理及时率（10分）35、工单响应及时率（10分）（三）综合管理（10分）三、具体指标考核（一）经营服务指标本指标考核市场经营部、永昌县公司、河西堡镇公司三个经营部门。1、运营收入（30分）。运营收入数据来源来自财务部月报。以本年度分公司下达的运营收入计划为考核基数，按月进行计划分解。具体考核标准为，每月实际完成收入数与计划完成收入数相比，得到本月业务收入完成比率。业务收入完成比率超过100%者，每上升1个百分点增加1分，最多加10分。业务收入完成比率低于100%者，每低当月预算目标值1个百分点扣减0.5分，低于90%者，则每下降1个百分点扣减1分，直到扣完。2、用户发展指标（20分）（1）净增用户数（15分）数据来源财务部。指标按照目标进行考核。该指标计算公式如下：当月净增客户数＝当月期末客户到达数－当月期初客户到达数以本年度分公司下达的净增用户数为考核基数。具体考4核标准为，每月实际净增发展客户数与当月预定目标相比，得到本月净增客户数完成比率。净增客户数完成比率超过100%者，每上升5个百分点增加1分,最多加5分。每完成基本业绩目标比率在90-100%之间者，得15分。低于90%，每下降1个百分点扣减0.5分，扣完为止。（2）彩铃用户到达数（5分）本指标以每月计划到达数为标准，达到标准得5分，到达数每超过月标准指标5个百分点加1分。最多加2分。低于月标准指标5个百分点扣1分。3、新业务收入（15分）该项考核新业务收入情况，数据来源财务部。本项共分3个部分，分别为整体新业务收入（10分）。彩铃收入(2分),短信业务收入(3分)。整体新业务收入（10分）：达到预定目标值时得10分，超过1个百分点时加1分，最高得分5分。每下降1个百分点时扣1分。彩铃业务收入（2分）：达到预定目标值时得2分，超过5个百分点时加1分，最高得分2分。每下降2个百分点时扣1分。短信业务收入（3分）：达到预定目标值时得3分，超过5个百分点时加1分，最高得分3分。每下降2个百分点时扣1分。54、坏账率（15分）该项指标采用逆向指标考核。数据来源财务部。当月用户欠费率在目标值2%范围内，得15分。每上升0.1个百分点扣0.5分。5、ARPU值（10分）以分公司下达的指标为标准。数据来源财务部。当月ARPU达到预定目标值时得10分，高于预定目标值3个百分点时加1分。最高加3分。低于预定目标值1个百分点时减0.5分。（二）网络指标：本指标考核网络部。1、综合指标（40分）本指标计算方法：取市场经营部、永昌县公司、河西堡镇公司中运营收入和净增客户数的数据，以其平均值换算为百分值，按照40%权重计算。2、网络接通率（15分）本指标数据来源于省公司网管中心月报。基准值89%；挑战值92%。当月达到基准值得15分。高于基准值1个百分点加0.5分，达到挑战值加2分。高于挑战值1个百分点加1分，最高加5分。低于基准值1个百分点扣1分。3、掉话率（15分）本指标数据来源于省公司网管中心月报。基准值1.1%，挑战值0.9%。低于基准值0.1个百分点加1分。达到挑战值6时加2分。低于挑战值0.1个百分点加2分。高于基准值0.1个百分点减1分。4、工单处理及时率（10分）本指标数据来源于省公司网管中心月报。基准值：处理及时率100%。低于基准值1个百分点扣2分。5、工单响应及时率（10分）本指标数据来源于省公司网管中心月报。基准值：响应及时率100%。低于基准值1个百分点扣2分。6、若出现重大网络通信事故，则扣除当月网络部门全部月奖金。（三）综合管理（10分）本指标用于所有部门。1、安全生产（2分）：由于管理不严，安全防范措施不落实，发生贪污挪用、诈骗、盗窃等刑事案件，以及火灾事故，损失在500元以内的，扣除该项得分。造成损失在500元以上的，扣除责任部门当月绩效考核奖励。2、生产事故（2分）。发生生产事故，损失在500元以内的，扣除该项得分。损失在500元以上的，扣除当月绩效考核奖励。发生人身伤亡的，扣除当月绩效考核奖励。3、出勤率（2分）。低于96%，扣除此项分。4、执行力（4分）。分公司月度经营分析会上确定的事项，各部门在规定的时限内完成，得4分。未完成的，则根7据事项进行比例扣分。5、对以上发生的案件及事故，情节较严重的，分公司将在半年或年终奖励中考核。对于隐瞒不报或未及时上报的，扣除当月奖励。（四）扣减项。凡被省公司、分公司或其它部门通报的事项，将根据通报的严重程度，对责任部门进行考核，在当月有绩效奖金中予以扣罚。四、考核方法及发放比例月绩效奖与当月绩效评估相结合。部门成绩为优秀按120%核发，良好按100%核发，合格按60%核发，欠佳按40%核发，成绩为差则取扣除当月全部绩效奖金。五、各项数据由数据来源部门于每月8日前上报综合部，由综合部汇总数据，按月考核。数据来源部门要认真统计，及时上报，确保数据的准确性和真实性，被考核部门若有弄虚作假行为，收回当月绩效奖并予以通报批评。六、考核项目中数据均按小数点后保留两位。完成比率部分计算时保留1位小数。部门得分保留1位小数。保留小数位均按四舍五入计算。七、综合办公室和财务部取各经营部门的平均得分。八、当月奖金发放规定（一）员工旷工一天以上扣除当月绩效奖。（二）病事假或其它假超过3天的扣除当月绩效奖。8（三）脱产培训半年以上的，在学习期间不发月绩效奖。（四）员工参加函授外出学习和考试一周内月绩效奖全额发放，超过一周者扣除该员工月绩效奖40%，其余部分由其所在部门自行考核。（五）员工当月迟到3次以上者，扣除当月奖金的20%。迟到2次扣10%，迟到1次扣5%。九、本考核办法由归综合部负责解释。十、本办法自2006年1月1日起执行。9附件2：月度绩效数据收集表数据收集部门(盖章):2006年月部门数据指标市场经营部永昌县公司河西堡公司运营收入（万元）用户发展指标净增客户数彩铃用户到达数新业务收入整体新业务收入彩铃业务收入短信业务收入坏帐率（%）ARPU值（元）备注