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制程工艺管理规定文件编号：发布日期：版次：1.0页次：1/6文件修（制）订履历N0.版次修(制)订日期修（制）订内容拟制人11.02012-12-26首次发布文件发放范围及份数（在“()”中打“√”表示需分发的单位，在“[]”中填写该单位发放文件份数）：()总经办[](√)品质部[](√)工程技术部[]()物控部[](√)制造部[]()营销部[]()财务部[]()人力资源部[]()文控中心[](√)设备部[]()其他：[]拟制日期审核日期批准日期制程工艺管理规定文件编号：发布日期：版次：1.0页次：2/61目的加大全面工艺执行力度，使所有对产品质量不利的行为受到应有的惩罚，提高产品质量，进一步提升顾客对产品的满意度。2适用范围适用于公司所有生产过程中工艺要求及与产品质量有关的运作3定义无4职责无5工作内容5.1前段白片制程管控工序具体内容责任人奖罚方法开料开片前台面未进行清理或清理不彻底，（开片垫的纸要求完整、洁净）上下机台时，产品没有随垫纸一起移动开片后的切割线有玻璃丝或裂痕，深度不均匀架子松紧不合适，螺丝打滑，底部齿条未在上面两根齿条中间插架手法不正确，如有碰撞或叠片现象未检查刀轮与刀轴使用情况且无相关记录CNC开机前检查底座是否磨损、松动，靠角是否磨损严重每班开机、调机后首件未确认OK直接量产（每轴一片）巡检没有合理理由导致超时巡检（外形每1H巡检一次，精孔每0.5H巡检一次）从架子上取片时，要垂直向上将产品完全取出，中途不可倾斜、碰撞取片、放片时，一手拿多片产品产品和底座上有油污、玻璃屑等杂质未清洁放片时，将产品边缘依靠角倾斜盖下，不可拖动取片时，将产品垂直拿起，不可拖动私自更改程序或参数调机品或不良品混入良品中，已加工与未加工品混淆CNC人员离开机台未停机，发现产品重复加工放片前未用风枪清理底座垂直向下插架，不得与旁边产品碰撞或叠片机台过滤海绵要保持清洁，每日清洗一次独立供水机台水箱保持清洁，每周清理换水一次制程工艺管理规定文件编号：发布日期：版次：1.0页次：3/65.2后段丝印制程管控集中供水离心机每日清理一次，水槽每周要求清理一次平磨强化破损、明显偏薄、变形、轮齿缺角尖角的必须更换取片、放片时，一手只能拿一片产品每架成品必须放标示卡，标示卡填写完整，放置规范不得私自更改研磨/强化参数将产品完全放入游星轮方可，放完复检一次游星轮每隔3-5cm排放，不得相切、翘曲破裂、崩边0.2mm以上产品不得下磨机启动时，待磨粉水流入磨盘后，将转速由0缓慢加大不得在地上拖动装有产品的强化蓝手提产品解水时，要轻拿轻放进水槽的磨粉水必须覆盖进水孔从架子上取片时，要垂直向上将产品完全取出，中途不可倾斜、碰撞每10min目视检查一次过滤网，发现堵塞立即处理过滤网破损、变形必须更换研磨途中不得加清水，如需要可加配置好的磨粉水使用的海绵内不得有杂质，隔层不能破损产品不能在游星轮上拖动表面沾有磨粉水的产品必须在当天流线工序具体内容责任人奖罚方法领料区没有划分收料/退料区或未按照区域摆放所有物料放置区域标识不明确烘烤区烘烤箱未做有做点检/保养或无相关记录。烤箱周围发现有危险化学品实际参数与SOP不符油墨房所有油墨的使用期限及开罐油墨的有效期标识不明确.油墨存放标签和使用标签以及记录标签是否按颜色区分。调配油墨必须记录调配比例、调配人、时间、用量、使用期限、是否可回收。油墨报废未按照规定时间或指定点处理。油墨状态未明确标识（如导电与非导电油墨）制程工艺管理规定文件编号：发布日期：版次：1.0页次：4/6晒网房网版张力未检验网版是否竖直摆放，摆放是否整齐，标识卡是否统一向外网版报废未填写《网版报废记录表》网版是否竖直摆放，摆放是否整齐，标识卡是否统一向外。IPQC批量缺陷未发现,造成生产停滞,连续出现,未采取措施则加倍处罚,在规定的时间内,无合理的理由不能完成检查发现来料不良,没有在半小时内帮助生产解决物料判定合格后，而货仓对物料进行移动，发料搬运过程造成物料不良出现A类异常应及时开出异常单，异常单技术员或工程应及时回复，IPQC追踪其改善对策的落实头色↓镜面银↓盖底↓按键↓IR各工序批量生产之前未进行首件确认直接量产。机台保养及日常点检记录进行直接量产。油墨上线前需搅拌15min，确保其搅拌均匀。作业员每印10PCS未对LED灯自检。操作过程中未使用吸笔，直接用手接触产品。调机品或不良品混入良品中。功能及尺寸测量没及时送检或测量。使用油墨杯应贴有标签，且标签填写完整，且保证油墨的使用在有效期限内。油墨使用4H未更换油墨。5.3全段制程管控通用部分PQC灯源光照度未在客户要求范围内检验员是否戴手套、手指套、头套，指套是否2H更换一次。标示卡填写是否标准（检验人、机种、数量、日期）同一机种检验人员是否坐在一起（或发生混料现象）同一架连续返工3次产品未经OQC抽检直接覆膜出货OQC过OQC产品是否盖有“PASS章”，返工产品是否写明返工原因并放在规定区域。批量缺陷未发现，流入客户端覆膜区/包装作业台上同时出现两种或以上产品产品区域未按照指定点放置，且标识不明确制程工艺管理规定文件编号：发布日期：版次：1.0页次：5/6区客户端出现整包混料测量每日测量仪器未按时点检、校正及相关记录直接使用中途变更参数测量完毕后，未将参数调回待测试品未保持洁净，无标注状态报表填写未及时、准确、真实、完整（含电子档）未定期检查治具磨损程度或更换，导致产品测量有误测试结果NG复判一次，确认无误后未立即通知产线改善仪器未校验或校验过期，不得使用测量员未经培训考核直接上岗作业破坏性测试须未做防护措施（如落球测试未佩戴防护眼睛）清洗区在添加洗剂过程中用错或者添加比例不正确。清洗过程中未做标识或者标识不对超声波清洗机没有及时点检，点检表记录值与实际值不符。防尘盖未进行清洁直接使用慢拉时间未结束提前取出玻璃。超声波频率、清洗时间、水槽温度SOP不符。其他拿取片时，一手拿多片玻璃各生产段温湿度未点检或无相关记录。温湿度点检未达标时，未采取有效的改善措施。当现场发生异常时，相关单位未在4H内回复原因分析及改善措施情节轻微未造成质量损失的，予以警告批评，一个月内如连续出现类似问题不遵守规定，违反工艺操作给公司造成经济损失在50元以下的给公司造成经济损失在50元-200元之间的故意违反工艺操作人为制造质量问题，情节严重给公司造成经济损失在200元以上的5.4稽核流程图参照：《IPQC检验作业指导》制程稽核的工作流程作业6支持及引用文件《不合格品控制程序》RBD-P-805《IPQC检验作业指导》RBD-S-803-07《生产过程控制程序》RBD-P-709《沟通与信息交流控制程序》RBD-P-503制程工艺管理规定文件编号：发布日期：版次：1.0页次：6/67.生成表单《品质异常处理单》RBD-R-503-02-1《品质（稽核）改善通知单》RBD-R-503-05-1《制程稽核项目》8.附录无