常规审计业务流程

常规审计业务流程审流--02部门经理岗位集团领导NNNYYY被审计单位项目审计岗位审核批准审核批准根据集团经济工作安排提出年度审计计划开始审核批准复核工作底稿形成审计报告征求意见稿复核初始方案提请集团领导审批签署审计报告征询意见单并返回形成正式审计报告并提出审计处理意见按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿办文下发审计处理意见及审计报告落实整改措施上报审计回复结束组织审前培训落实分工作好审前准备提供有关资料下发审计通知书登记项目台帐归集审计档案有下属企业的单位，按审计计划贯彻落实