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通知关于取得发票时应注意的几点事项公司各部门：按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》、财政部《会计基础工作规范》的要求，针对日常取得发票时可能出现的一些问题，财务部予以整理，请各部门相关人员加以注意：1.凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制，发票应套印全国统一发票监制章。2.从外单位取得发票，必须核对如下基本内容：(1)发票上付款单位全称必须填写公司全称：安徽威龙再制造科技股份有限公司。不得空白、简写。(2)发票上须写明开具的日期。(3)发票上须写明经济业务内容、数量、单价，不含税价、税额及总金额的大小写金额。(4)必须加盖收款单位的发票专用章，如果是现金支付的要加盖现金收讫章或开据现金收据。3.若一张发票开具多项物资合计金额的，必须附有加盖收款单位发票专用章的详细物资清单。4.报销发票必须是发票联或报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。5.发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补；发票有错误的，应由出具单位重开或更正，更正处须加盖出具单位的印章；增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的，应由出具单位重开，不得更正。6．对于在业务单位取回的增值税专用发票，取票前需核对开票信息无误，密码区应保持整洁且不能折叠，并及时到财务办理材料入库或费用报销手续。7.针对报销过程中出现假发票、虚开发票等违法行为的现象，财务部会通过相关途径进行确认（各地税务局网上发票查询系统或电话查询系统或通过发手机短信查询），对于确认后发现发票号码与税号和领购单位不相符、发票号码不存在等情况，财务按工作职责，将认定为假发票并不予报销。注意：（索取发票时，一般发票背面有查询方法）经办人在索取发票时，请注意检验。各部门后勤、主管领导在审签发票时应从严把关。以免给公司带来税务风险，给大家造成不必要的麻烦。8.对于不符合规定的发票，财务按工作职责将会拒绝办理相关报销手续。9、本通知自收到之日开始执行。财务部2015年12月08日