安全标准化工作任务分解表

1职业健康安全方针安保科明确职业健康方针，并且纳入安全培训内容中。2安全中长期规划（3～5年）各县局（营销部）、安保科规划周期宜（3～5）年；规划内容应包括中长期目标、人力和资金等资源、技术和管理等配套措施、企业安全文化建设等相关内容，并且有各单位一把手签字。3企业年度安全工作计划企业（重点部门）年度安全工作总结各县局（营销部）、物流中心年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、中长期规划的实现情况、年度目标指标完成情况、存在问题及改进建议等内容。4重点部门安全工作计划（含县级局）年度安全工作计划各县局（营销部）、物流中心企业年初制定年度安全工作计划，应包括安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等工作内容，并包括安全费用预算，每年只是2次。并上安委会通过。5安全目标和方案管理程序职业健康安全管理目标、指标及管理方案各县局（营销部）根据年度安全工作计划制定企业年度职业健康安全目标，形成文本由企业主要负责人批准6安全目标和保证措施一览表安保科企业应针对目标制定相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表。7目标和方案考核奖惩一览表安保科每年年底对职业健康安全目标和方案完成情况进行总结，形成报告或列入年度安全工作总结。8安全专项费用使用申请表财务科制定专项费用使用申请表，并汇总一年安全费用的申请情况。9安全技术措施费用预算计划安保科年度安全投入费用，应纳入企业年度固定资产投资、技术改造、日常维护等财务预算计划，安全标准化工作任务分解表序号一级指标二级指标三级指标标准化创建工作任务责任部门安全生产目标管理考核办法4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划安全投入保障程序企业年度安全计划完成情况检查记录（2次/年）序号一级指标二级指标三级指标责任部门标准化创建工作任务10安全投入费用使用统计表各县局（营销部）、物流中心、基建办对年度安全投入费用使用情况进行统计，并报安保科备案。11安全投入费用统计分析报告安保科每年年底，安保科应会同财务部门、相关部门对安全投入费用预算计划的使用情况、效果进行统计分析，形成分析报告或列入年度安全工作总结。12危险源辨识、风险评价及风险控制策划清单（台帐）；危险源更新、应用。物流中心、各县局（营销部）建立危险源管理的制度，其中应规定危险源辨识、风险评价和控制措施策划的主管部门、范围、流程、方法、更新频次、审批要求。13重点/重要危险源及控制措施清单物流中心、各县局（营销部）在对危险源进行风险评价和控制措施策划的基础上，形成企业重点/重要危险源及控制措施清单，并经过安全主管领导批准后下发各员工学习，并保存学习记录，报保卫科备案。14岗位危险源调查表各县局（营销部）、物流中心岗位操作规程或其他岗位人员执行文件中应包括岗位主要危险源及其控制措施的内容。15危险源控制措施的各类文件发放记录各县局（营销部）、物流中心危险源控制措施的各类文本应下发到各班组或岗位，并保存发放记录；文本可作为新员工和转复岗人员班组级安全教育和日常培训的依据。16法律法规和其他要求控制程序法律法规及其他要求清单法规科应在获取的基础上进行适用性评价，建立企业适用的职业安全健康法律法规和其他要求清单17适用的法律法规和其他要求文本（含电子文本）培训记录（无固定形式，见培训相关表格）安保科应将职业安全健康法律法规和其他要求的培训列入培训计划，每个部门每年至少应有一次以上相关的法律法规和其他要求培训，包括参加企业级培训或企业统一安排的部门级培训，并保存记录18年度合规性评价实施计划（无格式）安保科合规性评价应形成合规性评价表或报告；评价人应在合规性评价表或报告上签字，并保存评价记录和资料；19合规性评价记录法规科每年应至少进行一次职业安全健康法律法规和其他要求的合规性评价，并保存记录。4.2危险源管理4.3法律法规和其他要求管理危险源辨识、风险评价和风险控制程序合规性评价控制程序4.1职业健康安全方针、规划、目标和计划安全投入保障程序危险源控制措施的各类文件（清单或台帐见危险源相关记录，记录发放后转换成文件）序号一级指标二级指标三级指标责任部门标准化创建工作任务20合规性评价控制程序合规性评价报告（参考模板）安保科合规性评价在收集整理年度企业法律法规和其他要求遵循资料的基础上进行，应提供全面有效的证据，以证实合规性要求21合规性评价记录或报告的审批、发放记录安保科合规性评价表或报告应由企业安全主管领导或主要负责人批准，并下发各部门。22不符合和改进的纠正措施和预防措施验证记录安保科对合规性评价提出的不符合和改进建议，应采取纠正措施和预防措施，并形成文本。23安全生产委员会设立文件安全管理人员任职审批表安保科、各县局（营销部）设立企业安全生产委员会，对安全生产、消防安全、交通安全和职业危害管理重要事项进行决策和统筹管理24市局公司安全生产委员会工作制度安委会会议记录(参会人员签字)安保科、各县局（营销部）安委会职责应包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全工作计划，听取并批准年度安全工作总结等。25安全管理人员、专兼职安全员任职资格安保科、各县局（营销部）、物流中心企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员应根据其管理职责，通过有资质的培训机构进行相关的生产安全、消防安全、交通安全和职业危害管理培训并颁发证书，如当地政府有要求，应获得由当地政府主管部门颁发的合格证书；26注册安全工程师工作制度安保科企业应至少设置1个专职或兼职安全工程师岗位，由取得注册安全工程师资质，并有相关安全管理或技术工作经历的人员担任；27安全生产责任制科室(中心)，各县局（营销部）应形成企业各级部门及相关人员安全职责文本，文本应分级审批后下发执行；其中企业级文本应由企业主要负责人批准28安全告知书安保科、物流中心、物业公司、各县局（营销部）、基建办与各级员工签订的安全责任书或承诺书，应告知其安全权利和义务、危险源控制措施和目标、应急处置措施等；不应通过责任书和承诺书减轻领导和管理人员的安全责任；员工的安全权利和义务、危险源控制措施和目标、应急处置措施等内容也可通过岗位说明书、操作规程等向员工予以告知。294.5职业健康安全文件和记录《安全生产标准化管理手册》职业健康安全文件系统清单（见相关文件附录）安保科应编制以下各类职业健康安全文件，形成文件系统清单，包括各类安全管理文件、各类安全技术文件、各类应急预案4.4组织机构和职责不符合和改进的纠正措施和预防措施文本（见不符合、纠正和预防措施相关程序）4.3法律法规和其他要求管理专兼职安全员资格证书和培训、考核记录（见培训程序相关记录）、安全职责文本。序号一级指标二级指标三级指标责任部门标准化创建工作任务30职业健康安全文件清单安保科对职业健康安全文件进行及时更新，并形成程序文件和管理手册。31发文登记表安保科对下发的文件进行汇总，并形成目录。32收文登记表办公室收集所有安全文件，并登记备案，形成清单。33文件(记录)资料销毁清单安保科文件如作废，应由主管部门回收，保持回收记录；作废文件如需保留，应对其进行标识。34记录清单安保科需发放到下属部门使用的受控外来文件，应建立发放记录台帐或清单；发放时应编制并记录发放号。35安全教育培训管理程序1.员工安全教育培训计划表人事科每年年初应按各部门的培训需求制定企业年度安全教育培训计划，内容包括：国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；安全生产、消防安全、交通安全和职业危害的管理基本知识、技术和专业知识；重点/重要危险源管理、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；国内外先进的安全管理经验；典型事故和应急救援案例分析；其他需要培训的内容。36员工“三级”安全教育培训管理制度2.安全培训记录表安保科、物流中心、各县局（营销部）对新进企业的员工，包括工人、工程技术、管理人员以及外来务工人员等进行企业级、部门（车间）级和班组级安全教育，教育时间不应少于24小时37特种作业及特种设备作业人员管理制度3.安全（会议、培训）签到表安保科、物流中心、各县局（营销部）特种作业人员和特种设备作业人员等特种岗位人员的任职条件应在相关岗位说明书中作出规定，其中应规定其培训取证要求和职业禁忌症等要求。38外来务工人员聘用及安全教育培训制度4.员工三级安全教育培训记录表安保科、物流中心、各县局（营销部）相关方在一个服务期内首次到企业现场时，应由相关方主管部门或作业现场所在部门对相关方的负责人和安全员进行告知或交底，然后由其对作业人员进行培训，并保存记录39安全工程师管理办法5.安全教育培训统计表安保科应对各类人员的安全教育培训学时、内容等进行登记，形成培训台账或档案。文件控制程序记录控制程序4.5职业健康安全文件和记录4.6能力、意识和安全培训教育序号一级指标二级指标三级指标责任部门标准化创建工作任务406.内部工程师自荐表安保科建立内部工程师自荐表，并保存资格证、自荐表等资料。417.培训效果评估表安保科培训完成后，应进行效果评价，一般培训应进行现场直观评价，包括评价参加人数、授课效果、考试情况等，并保存记录；对于大型系统培训，宜采取培训效果调查表、跟踪评价等方式；对未达到培训效果的，应组织补课或再培训；428.安全教育培训内部师资库安保科应建立企业安全教育培训内部师资库，并宜建立外部师资库；应根据培训内容需求，建立企业基本安全培训内容的培训教材，宜包括外部选购和内部编制的课本、课件等。439.特种作业/特种设备人员统计表、培训证书复印件。物业公司、物流中心、办公室对叉车、电工、压力容器操作人员、电梯维修人员、消防中控室监控员等操作人员进行统计，并培训取证，培训率为100%，并将证书复印件报市局保卫科备案。4410.驾驶员上岗证年审统计表办公室对全市车辆驾驶员上岗证的使用情况进行统计，并形成年审统计表。4511.安全管理资格证持证人员统计表安保科对消防安全责任人、管理人员进行安全再教育，并通过安监局培训考试，取得证书，并形成统计表。4612.外来务工人员台账物流中心，服务公司、物业公司，信息科，建立外来务工人员台帐或清单，登记其身份证、进入企业时间和离开时间、工种、内外部安全培训和取证情况、岗位劳动保护要求等；4713.相关方人员安全教育培训统计表、安全文化方面建设资料。安保科应依据AQ/T9004开展安全文化建设，促进安全生产工作；开展多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有企业特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。48沟通、参与和协商管理程序1.协调活动记录（安全会议记录）工会确定工会为内外部安全信息的归口管理部门、各类安全信息及时收集、处置、反馈的流程和记录要求等；491.安全隐患举报制度2.重要信息传递、处置记录安保科制定安全隐患举报制度，并将隐患举报信息，上级要求安全信息等做到适时上传下达的目的，并保存相关记录。4.6能力、意识和安全培训教育4.7参与、协商和沟通各级管理人员、各级岗位人员岗位安全说明书（市、县）序号一级指标二级指标三级指标责任部门标准化创建工作任务502.安全例会制度3.安全检查意见反馈表被检查单位（部门）安保科根据规定对所属十四个县营销部、物流中心、服务公司、物业公司进行检查，并对发现问题留下安全隐患检查报告书，各单位对问题进行整改，并形成安全隐患整改意见反馈书，由安保科整理备案。513.安全工作汇报制度4.外来人员进出登记表安保科对外来人员进出单位进行登记。524.工会监督人员及员工代表名单5.员工代表公示记录、职代会相关报告等（略）工会职代会或工会代表会，应听取、审议安全工作相关报告和安全重大事项，并形成书面意见，企业领导及安全管理部门对职代会或工会代表会的意见，应认真研究，并作出书面报告。531.建设项目安全评审表（按规定格式）基建办制定建设项目安全评审表。542.建设项目安全验收表（按规定格式）基建办制定建设项目安全验收表。553.建设项目归档目录（按规定格式）、安全