关于业绩指标的确定

3能力模型和绩效管理流程天歌光盘公司的员工业绩管理体系天歌光盘公司员工业绩管理体系的目标是通过考核员工的业绩指标和评估员工的能力来直接支持公司业务目标的实现和公司整体能力的提高。业绩管理是一个战略性的、整合的过程。天歌光盘公司员工业绩管理体系由业绩指标、能力回顾、发展计划三个部分组成，员工和上级的交流贯穿整个过程。业绩评估的流程与人员配置、培训、员工职业发展整合。员工业绩管理体系整合员工个人与公司的业绩来支持企业战略指导业绩的管理工具员工确定和跟踪业绩表现的工具与职业发展匹配天歌光盘公司的能力模型天歌光盘公司的能力模型由公司五种核心能力和不同专业能力组成。公司核心能力是指公司实现战略发展和业务目标所需要的关键能力，如知识、技能、能力。公司核心能力反映了公司的文化和价值取向，因此这些能力需要体现在每一个员工，包括生产一线的员工工作中。专业能力则是指一个具体工作中所需要的知识和技能。专业能力根据岗位的不同而不同天歌光盘公司能力模型公司核心能力专业能力责任心忠诚沟通自我学习解决问题层次1概念性的理解层次2能在较基本的情况下应用层次3能在复杂的情况下应用层次4能传授或指导别人层次1本基本要求层次2基于第一层基础上表现出的能力要求层次3基于第二层基础上表现出的能力要求天歌光盘公司核心能力(举例)天歌光盘公司核心能力能力5:自我学习寻求机会,不断学习,发展和提高自己能力层次1.本能力的基本要求层次2.基于第一层基础上表现出的能力要求层次3.基于第二层基础上表现出的能力要求Ø有效利用公司提供的机会,学习和提高工作技能Ø在日常工作中不懂就问Ø不断反省以吸取经验和教训Ø乐于向他人学习Ø对自己的成长和发展负责Ø总是追求学习新鲜事务,愿意尝试未知领域的新工作Ø将每一遇到的新情况,新挑战视作学习的机会Ø主动寻求机会做更具有挑战性的工作Ø广泛地吸取其他领域的知识和经验Ø重视他人的知识和经验来倡导自我学习和发展的氛围Ø在组织中提供学习的机会和渠道天歌光盘公司部门专业能力(举例)1概念性的理解2那在较基本的情况下应用3能在复杂的情况下应用4能传授或指导他人知识/了解描述质量标准熟悉国际质量认证体系；了解质量检测的方法和手段；了解产品质量标准生产工艺熟悉产品标准和生产工艺检测设备了解质检设备的功能、使用软件熟悉各类刻录设备和软件及其技术指标技能/能力描述分析能力对产品质量进行分析，提出判断意见内部协调通过有效协调和沟通，获得各部门的合作培训指导能够指导外观检验部员工的工作设备维护对质检设备的简单维护、校正天歌光盘公司专业能力质检员天歌光盘公司个人能力回顾表(举例)天歌光盘核心能力期望水平个人上级领导最终评估需要实质改进需要一些改进完全胜任超过责任心123沟通123忠诚123解决问题123自我学习123天歌光盘公司个人能力回顾表请根据员工自我和上级领导的评估填写表现出的每一个能力水平，运用以下符号“－”仍需发展：较少示范或在一些有限的状况下示范“=”已完全胜任：能在大多数的状况下，完好地示范“＋”超过所要求的能力：可以成为他人的典范发展需求能力行动计划具体行动结果近期123长期12年中评估：个人：签名年终评估：个人：签名年中评估：上级领导：签名年终评估：上级领导：签名天歌光盘公司能力发展行动计划表在能力回顾的基础上，由员工和上级领导讨论并具体列举员工需要发展的能力以及行动计划天歌光盘公司能力发展行动计划表(举例)天歌光盘公司员工业绩管理整体流程制定业绩目标制定能力发展目标评估业绩业绩和发展计划面谈业绩成果讨论面谈员工与直接上级一起确定本年度个人业绩目标。这些业绩指标标从公司、部门的业绩指标分解而来，尽量量化。员工与直接上级一起确定本年度个人具体能力发展目标。在评估能力现状的基础上提出发展的期望，及有效的行动计划，如特别项目，自学、培训等评估能力通过员工自我评估以及直接上级的评估，分析评估业绩目标的实现情况，并提供相应的依据调整计划通过对能力发展的评估，调整并制定新一轮业绩目标和能力发展目标，以及相应的行动计划通过员工自我评估以及直接上级的评估，分析评估个人能力的发展情况以及与期望的差异在日常工作过程中员工与上级管理人员之间不断沟通、交流，获得上级的指导，及时调整目标和行动计划。同时员工本人及其上级都应该进行相应的业绩记录交流、指导个人业绩指标和发展目标是公司业务目标的分解公司目标部门目标个人目标公司战略规划战略/业务计划自上而下分解员工将公司和部门目标结合到个人计划中关于业绩指标的确定关键业绩指标是用来衡量某一岗位工作人员业绩表现的量化指标，是业绩合同的重要组成部分。在确定业绩指标时需要考虑：使每个指标尽可能具体、定义明确、容易理解将每个指标与工作职责或结果联系起来明确规定出结果的时限和资源用量的限制选择重要的指标保持指标的全面性(财务、流程、客户、学习发展)明确由谁、从哪里、怎样收集指标工作任务越不重要，就越容易对它进行准确和客观地度量。工作任务越重要，就越难度量。不可能对任何事情都以有意义的方式进行准确度量•员工流失率•客户保持•客户投诉后馈指标•病假•设备使用率下降•闲散时间前馈指标天歌光盘公司员工业绩合同(举例)天歌光盘公司个人业绩合同员工姓名所任职位销售公司销售代表合同考核人员工编码所在部门销售公司合同有效期2002年度的考核指标：关键业绩指标权重简要定义跟踪频率数据来源年度评分标准20分40分60分80分100分净销售额35%各品类不含税销售额扣除销售减项的目标完成情况，除总额目标外，各品类还有最低销售目标要求月度财务部销售费用率5%销售系统的人力成本和各种销售管理费用之和/净销售额月度财务部/管理会计应收账款率15%平均应收账款额/当期销售净额月度财务部/管理会计客户满意度10%经销商和零售商（直接打交道的客户）对销售部的综合满意度调查得分年度问卷调查报告销售预测准确率10%各品类（1-|月度实际销售额-月度计划销售额|/月度计划销售额*100%）的简单算术平均值月度财务系统、预测报告促销活动效果10%考核期间该分公司执行的各专项促销活动（实际提高的销售额/计划提高的销售额）的平均值月度财务系统/市场部责任人签名考核人签名签署日期签署日期员工绩效考核流程–概要员工绩效考核是天歌整体绩效管理体系的一部分。员工绩效考核流程所涉及的考核范围是天歌光盘厂所有的正式员工(集团总部之间考核人员除外)。员工绩效考核的结果直接与员工业绩工资相挂钩，并成为培训、提拔、继任规划、员工个人职业发展等方面的重要参考。员工绩效考核流程的目标:•进一步规范天歌的绩效考核工作，保证考核过程的公平、公正、有效•将员工的业绩评估过程与培训、发展、奖励相结合•使员工的注意力集中于能够提高绩效的行为和活动员工绩效考核流程的负责人:这个流程的主要负责人是人力资源部经理。员工绩效考核流程的频率:员工绩效考核流程每年执行二次。通常这个流程的执行周期为60天。员工绩效考核流程概述绩效考核流程•被考核人•直接上级•上级领导•HR经理•总经理准备员工绩效考核，填写指标完成情况审核考核结果提供反馈意见给员工签署考核表收集/审阅/分析考核结果审批考核报告建立员工业绩档案确定下一年考核形式制定下一年的目标业绩合同讨论/确定各部门整体业绩指标认可各部门整体业绩指标提供财务类,部分非财务类业绩指标提供指标的完成情况•财务部/其他部门绩效情况讨论会员工绩效考核流程-角色与职责由光盘公司总经理对部门业绩指标进行认可、审批绩效考核报告、确定下一年考核形式。收集审阅并分析考核结果、确定下一年考核形式、建立员工业绩档案、讨论/确定各部门整体业绩指标、制定下一年的目标业绩合同审核考核结果准备员工绩效考核、收集填写指标完成情况、同被考核人讨论指标完成情况、制定下一年的目标业绩合同同考核人讨论指标完成情况并最终签署考核表，参与确认下一年的业绩合同提供财务类及部分非财务类业绩指标、提供指标完成情况职责总经理HR经理上级领导(普通员工各部门领导，部门经理为总经理）直接上级被考核人财务部/其他部门角色人力资源部在绩效考核中的主要作用人力资源部在绩效考核中的主要作用政策的制定者和参谋。人力资源部负责制定考核的政策、步骤、流程。人力资源部提供考核所需要的表格，具体的员工业绩通常由其考核主管人员进行评价。因此考核人员必需非常熟悉业绩评估的技术，并且能理解在绩效考评中可能会遇到的问题，公正地进行绩效评价人力资源部负责对考核人员进行培训，以提高他们的评估考核技能人力资源部监督绩效考核流程的执行，确保绩效评价形式和标准符合国家的有关规定，并不断改进绩效考核流程