山东成达新能源科技有限公司

安全生产风险分级管控及隐患排查实施手册编制：安全部审核：批准：山东成达新能源科技有限公司2016年10月13日安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案公司所属各单位为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和滨州市人民政府办公室关于风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（滨政办〔2016〕42号），按照滨州市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2016年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：张吉文副组长：王占全张勇于春刘培贞张继田成员：安营张建强马娟耿娜耿磊、郝启才陈明王勇卞桂琴贾广东刘洪堂张铸钢刘伟堂领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，安营任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。三、标准和依据1.山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字〔2016〕36号）2.滨州市人民政府办公室关于风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》（滨政办〔2016〕42号3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令四、工作计划1.宣传发动，排查风险点（6月25日—7月30日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。2.确定风险等级（8月1日—8月31日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《济宁金威化工公司安全风险评价管理办法》见附件2）。3.明确管控措施（9月1日—10月15日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、工段、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），形成“管控手册”。4.风险公告警示（10月15日—10月30日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。5.排查消除隐患（11月1日—12月31日）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6.深化体系建设（2017年-2018年）2017年-2018年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。五、职责分工1.安全部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。2.生产中心负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。3.设备动力部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。4.安保部负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。5.项目部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。6.电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。7.公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。8.储运负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。9.生产部负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全部报送“两个体系建设”工作信息。10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。六、工作要求1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作。各单位认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。通过公司领导重视和广大干部职工的参与，截止到10月1日，通过风险辨识结果进行风险点分级，共排查出二级风险点12个，三级风险点37个，四级风险点316个，公司对排查出的重大风险点落实管控部门和责任人，制定管控措施。附件1：风险分级管控清单风险分级管控清单（储运）（受控记录号）CDFJGK001№：CDCY01序号风险点（作业活动或设备设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1用火作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ2受限空间作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ3高处作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ4临时用电作业4级班组级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ5动土作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ6吊装作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ7盲板抽堵作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ8设备管线开启作业5级岗位储运车间陶树军付博超ＪＨＡ9检尺作业5级车间级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ10测厚作业4级班组级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ11机泵盘车作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ12清罐作业3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ13切换机泵作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ14机泵更换润滑油5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ15清理卫生作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ16开封人孔作业4级班组级储运车间陶树军付博超ＪＨＡ风险分级管控清单（催化一）17除锈刷漆5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ18更换垫片5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ19清理明沟5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ20装置巡检5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ21管道检修3级车间级储运车间贾广东ＪＨＡ22装卸车作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ23更换阀门5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ24脱水作业5级班组储运车间陶树军付博超ＪＨＡ25罐区2级公司总经理张吉文ＪＨＡ（受