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HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0第2页共7页1.目的:规范不合格品及可疑状态的产品的控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。2.范围:本程序适用于公司的原辅材料、外购件、外协件、半成品、成品、客户退货品，样机样品、试验品，物控部长时间呆料等各类未经确认或可疑状态的产品控制。3.职责:3.1质量部:负责不合格品的判定、标识，跟踪不合格品的处理结果。3.2物控部：负责不合格品的标识、管理、退货物料的储存、报废品的处置。3.3采购部:负责外购、外协件的退货处理。3.4生产部:负责对自检不合格品进行判定，标识、隔离、联络处理（品质部门和技术再次判定）、返修、退料及报废；对外检不合格品进行隔离、返修、退料及报废处置。3.5技术部：返工返修指导书的编制，生产部返工返修人员的培训。3.6技术部、质量部、生产部:共同负责对不合格品的原因分析及改进,不合格品的评审并提出处置意见。3.7业务部:负责客户退货的不合格品的跟进及外部联络。4.定义:4.1不合格品:不符合规格或客户要求的产品。4.2可疑品:暂时不能确认其合格与否状态的物料和产品。4.3自检不合格品：制造过程中，生产部内部发现的不合格品。4.4外检不合格品：制造过程中，生产部以外部门发现的不合格品；5.程序：5.1来料不合格品：处理方式有让步接收、挑选使用、返修/工、退货等。5.1.1对于来料检验不合格品，须由质量部来料检验主管在FM-QD-027《外协外购检验报告》上审批确认，批量不合格时需品质部长审批。检验员在物料上贴HW-QP-09《标识和可追溯性控制程序》附录A《标识牌样》中之“不合格标签”，如是批量不合格用大标签在箱外贴，如是单件不合格用小标签在产品上贴，并通知仓管员，仓管员将其移至物控部不合格品区隔离存放。HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0第3页共7页(1)当生产急需时采购部可以根据生产情况和不合格性质(不影响产品使用性能、安全性能的不合格项)申请特采；(2)采购部用FM-QD-024《特采申请单》注明特采原因，对影响生产不影响出货之物料需附质量部FM-QD-027《外购外协件检验报告》由质量部、技术部、生产部（挑选或返工返修时）及分管副总或其授权人签字确认，原则上全部同意后特采申请才有效，如任何一部门不同意则由分管副总最后裁定，同意后特采申请有效。(3)FM-QD-024《特采申请单》一式四联，采购部将有效特采单一联送质量部，一联送物控部，一联送生产部，一联本部门存档，并保存2年。质量部来料检验员根据有效特采单改判物料，更换“可疑品”标签，并注明处理方案：让步接收及挑选使用。(4)挑选部门为我司时，则挑选部门统计挑选工时，并报告给采购部，必要时采购向供应商进行索赔。挑选部门在不良品上或不良品包装箱外贴“不合格标签”。如果是在厂外（生产线外）挑选时，不良品直接由仓库保管并联络采购在7天内处理完毕；如果是在生产线上挑选时，流程按5.1.2执行；(5)来料全数退货时，品质部在FM-QD-027《外协外购检验报告》中注明“退货”，并将《外协外购检验报告》分发到采购部和物控部，由采购部通知供应商在七天之内予以作退货处理，特殊情况在下次送货时退回。逾期未处理，依公司与供应商的相关规定处理。（6）在退货的同时，采购部要满足物料的供应，不能影响生产。（7）除非是供应商退出了供应链，否则对于一次特采后的退仓不良品，禁止进行第二次特采。5.1.2生产过程中发现的来料不合格物料，生产部用“不合格标签”进行标识、分类及和其它非来料不良品区分放置；并通知质量部IQC或IPQC进行确认后，由生产部填写《退料单》，再由IQC或IPQC确认，如果是特采物料要注明‘特采不合格物料’，生产部通知物料员退物控部，仓管员放置来料不合格品区，并通知采购部，由采购部通知供应商在七天之内作退货处理。逾期未处理，依公司与供应商的相关规定处理。HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0第4页共7页5.1.3质量部来料检验组每天统计生产部退料和供应商来料质量状况并记录于FM-QD-084《来料检验日报》，来料主管每周总结报告，超出我司接受水准的，向供应商开4D或8D报告。5.2（半）成品检验的不合格品处理：处理方式有让步接收、返工、返修、报废，拆零利用等。5.2.1工序自检的不合格品由各工序自行返工返修，要做好不良标识，必要时使用FM-QD-022《返修单》，检验员确认合格后再流入下一工序，不合格品报废。5.2.2总装巡检、性能检验及最终检验发现的单个不合格品，由检验员贴FM-QD-022《返修单》或在FM-QD-021《产品检验流程卡》上注明不合格原因或者不合格，并在缺陷部位贴上红色圆标签，生产部放置于不合格品区。生产部返工、返修后，在FM-QD-022《返修单》上记录返修方案，返工、返修后的产品重新由检验员进行确认，确认结果在FM-QD-022《返修单》或FM-QD-021《产品检验流程卡》上注明，同时记录产品序列号。对于性能或安规不良的返修，按HW-QP-09《产品的标识和追溯程序》进行追溯。5.2.3制程检验、成品抽检发现的批量（参考《纠正预防措施管理规定》中的定义）不合格品，由AQE填写FM-QD-025《不合格品评审单》，质量部根据需要组织技术部、生产部、总经理（或分管副总经理）对不良品进行评审。不良品依据评审的结果（让步接收、返工返修、报废）进行处理，FM-QD-025《不合格品评审单》由质量部进行保存，保存期为2年。同时质量部组织相关部门对质量事故进行8D分析，按《纠正预防措施管理规定》执行。（1）评审结果为让步接收时，检验员把不合格标签去掉，半成品可转序生产，成品可办理入仓手续（产品不符合规定要求，但不影响顾客使用的情况，才能办理让步接收；如果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意，为了不影响生产，可先入库，但是在每个产品包装箱外用黄色“可疑品”标签进行标识，并注明‘待客户确认’，如果客户回复可以出货，则在出货前由品质部把“可疑品”标签摘掉，否则安排返工），选择“让步接收”项，质量部根据产品的HW-QP-09《标识和可追溯性程序》进行追溯记录；（2）评审结果为返工返修时，生产部根据技术工艺组编制的返工返修指导书处理。返工返修后的产品由质量部重新进行检验，并填写相应的质量记录；HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0第5页共7页（3）成品、半成品经检验员判定不合格时，检验员需贴HW-QP-09《产品的标识和追溯程序》附录A《标识牌样》中“不合格标签”，并注明不合格原因，由生产部安排人员放置于不合格区，如有部分零件可以回收使用的，生产部根据检验员的意见对不合格的成品或半成品进行拆解后，通知IQC/IPQC检验员对零部件重新判定可使用或报废。5.2.4所有制程中的不合格品生产部24小时之内处理一次。IQC或IPQC检验员在FM-PD-013《退料单》上确认后才可入仓，仓管员收到FM-PD-013《退料单》后将其放入不合格品区；对判定为报废的物料，先由IPQC确认并用“不合格标签”标识，生产部用FM-PD-011《报废单》统计，IPQC和生产部主任签字确认，最终须由质量部部长签字确认后，生产部才能办理入仓手续，仓管员收到FM-PD-011《报废单》将其放入报废区。报废品由总经办按废品处理流程处理。生产部按周对废品进行分类统计。5.2.5制造过程中，对于来料不合格品（无法使用的），用退料单方式退仓处理；对于自主造成无法修复的不良（包括内部物流），要用报废单的方式退仓处理。5.3与顾客相关的不合格品处理：5.3.1对于顾客提供的产品，发生不合格现象时，质量部需及时报告业务部，由业务部和客户双方协商处理。5.3.2对于顾客退回来的零部件或成品，质量部首先应组织技术，生产等部门共同进行分析，再由质量部出具检验报告并作不合格标识，分析部门共同确认处理意见，发到责任部门执行。5.3.3对于已交付给顾客的产品，发现有质量隐患时，应增加追溯的相关内容质量部需立即组织相关部门采取相应的纠正或预防措施，并通知业务部立即与顾客协商处理的办法。5.4其他不合格品处理：5.4.1物控部进行巡查时所发现的库存时间过长导致的不合格品、搬运过程中所造成的不合格品或可疑产品、制程中的混料等不合格品，需通知质量部，由检验员重新进行判定。对于物控部检查发现的批量不合格品，物控部填写FM-QD-025《不合格品评审单》，交由质量，技术和生产部门共同确认处理。HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0第6页共7页5.4.2由于设计变更引起产品或零部件不合格时，由技术部以FM-TD-016《技术更改通知单》通知采购，生产部，物控部和质量部门。变更通知单上需注明不合格品的处置方案。质量部、生产部、物控部和采购部各部门协调对物控部库存零部件、制程库存件、成品库存件及供应商库存或在制品进行标识处理。5.4.3由于客户要求的变更引起产品或零部件不合格时，相关的业务员尽可能与客户进行协商和沟通处理，必要时组织各部门进行评审，和客户确认后将处置意见通知各部门对在库品、制程中产品、成品及已交付给客户的产品进行处理。5.4.4技术部样机，样件及技术部认证样机及实验品，确认须报废的由技术部或质量部相关技术员或实验员用FM-PD-011《报废单》的提出直接报废或者交生产部拆解；可以回用的零件，生产部用退料单提出，由IQC或IPQC确认合格后，经过部门主管签字退仓处理。不能回用的，生产部直接报废退仓处理。6.相关文件：6.1《数据分析和持续改进控制程序》HW-QP-166.2《标识和可追溯性程序》HW-QP-096.3《设计和开发控制程序》HW-QP-066.4《纠正预防措施管理规定》WI-QD-0727.相关记录：7.1《外购外协件检验报告》FM-QD-0277.2《8D报告/4D报告》WI-QD-083HONGSHANWELLWAYINEDLBENTERPRISECO.,LTD中山环威实业发展有限公司文件编号HW-QP-15版本D文件名称不合格品控制程序版次0第7页共7页8.附录：8.1不合格品控制流程流程图权责单位相关说明使用表单生产/质量部质量部相关部门相关部门技术/质量/生产/副总采购/生产部质量部生产部/质量部检验员对来料，制程和成品进行识别生产部/检验员对识别后的物料进行标识仓管/生产部班组长/物料员对各自区域的不良品进行隔离仓管/生产部班组长/物料员对各自区域的标识后的不良品进行区分由技术、生产和质量对批量不良进行评审将标识让步接收的不合格品转序质量部根据追溯性产品要求对不良品进行追溯标识牌不合格品评审单报废单追溯性产品清单不合格品识别不合格品标识不合格品隔离不合格品区分不合格品转序不合格品追溯不合格品评审报废返工返修/拆零利用NG让步接收