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1附件2：内蒙古自治区重大科技项目实施方案与经费预算编报书内蒙古自治区科学技术厅二○○九年七月2前言项目实施方案和经费预算编制，是自治区科技计划重大项目管理的重要环节。为便于了解自治区科技计划重大项目实施方案与经费预算编制要求，根据自治区科技计划重大项目管理办法和有关财务规章制度规定，结合工作实际制定该编报要求。本编报书适用于自治区技术创新引导奖励资金和应用技术研究与开发资金等资金中安排的重大科技项目。3项目信息表项目编号所属行业项目名称主持单位信息单位名称通讯地址邮政编码主持人姓名职称职务联系电话传真手机电子信箱联系人姓名部门职务联系电话传真手机电子信箱项目起始时间项目结束时间实施年限年经费预算万元申请财政拨款万元其他财政拨款万元单位自有货币资金万元其他资金万元项目课题分解情况：序号课题名称承担单位课题负责人经费合计国拨经费自治区拨款地方匹配自筹贷款4实施方案内容表一、项目的总体目标二、项目的预期成果和考核指标（①主要技术指标：如形成的知识产权、技术标准、新技术、新产品、新装置、论文专著等数量、指标及其水平等；②主要经济指标：如技术及产品应用所形成的市场规模、效益等；③项目（课题）实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等；④人才队伍建设；⑤其他应考核的指标。）三、项目主要内容：主要研究、示范和产业化内容技术路线项目要解决的关键共性技术项目的技术难点、创新点5四、项目的实施年限和年度工作计划：实施年限分年度工作计划五、项目分解及课题设置：课题1：（名称）年度年度任务年度考核指标重要任务的时间节点课题2：（名称）年度年度任务年度考核指标重要任务的时间节点课题3：（名称）……六、项目的保障措施、责任分工、示范宣传：保障措施责任分工示范宣传6项目（课题）参加人员情况表序号姓名身份证号码工作单位职称职务7八、经费预算及来源渠道自治区重大科技项目（课题）经费预算表课题名称：金额单位：万元序号预算科目名称合计专项经费自筹经费1一、经费支出21、设备费3（1）购置设备费4（2）试制设备费5（3）设备改造与租赁费62、材料费73、测试化验加工费84、燃料动力费95、差旅费106、会议费117、国际合作与交流费128、出版/文献/信息传播/知识产权事务费139、劳务费1410、专家咨询费1511、管理费1612、……1713、……18二、经费来源191、申请从专项经费获得的资助/202、自筹经费来源/21（1）其他财政拨款/22（2）单位自有货币资金/23（3）其他资金/8设备费——购置/试制设备预算明细表课题名称：金额单位：万元序号设备名称设备分类单价(元/台件)数量（台件）金额购置设备型号购置设备生产国别与地区主要技术性能指标用途（与课题研究任务的关系）单价5万元以上购置设备合计／／／／／／单价5万元以上试制设备合计／／／／／／单价5万元以下购置设备／／／／／／单价5万元以下试制设备／／／／／／累计／／／／／／9材料费预算明细表课题名称：金额单位：万元填表说明：大宗及贵重材料，是指课题研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需填写明细。序号材料名称计量单位单价（元/单位数量）购置数量金额大宗及贵重材料费合计///其他材料费///累计///10测试化验加工费预算明细表课题名称：金额单位：万元填表说明：量大及价高测试化验，是指课题研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的测试化验加工，需填写明细。序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价（元/单位数量）数量金额量大及价高测试化验费合计////其他测试化验费////累计////11自治区重大科技项目（课题）预算说明表一、对承担单位和相关部门承诺提供的支撑条件进行详细说明，并针对项目实施可能形成的科技条件资源和成果，提出社会共享的方案。12二、从现有支撑条件、在项目中承担的主要任务、经费来源、经费需求及测算理由等方面，分别对各承担单位经费安排进行详细说明。13三、对各科目支出的主要用途、与项目研发的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。（一）设备费（二）材料费（三）测试化验加工费（四）燃料动力费（五）差旅费（六）会议费（七）国际合作与交流费（八）出版/文献/信息传播/知识产权事务费（九）劳务费（十）专家咨询费（十一）其他开支项14四、其他来源经费说明（需说明经费的来源、用途，并提供证明材料）15自治区重大科技项目自筹经费来源证明___________________________（单位全称），为______________________项目，提供__________万元的配套资金，资金来源为________________________（1、地方财政拨款3、从承担单位获得的资助4、从其他渠道获得的资助）。配套资金主要用于：_______________________________________（填写具体预算支出科目）特此证明！出资单位（公章）：年月日16审核意见表：1、盟市、厅局、高校科技行政主管部门：负责人：（公章）年月日经办人：电话：2、自治区科技厅分管业务处审核意见：负责人：（公章）年月日经办人电话3、自治区科技厅条件财务处审核意见：负责人（公章）年月日经办人电话