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常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第1页共16页创建时间：2010/12/31常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第2页共16页创建时间：2010/12/31目录前言—————————————————2第一章、项目概要—————————————————2第二章、项目背景—————————————————22.1行业背景介绍——————————————32.2项目需求分析——————————————3第三章、项目范围—————————————————43.1地点范围————————————————43.2业务范围————————————————53.2客户范围————————————————5建议将客户范围放到5－80岁的人群，后面会有相关不同的运营策略————————————————5常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第3页共16页创建时间：2010/12/31第四章、项目收益—————————————————54.1社会收益———————————————54.2公司收益———————————————5第五章、项目管理————————————————55.1资金投入———————————————55.2设备投入———————————————65.3装修与其它——————————————6第六章、营销策略—————————————————76.1专场模式————————————————76.2会员模式————————————————76.3假日模式————————————————76.4促销模式————————————————8第七章、财务分析—————————————————7.1杜邦分析的基本原理———————————7.2财务概况————————————————7.3经营风险损益—————————————第八章、分析结论————————————————常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第4页共16页创建时间：2010/12/31前言进入二十一世纪后，经济发展拉动了诸多与其相关的边缘产业，艺术文化市场也随着这个时代的浪潮日渐成长繁荣。去电影院看电影，一直以来被归于“高精尖”属性的小众文化娱乐休闲方式，就目前在常州武进区电影院市场存在现状而言，新上映的电影科技含量高的基本上无法与大众化、广众化得休闲方式相提并论。第一章项目概要为了提高生活质量，一些人的业余生活就变的很丰富,其中就包括对电影院的光顾。近年来，中国电影产业似乎坐上了“火箭”，以前所未有的冲力高速发展着。2009年内地全年电影票房达63亿元，比2008年全年票房涨了近20亿元，增幅达45%，创造了历史新高。在63亿元这个数字背后，看到的是中国电影票房巨大的增长空间和国人对电影需求的飞快增长。2009年中国影院已经达到1635家，银幕共有4483块。相比2008年，影院增加90家，3D银幕数更是以约170%的速度激增。与此同时，国人观影热情高涨，电影院经常人满为患。古老的春秋文化和现代的电影技术在此得到了完美而有机常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第5页共16页创建时间：2010/12/31的融合，游客在尽情的游玩过程中，既能享受到电影中带来的欢乐和刺激，更能品味出春秋历史文化浓郁厚重的韵味。淹城中影国际影城成立。第二章项目背景武进位于长江三角洲太湖平原西北部。濒太湖，衔湖（西太湖），东邻江阴、无锡，南接宜兴，西毗金坛、丹阳，北接常州城区、新北区，总面积1246.6平方千米。武进地处长三角中心区域，北枕长江、南濒太湖，总面积1266平方公里，常住人口160万。2006年－2009年，全区森林覆盖率每年平均提高2个百分点，万元ＧＤＰ能耗下降了20％以上，化学需氧量和二氧化硫排放强度均减少50％以上。2009年空气质量优良天数达到342天。联合国人居署向常州市武进区颁发联合国人居环境特别荣誉奖，并宣布武进区被联合国人居署及世界城市委员会列为中国首个“人居实验城市”。2006年，武进建成“全国生态示范区”；2007年，联合国环境署授予武进“国际花园城市”全球金奖；2008年，各镇建成全国环境优美镇；2009年，武进成功创建为国家生态区。2010年6月，武进高新区成为江苏省第一个低碳经济示范区。2.1行业背景介绍目前电影院的配套在常州武进区资源较缺乏，上规模的只常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第6页共16页创建时间：2010/12/31有大地数字影院-常州富克斯广场影城，因此在电影院的开设上存在较大的市场与发展空间。2.2项目需求分析从项目需求分析，启动资金在100万，因此建议只目前只开发一个容纳800左右座位的影院为佳。影院规格附合国家标准，以经济化、舒适化、个性化、多元化为发展方向。第三章项目范围3.1地点范围建立影院选址选在春秋淹城东北方，毗邻春秋淹城动物园，因为这里北靠春秋淹城文化遗址，南邻常州科教城，东邻武进区常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第7页共16页创建时间：2010/12/31政府，西靠金坛。之所以选择这个地点开设淹城中影国际影城，理由如下：（1）选址的道路交通状况分析处于滆湖路与外环高架交界处，春秋淹城遗址的旁边，常州科教城的北边。常州科教城内集中了常州大学、常州轻工、常州纺院等主要高等院校。所在之处交通十分便利，沿江高速、外环高架、常武路、淹城路等。从上述分析不难得出，选择此地绝对是明智之举，这里交通便利，商业繁荣，人口流动量巨大，每天的客流量很大，市场潜力也很大，这为电影院的盈利提供了充分的条件。（2）商圈的消费潜力分析：能否在激烈的竞争中获胜，关键在于能否拥有大量的固定消费群，这就要求影院处于的地点一定要有巨大的流动人群，且有足够的消费能力，经过调查，有理由相信，春秋淹城一定会为我们的影院带来巨大的客户群。A）固定人群消费分析：从规划上看，规划中的春秋淹城并不是单一的文化遗址，而是将和高校为重点的综合性大学城、大城小爱商业街区相结合，共同建成“三个中心”；人口环境来看，影院周边地区有20万高校师生，以四年为周期更新；周边临近有20万人口的中小区；常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第8页共16页创建时间：2010/12/31B）流动人群消费分析：春秋淹城的流动人群与车辆的流动速度很快，一个下午的流动量基本在8000左右人次。3.2业务范围主打各类型影片，包括引入国内国外最高票房记录的经典影片。以电影放影为核心，附带销售其它增值延伸产品。3.2客户范围建议将客户范围放到5－80岁的人群，参观者、学生为主。第四章项目收益4.1社会收益从大的方面讲，丰富了人们的与业务生活，提高了常州市武进区的精神文明建设。4.2公司收益通过引入稳定长期的消费群，公司的收益将会连创新高，未来几年，公司将成为常州市武进区领头的文化娱乐企业，为公司带来经济与声誉的双重收益。第五章项目管理常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第9页共16页创建时间：2010/12/315.1资金投入从项目启动资金5000万中，考虑只建一座800人左右的中小型影院按行业标准，考虑影院的质量在建设时属甲等级需要同时设计附加一些小型15－25人左右的小型放映室以满足一些特殊人群的需要，考虑在内部装修上投入更多的资金以提高影院的规格，或开设VIP区。5.2设备投入从影院建筑设计，到视听环境、立体声设计，均按照欧美五星级高标准建设完成。放影、音箱、镜头、解码器等，堪称“联合国产品”，放映镜头采用产自德国的宽银幕一体镜，避免了人为调整的偏差，使声音更逼真，图像更清晰；银幕产自英国，反射系数远高于国标，能在最大程度保留可见光的同时，充分过滤对眼睛有刺激的其它光线；音箱产自美国；放映解码器，配备了分别产自美英的数字设备和胶片设备，它们具备自动对码功能，最大程度确保放映质量。5.3装修与其它为了突出影院的特点，在装修之前与设计师做好沟通，在符合影院的建设规范上，进行个性化设计，如灯光、音响、出入门、常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第10页共16页创建时间：2010/12/31沙发、座椅，内部空间造型等。影厅座数不求其多，而求其精。所有座椅都宽体，高靠背，排距宽1。2米。座位最多的厅210个座，最小的1号厅最为豪华，23个单人座，7个双人座，观众在此可以享受“总统观影待遇”，厅内设计仿照欧美样式，真皮座椅，可上下调节。影院各厅地面采用高起坡设计，前后落差达30厘米，远超过12厘米的国家标准，确保每个观众在正常情况下“无遮挡”观看电影。银幕实现“墙到墙”的理念，实现了在高科技支撑下理论上的“最大化”。第六章营销策略为了提高影院的市场竞争力，投资人要有一个较为全面的营销策略。6.1专场模式投资人可以在不同的时间段，根据的客户群需求，设立不同的专场，如：*儿童专场*情侣专场*学生专场*老人专场*特价专场6.2会员模式建立起完善的会员制度，通过给予一定的优惠，让老会员常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第11页共16页创建时间：2010/12/31发展出新会员。同时，会员也将享受专属的会员服务，将QQ会员中的QQ电影票与本影院相联系，吸引更多的年轻人。6.3假日模式争对一些特别的假日，作运作。6.4促销模式促销有很多种方式，这里就不一一举例，总之通过各种营销手段，各种不同的营销创意，都可以给公司带来强大的市场竞争力与高额的利润。第七章财务分析7.1杜邦分析的基本原理常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第12页共16页创建时间：2010/12/317.2财务概况一般来说，在经济发达地区，每卖出100元的电影票，就能为影院带来20元的零食收入，而相对于电影票30%左右的利润率，爆米花的利润率可能高达90%以上，至于成本两三元的可乐在一些影院，价格可能就会翻好几番，利润率达到300%以上，相当于电影票的10倍。（a）、挖掘小空间的最大商业价值把爆米花和可乐引进电影院，已经不是什么新闻，这种把门票、爆米花、可乐甚至冰激凌“打包”销售的模式，为影院增加了不少收入，也让更多的影院热衷于在本不富裕的空间上变魔术。常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第13页共16页创建时间：2010/12/31在亚细亚影城中，除了爆米花和可乐，还有电动城和台球房，这两项业务的面积大概占到影院总面积的13%。（b）、引入相关商家频频在影院有限空间中掘出商机的，不仅仅是影院本身，一些商家也看中了影院内的巨大且优质的消费群。在影院狭小的空间中租赁自己的品牌单位。7.3经营风险损益从项目启动资金5000万中，考虑只建一座800人左右的中小型影院按行业标准，考虑影院的质量在建设时属甲等级需要同时设计附加一些小型15－25人左右的小型放映室以满足一些特殊人群的需要，考虑在内部装修上投入更多的资金以提高影院的规格，或开设VIP区。以下几个部分：空调设备，桌椅，影视设备，水电设备，办公设备，装修费用。这些投资预计以3年折旧。具体预算如下：（1）月营业收入由于影院建立在春秋淹城乐园旁，周围也没有类似的休闲场所，所以市场占有率为100%，附近有高校常州大学、常州工学院、常州纺织院校等，总计学生共有20万人，人流量8000人/天，按每月30天计算，目标消费者为2000人/天。月人均消费额=70元常州大学怀德学院淹城中影国际影城会计081殷涛第14页共16页创建时间：2010/12/31目标消费者数量=2000人市场占有率=100%月营业收入=月人均消费额*目标消费者数量*市场占有率=70*2000*100%=140000元（2）营业费用（成本）计算1、固定费用人员工资：共20人共20000元折旧费用：300000/48=6250元水电费：3000元总计：29250元/月2、变动费用运费：2%包装、杂费：0.2%商品耗损：0.3%营业税：6%总计：8.5%300000*8.5%=25500元/月（3）营损益预算月销售毛利=月营业收入*毛利率=300000*40%=120000元/月月经营损益=月销售毛利—变动费用—