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1湖南振邦氟涂料有限公司安全标准化工作实施方案项目负责人：刘益民技术总负责：孟建华编制人员：李列民彭开强编制单位：湖南省石油化工协会湖南省石油化工协会二○一○年九月2湖南振邦氟涂料有限公司安全标准化工作实施方案湖南省石油化工协会2010年9月一、安全标准化工作背景为贯彻落实《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）和国家安全生产监督管理总局《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》有关精神，切实提高危险化学品从业单位的安全管理水平，积极推广安全标准化管理。按照《湖南省2009年危险化学品安全生产监督管理工作计划》，督促和指导危险化学品从业单位广泛开展安全标准化活动，建立健全安全管理规章制度和考核体系，强化企业安全管理的规范化建设。根据我协会和湖南振邦氟涂料有限公司拟签定的合同书，我协会负责对湖南振邦氟涂料有限公司危险化学品从业单位安全标准化考核的指导工作，并争取本年度12月前通过国家危险化学品安全标准化考核的要求，特制订湖南振邦氟涂料有限公司危险化学品从业单位安全标准化实施工作方案。二、湖南省石油化工协会介绍湖南省石油化学工业协会是我省石油化学工业的社团组织，涵盖了农药、化肥、涂料、染料、石油加工业等各领域，聚集了一大批长期从事全省化工安全生产管理的技术人3才和管理人才。在1998年的政府机构改革前一直履行全省的危险化学品的安全生产监控、事故防范、及事故处理等工作，在危险化学品的建设装置的安全验收、危险化学品生产的常规安全检查、安全评价方面积累了丰富的经验。目前协会有会员单位68家，专业技术人才2386人，并建有庞大的安全生产专家人才库。2007年7月，为配合国家及省安全生产工作新要求，协会经培训、考核、考查，取得湖南省危险化学品从业单位安全标准化考核资格。三、湖南振邦氟涂料有限公司安全标准化工作任务要求按照湖南振邦氟涂料有限公司的委托合同，湖南振邦氟涂料有限公司委托我协会进行安全标准化的培训、咨询和考评等工作。委托时限为：自2010年9月起至2013年9月止，初次考评时间为2011年3月31日前。1、主要任务：企业创建安全标准化，是贯彻国家法律、法规及标准，并将其转化为企业的规章、制度和标准，使企业的生产、经营得到全过程的管理，是真正落实企业主体责任的有效方法；企业开展安全标准化达标工作，采用的方法是保持和改进，是持续渐进的过程，始终建立在一个新的起点，创建一个新的平台，是不断完善和提升企业本质安全水平的全过程；安全标准化重在作业环节的过程控制，重在每4个从业人员的参与，是以消除人的不安全行为、物的不安全状态和管理方面的缺陷，消除隐患、预防事故的安全保障系统；企业安全标准化达标以《危险化学品从业单位安全标准化规范》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法》以及《危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准》为准则，其内容针对化工企业安全管理的各个方面，针对性强，符合安全管理实际情况，是企业安全管理的需求。2、指导思想：加强培训，严查现状，整章建制，强化考核，规范行为，持续渐进。3、工作目标：①建立健全安全标准化规范体系；②建立风险评价机制，实施工作行为标准化；③严格工艺、设备、安全设施标准化，提高工艺、装备、安全技术措施和管理水平；④不断完善和提升企业本质安全水平；⑤确保2011年3月前考评一次通过。四、成立安全标准化组织机构1．领导小组：2．标准编写小组：3．文件审定小组：4．宣传小组：5．考评小组：5五、具体措施和要求1．加强宣传，提高全体职工对安全标准化工作必要性、紧迫性的认识。①举办中高层领导、班组长及二级单位管理人员、自评员培训班，提高领导干部、管理人员对建立安全标准化管理体系的认识。②制定公司实施安全标准化实施方案，各单位要认真组织学习，把安全标准化考核达标工作的必要性、紧迫性和具体时间要求向职工宣传。③各单位要组织学习和落实安全标准化管理制度、文件。④各单位要鼓励和支持安全标准化自评员开展工作，发挥他们的骨干作用，并抓好班组的宣传、培训和辅导工作。⑤组织安全标准化宣传活动，充分利用电视、报纸、板报、宣传标语等多种形式进行宣传，使安全标准化要求家喻户晓、深入人心。2．建立健全安全标准化达标的激励和约束机制，确保安全标准化达标文件要求的落实。3．抓好试点，树立样板，以点带面，全面推进安全标准化达标工作。开展危害因素辨识、风险评价和风险控制策划，通过制定与实施目标管理方案、编写及实施文件。以部分分厂（分6公司）等为试点，积累经验，全面推广。4．加大安全标准化达标自评和纠偏力度，严厉查处有章不循、有禁不止的行为。公司在调度会上通报安全标准化达标进度情况，对安全标准化达标不力的单位要诊断、分析原因，制定措施并督促其认真组织实施。在安全标准化运行过程中将组织两次自评，其目的是集中解决体系运行过程中的不符合问题，为修改制度文件和现场纠偏做准备，为考评机构现场考评做准备。各单位应在每次公司自评之前组织自查自纠，建立自我完善机制；开展不符合项讲评工作，召开专题会议，对一些典型不符合项出现的原因进行分析、讲评，督促各二级单位举一反三，自查自纠；抓好应急方案的制订和岗位练兵工作。六、工作进度安排序号主要工作内容完成时间1准备阶段2010年10月31日前2宣贯培训2010年12月15日3初始状态评审阶段2010年12月31日4风险分析及风险评价2011年1月15日5管理制度修订、完善、编制2011年1月31日6安全标准化运行2011年2月28日7自评2011年3月15日8申报与材料准备2011年3月20日9接受考评与获证2011年3月31日10持续改进2011年-2013年7安全标准化达标工作进度实施阶段工作内容时间要求工作形式责任单位或责任人一、准备阶段1．成立达标领导小组和办公室文件2．制定安全标准化达标实施方案合同3．确定咨询考评机构费用计划4．确定二级单位达标小组和自评员名单5．组织骨干和联系有关专家进行安全标准化工作研讨。会议6．添置必要的设备设施。设备清单、费用预算二、宣贯培训1.派员参加省安监部门的培训培训班2．召开动员大会会议3．中高层领导宣贯培训培训班4．自评员培训班培训班5．班组长及骨干培训培训班三、初始状态评审阶段1．确定初始状态评审方案，计划82、过去发生的事故、事件的收集和整理。建立台账3、法律法规的识别与收集。法律法规清单4．现行规章制度/管理标准/技术标准/操作规程/工作记录和报表的整理。规章制度清单5．安全生产管理现有资源的效率及有效性。报表台账6、整理主要设施、设备清单；整体情况概述、机构设置、组成；工艺流程资料及其职员状况、供应商、承包商管理情况等。报表台账7．制定改进措施与管理方案初评总报告/清单8．汇总初始状态评评报告报告四、策划及风险分析1.编制风险分析作业指导书，确定评价准则，选择合适的评价方法，识别危害，评估风险，确定预防和控制措施。作业指导书2.进行风险分析培训。培训班3.编制法律法规获取、识别制度，进行相关法律法规的识别，把相关条款落实到具体部门和岗位。文件94．制定安全生产方针、确定安全目标。确定并发布管理方针和目标文件5.核实各部门、各单位的危险识别及风险评价结果，确保整个风险评价的系统性和一致性。6.编制和完善安全标准化现场检查表。五、管理制度修订、完善、编制1．文件编写培训培训班2．根据现行的安全生产管理制度，结合《规范》要求，修订、完善、编制安全生产管理制度。清单、样本3．文件审稿记录4．文件定稿记录5.文件发布文件六、安全标准化运行1.分层次开展全员的安全标准化意识培训，以提高企业从业人员的安全标准化意识。培训、会议2.分层次宣讲管理体系文件。培训、会议3.完善最新重大风险清单。清单4.组织对法律法规进行评审。会议5.并进行安全标准化管理首次模拟自评。自评记录6.组织组织自查自纠检查记录10七、自评1．策划并下达自评计划自评计划2．编制核查表核查表3．组织与实施审核4．提出整改措施措施表5．整改复查复查报告6．编写自评报告自评报告八、申报与材料准备1、营业执照复印件，法人或委托法人资格证明；2、行业上有强制要求的资质证书和行政许可复印件；3、企业简介；4、生产/服务主要过程的流程图或示意图；5、地理位置图及厂区平面示意图；6、主要生产设备和检测设备清单；7、安全标准化管理制度清单；8、自评报告；9、重大风险清单；10、重大危险源清单；1111、安全生产方针、目标；12、适用的安全生产法律法规和其他要求清单；13、企业组织机构设置、平面布局图。九、接受考评与获证1.下达审核计划2.实施考评3.整改措施4.考评报告审核计划、考评报告5.联络与沟通十、持续改进1.组织自评和管理评审，按照PDCA循环不断改进管理体系。2.接受考评机构监督和复核12七、任务分解考核要素工作内容工作形式责任单位或责任人完成时间一负责人与责任1.1负责人1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。文件办公室8月18日前2.主要负责人作出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持；文件3.企业应实施安全标准化管理；实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。形成良好的安全文化氛围。文件4.企业主要负责人和安全生产管理人员应具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。1.2方针目标1.制定文件化的安全生产方针和目标；安全生产方针和目标应满足：1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3）与企业的职业安全健康风险相适应；4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；5）公众易于获得。文件易总8月18日前2.签订各级组织的安全目标责任书；确定年度安全工作目标。培训、宣传易总8月18日前133.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成；熊艳红8月18日前4.对目标的完成情况进行考核。1.3机构设置1.建立安全生产委员会或领导小组；办公室8月18日前2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络；并按规定配备注册安全工程师。1.4职责1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责；企业应明确以下人员的安全职责：1）主要负责人或个人经营的投资人；2）经理（厂长、总裁等）、副经理（副厂长、副总裁等）；3）总工程师、总机械动力师、总经济师、总会计师及副总师；4）各级管理人员；5）各级专（兼）职安全员、安全工程师及技术人员；6）从业人员。办公室（周艳华、熊艳红）8月18日前142.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责；企业应明确以下机构及管理部门的安全职责：1）安委会或领导小组；2）安全生产管理部门；3）机械、动力、设备部门；4）生产、技术、计划、调度、质量、计量部门；5）消防、保卫部门；6）职业卫生、环保部门；7）供销、运输部门；8）基建（工程）部门；9）劳动人事、教育部门；10）财务部门；11）工会部门；12）科研、设计、规划部门；13）行政、后勤部门；14）其他有关部门等。周艳华、熊艳红8月18日前3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。熊艳红8月18日前1.5安全生产投入1.建立安全投入保障制度，确定提取标准；财务部8月18日前2.建立安全费用台帐；3.安全费用专项用于安全生产；4.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。二风险管理2.1范围与评价方1.建立评价组织；人员配置技术部8月18日前2.明确风险评价目的；人员配置15法3.确定评价范围，并覆盖所有活动、区域；企业风险评价的范围应包括:1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）原材料、产品的运输和使用过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）丢弃、废弃、拆除与处置；8）企业周围环境；9）气候、地震及其他自然灾害等。技术部8月18日前4.选择科学合理的评价方法；技术部8月18日前5.确定评价准则。企业应依据以下内容制定评价准