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供應商選擇暨管理程序文件編號版本頁次制訂日期1.目的：慎選供應商確保經選擇合格之供應商其製造能力、品質水準能符合本公司之需求，進而穩定進料品質。2.範圍：凡國內外供應商之尋找、評鑑、登錄及日常之考核或取消資格等。3.时机：新机种开发需要、备用厂商开发需要、价格品质竟争需要4.職責：4.1供應商之尋找與資料初審--原物料由採購單位負責。4.2供應商之評鑑與登錄--採購、工程及品保單位人員。4.3供應商之分等與考核:(A)交期、價格--採購單位(B)品質、CAR時效性--品保單位5.新厂商评定内容：5.1國內外供應商選擇流程(如附件一)。5.2基本資料填寫：由採購單位收集有能力承製本公司原材料、零組件之廠商，經相關單位查詢初步認可者(或廠商自行申請)得填寫『供應商調查表』，並將此調查表轉品保單位，由品保單位主管註記資格評估方式後，轉採購單位。5.3資格評估：對通過國內或國際品質制度認證之供應商，由採購單位向廠商索取認定之資格影本，作為資格評估之依據。5.4送樣：重要物料由採購單位通知廠商送樣，廠商所送之樣品，交由採購單位轉工程單位進行樣品檢查及判定。若樣品檢查不合格時，交由採購單位，將檢查結果通知廠商再次送樣檢驗，若仍判定不合格者，則取消資格。檢查狀況應由品管人員記錄於『物料承認檢驗記錄』內。5.5供應商實地評鑑：僅針對國內重要物料之製作件之供應商及外包加工廠評鑑，依『重要物料一覽表』)5.5.1由採購召集品保、工程單位，依『供應商評鑑表』之項目:品质管理、环境管理進行實地了解與評估5.5.2品保負責品質方面、工程負責生產及技術方面、營業狀況及其它方面由採購負責5.5.3省外厂商不安排实地审厂（如兄弟公司也有同此厂商交易并有审厂记录，兄弟公司之审厂资料可调入），生产工厂必须提供自评表。最终得分依据：5.5.3.1自评表得分占30%5.5.3.2工程样品试做品质得分30%5.5.3.3供应商风险调查40%（依本程序7.1项）修訂版次修訂內容修訂日期核准審核制訂FORM:本文件發至：工程、采購、品管、IQC等各一份供應商選擇暨管理程序文件編號版本頁次制訂日期5.6審查評估：5.6.1『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績(每一單項最高分五分、次高四分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A)，每項評分不能低於3分(含3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等。（评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失）5.6.1.1未滿70分，等级为C,不能成为合格供应商。如有必要，可要求限期改善并予以一定之辅导后，再次評鑑以決定是否可成为合格供应商。5.6.1.2得分70~79,等級B，可成为合格供应商。但只能是客人指定或暂無其它供應商之物料进行购买。5.6.1.3得分80~89,等級A，可成为合格供应商。價格有竟爭力，部分訂單采購。5.6.1.4得分90，等級A+，可成为合格供应商。所有物料優先采購5.6.2得分比率=實際得分÷應得分×100%5.6.3評分細則：a.5分:系統完善且關聯記錄完整；b.4分：有相應文件與記錄，但需完善；c.3分:有在執行，但無相應文件；d.2分：有相應文件，但未執行；e.1分:無文件與記錄，但有概念；f.0分：無此概念；g.N/A:不適合評價，可不作為考核之依據。5.7合格供應商核准：5.7.1國內重要物料(或成品)之評鑑成績品质達70分以上、环境达80分以上時，由採購單位將『供應商調查表』及『供應商評鑑表』呈總經理核准。5.7.2採樣品承認之供應商由採購單位將填具『供應商調查表』併同『物料承認檢驗報告』呈總經理核准。5.7.3如為『免检项目明細』之廠商及對已通過國內或國際品質制度認證之廠商，由採購單位將『供應商調查表』呈總經理核准。5.7.4供应商（包含国外厂商、代理商、贸易商）必须签定環境保證書、品質合約、采購合約（三份合约除内容变更或超出其明确规定的有效年份需重签外，只需在交易前签定一份即可），且代理商需提供原厂发出的合格代理证书。5.7.5针对签定的各项需承担法律效应的合约、文件，供应商需提供正本，且盖公司公章。5.7.6当供应商签定我司要求之各项合约、文件，有备注或修改时，须转给工程部、品管部评估对我司的产品开发及正常生产运作是否有影响，并由本厂最高主管做最终确认签核5.8登錄：經核准後之供應商，採購單位應將其登錄於『合格供應商名冊』，经主管核准后，影印一份至品管單位，以作為日後採購選擇供應商之依據。如於每年新增之合格廠商，都需及时登录『合格供应商名册』，并向各单位发行新版本资料。5.8.1每年更新『合格供應商名冊』时，如前一年未交易之厂商，不能录入名册，后续有要再交易时，需以新厂商的形式，经过实地评鉴合格后方可再登录。FORM:IS-31a供應商選擇暨管理程序文件編號版本頁次制訂日期5.9特殊情況之通融登錄：凡符合下列情況時，由採購單位於『供應商評鑑表』內之總評欄位備註通融原因，並呈總經理核准。5.9.1國外採購。5.9.2客戶所指定之供應商。5.9.3賣方獨佔市場時。5.9.4評鑑分數差異不大，而又一時無法找到合適之供應商時。5.9.5其它充填性物料、色料。5.9.6针对5.9.4及5.9.5之厂商，通融登录的前提需品质、环保都符合我司要求，且每批进料IQC都必须进行品质及环保的检验5.10取消合格供应商资格5.10.1超过一年以上未交易之厂商，取消合格供应商资格，如需再进入，以新厂商论5.10.2月度评鉴低于70分，限期仍未改善者取消合格供应商资格5.10.3年度评鉴低于70分，限期仍未改善者取消合格供应商资格5.10.4未按要求定期更新或者回签公司关于品质、环境方面的表单、文件等，再三催促未果者取消合格供应商资格5.10.5依《扣款管理办法》中品质异常严重性及次数超出规定者，取消资格6.1月度评鉴：6.1.1評核項目為品質、交期、CAR時效性及價格四項，其比重及評分方式如下：6.1.1.1.品質：(40分)得分＝（1-（缺點數/检查数））X40分6.1.1.2.交期：(30分)得分＝（1-(逾期批數/實際批數)）X30分6.1.1.3.CAR時效性：(20分)得分＝（1-(逾期單數/實際單數)）X20分6.1.1.4.價格：(10分)供應商是否有持續降價之計劃與目標並且得以實施6.1.2考核依據：6.1.2.1品質：每月由品保部對進料檢驗、及制程品质异常反馈的结果，統計品質分數填寫『IQC檢查月結表』，經審核後，記錄於『供應商定期評鑑表』交採購單位。(品质涵盖ROHS、HF）6.1.2.2交期：由採購單位每月依交貨記錄，統計交期分數填寫『供應商定期評鑑表』。交採購單位汇總。6.1.2.3CAR時效性：由品管每月統計供應商CAR回覆的情況，评分并记录于『供應商定期評鑑表』交給采購。6.1.2.4合適價格：由采購部每月作分析，供應商是否適當降低價格或有計劃性降低成本及售賣價格。FORM:IS-31a供應商選擇暨管理程序文件編號版本頁次制訂日期6.1.2.5評核總成績每月由採購單位填寫『供應商定期評鑑表』，經IQC、品管主管、采购主管、总经理室核准。若考核成績未達70分要求時，由採購單位通知供應商限期改善。若未見改善者，將商討前往實地評鑒或檢討其供應商資格。6.2年度評鑑：6.2.1供應商定期評鑑針對國內重要物料之製作件每年一次，(如遇有重大品质异常时要按需求再加多实地审厂次数），由採購单位主动协调选择适当時間，由品保、工程采购單位依『供應商評鑑表』實施評鑑。6.2.2评鉴项目分为品质管理与环境管理。除複核上次評鑑缺點之改善情形，並對重要之問題點與廠商協調及建議改善方法，要求改善，由IQC主管或其代理人追蹤及確認其改善進度，并要求在两个月内一定要结案。若有重大缺失或履次缺點未經改善，得要求限期改善，且IQC派人到厂进行辅导，如仍未見改善者，可報請總經可報請總經理核准取消資格。評鑑評估方式依第5.6項執行。6.2.3省外无法做实地评鉴的厂商必须提供自评表。6.2.3.1自评表得分占30%6.2.3.2上一年月度评鉴平均分数占30%6.2.3.3供应商风险调查占40%（依本程序7.1项）6.2.4『供應商評鑑表』須經檢討與評估後，統計成績(每一單項最高分五分、次高四分依序列推至最低零分，不適合檢查部分為N/A)，每項評分不能低於3分(含3分)，如有则需要供應商限期提出改進措施，並視需要提供改進附件、記錄等（评鉴项目：”＊”为重要审查项目，须得满分，不可有缺失）6.2.5得分比率=實際得分÷應得分×100%6.2.6評分細則：a.5分:系統完善且關聯記錄完整；b.4分：有相應文件與記錄，但需完善；c.3分:有在執行，但無相應文件；d.2分：有相應文件，但未執行；e.1分:無文件與記錄，但有概念；f.0分：無此概念；g.N/A:不適合評價，可不作為考核之依據。6.2.7對於通過國內或國際品質制度認證之供應商，則須確認其認證是否仍在有效期限內。如仍在有效期限內，則由採購於該供應商所附證明上簽章以示確認；如逾期則要求其補送有效證明，否則註銷其資格。6.2.8有關供應商HSF評鑑，依“供應商環境管理規範”辦理。6.2.9评鉴结果：6.2.9.1未滿70分，等级为C,暂停采购。要求限期改善，IQC人员也需至厂辅导后，再次評鑑以決定是否取消資格,6.2.9.2得分70~79,等級B。只有客人指定或暂無其它供應商之物料進行采購6.2.9.3得分80~89，等級A。如價格有竟爭力，部分訂單采購6.2.9.4得分90，等級A+。所有物料優先采購FORM:IS-31a供應商選擇暨管理程序文件編號版本頁次制訂日期6.3每年采購召集一次全體供應商大會，由IQC主管主持6.3.1召集时没有参加之供应商，于会后两个月内再次召集补开会6.3.2查证确实因为地域限制或其它特殊原因不能参与到会之供应商，采购部门必须把会议之内容传达给供应商，并要求签回签收记录。6.3.3文管处收集的客户环保及罚责相关文件，品管需于大会上向供应商宣导6.4有關模具供應商之管理，由工程單位依5.2～5.8節辦理，唯需於每年針對『合格供應商名冊』內之模具廠進行實地評鑑或依5.11節執行。6.5資料管理：供應商管理之資料保存期限参照QP-1601。6.6物料變更﹕各供應商物料有作材質﹑產地及工藝等任一變更時﹐須重新送樣交我司工程確認OK后才可批量送貨，具體依“物料承認程序”作業。6.7特殊要求：所有材料不使用一级管理物质，两种指定原材料（再生材料，电线）应向GP绿色伙伴认定供应商采购（当客户有要求时）7.供应商风险管理7.1供应商必须提供营业执照、组织代码证书、必要的许可证、行业资质、税务登记证。其它参考性指标评审：7.1.1业务类：经营规模、行业排名、海关评级证明、商业信誉、企业所在地域及政治因素7.1.2法务类：注册资本的数额、经营范围、有无权威机构的信誉评价、认证，目前是否涉及重大纠纷、诉讼，是否为上市公司7.1.3财务类：前三年营业额，前三大客户前三年所占比例，营运能力（存货周转率）、税务年审结论7.2单一供应商的两种状况：客户指定厂商、公司购买金额及数量非常小（月采购金额低于人民币一千/数量少于五百）。此类供应商每年需进行至少两次的实地审厂加强管理8.相關附件：7.1供應商調查表。7.2合格供應商名冊7.3物料承認檢驗報告7.4物料承認表。7.5供應商定期評鑑表7.6供應商評鑑表7.7IQC檢查月結表7.8重要物料一览表9.參考文件：8.1品質記錄管制程序8.2採購管理程序8.3進料管制程序FORM:IS-31a供應商選擇暨管理程序文件編號版本頁次制訂日期附件一供應商選擇作業流程權責單位流程說明使用表單採購/供應商基本資料填寫採購單位收集有能力承製供應商調查本公司原材料、零組件之表廠商，經相關單位查詢初步認可者(或廠商自行申請)得填寫『供應商調查表』。品保單位資格評估方式品保單位主管註記資格評供應商調查估方式表對通過國內或國際品質制合格供應商NG度認證之供應商，由採購名錄單位向廠商索取認定之