信电公司2015年安全生产风险提示整改表

附件2河南公司2015年安全生产风险提示整改表单位名称（盖章）：序号项目工作目标整改措施资金责任部门责任人监督人完成时间备注一、共性安全风险：（一）人身安全风险1外包队伍管理薄弱，人员资质和安全素质把关不严，“三措一案”审批不认真，现场监护责任不落实。1.资料齐全，台账清晰；2.培训不合格不准入发证；3.“三措一案”符合项目要求，具有可操作性；4.落实现场监护人员监护职责，确保人员设备安全。1.修编《发包工程及临时用工安全管理标准》，明确相关部门责任，完善具体要求和安全协议等重要附件内容；2.严格安全资质审查和入厂三级安全培训；3.按照《三措一案管理制度》严格严格审批管理，落实各级人员责任。0设备管理部发电部输煤管理部科技公司联达公司燃料质检部唐志陈星吴志国李启全丁卓霖张克林朱林长期工作2反违章管理不到位，违反安全生产禁令现象时有发生。明确“违章就是事故”，力争实现“零违章”。继续实行反违章积分管理，按制度要求开展反违章工作，定期总结通报。0设备管理部发电部输煤管理部科技公司联达公司燃料质检部唐志陈星吴志国李启全丁卓霖张克林曾凡建长期工作3多经安全管理涉及主业业务的安全管理不到位，责任不清，制度不明确，落实不到位。理清多经企业与主业责任界面，做到制度明确，界限清晰制定界面划分制度，明确责任，严格执行。0设备管理部发电部输煤管理部唐志陈星吴志国奚奇峰制度已于2014年9月4日完成。4脱硝、除尘技改后部分钢斜梯不符合国标要求消除隐患，确保安全。按照标准要求，对不符合要求的花纹板踏板更换为格栅踏板。4万元设备管理部杨国强高建国2015年3月30日5脱硝除尘技改低压母线物理隔离措施和安全警示标志不完善，存在人员触电风险。对照标准补充完善1.加装软质隔离围栏、增加警示标识、对柜门锁进行处理，确保门锁可靠关闭。2.对柜门锁进行处理。3.发电部日常巡检将其纳入缺陷管理。0设备管理部发电部王振明陈星朱斌1.#2、4机组3月25日完成。#1、3机组结合机组检修完成。2.4月15日。3.长期执行。（二）设备安全风险6锅炉防磨防爆管理不到位，检查标准不高，检查人员责任不落实逢停必查，不留死角1.严格执行公司防磨防爆管理规定，在日常工作中做到“逢停必检”，充分利用每次停炉机会进行全面检查，发现问题及时采取措施，防止或减少“四管漏泄”发生。2.严格执行《锅炉设备检修工艺规程》及公司大、小修质量管理办法，严把检查与检修质量关，查要查全，修必修好。0设备管理部吴刚高建国长期7脱硝改造后各单位空预器存在不同程度的硫酸氢铵结垢堵塞现象，部分机组空预器差压明显上升，空预器后烟道运行负压提高，存在内爆风险保证空预器差压在设计值以内1、利用停炉机会对空预器蓄热元件进行解包冲洗；2、利用停炉机会对空预器吹灰器进行检修，确保机组运行时吹灰正常3.制定相关运行措施并认真落实，定期进行参数分析，加强演练做好相关事故预想。0设备管理部发电部朱振贵刘成周立国高建国1.运行措施已于2014年9月完成。2.检修措施机组每次停机执行。8二十五项反措对标检查不认真，执行不到位反措对标检查不漏项。各相关部门组织对二十五项反措认真进行梳理，找出不符合项，申报计划，逐步整改；与兄弟单位加强交流，查漏补缺，完善反措项目；认真完成2015年反措项目。0设备管理部发电部输煤管理部科技公司联达公司燃料质检部唐志陈星吴志国李启全丁卓霖张克林曾凡建2015.4.30完成对标检查及整改计划；2015.12.30完成2015年反措项目。9厂用电系统重要设备和系统电源分配不符合《火力发电厂厂用电设计技术规定》（DL/T5153-2002）组织排查，跟踪整改，确保电源分配合理。1.加强现场隐患排查，发现问题及时反馈至责任部门整改，加强演练，做好预想。2.对重要设备和系统电源分配进行梳理，对不符合标准部分提出整改计划，逐步完成整改。10万设备管理部发电部程艳李振华杨顺涛黄劲松张敏高伟1.发电部排查已于2015年1月完成；2.设备部2015.3.30完成电源排查和整改计划，报领导审批；根据审批的计划时间完成整改。（三）火灾风险10输煤系统、制粉系统电缆积粉严重；脱硝、除尘技改后电缆防火封堵措施落实不到位电缆槽盒无积粉现象、防火封堵措施落实到位。1.对现场电缆槽盒存在的隐患进行消除；2.开展输煤系统粉尘的专项治理，按照标准开展输煤系统定期清扫。0设备管理部输煤管理部唐志吴志国高建国、曾凡建每三个月定期清扫11消防报警系统未认真开展定期工作，消防自动装置带病运行消防控制系统正常运行。班组认真制定消防系统定期工作计划，避免漏项或周期不合适情况；严格按计划进行，及时发现问题并处理；对各类检查中发现的消防系统问题及时处理30设备管理部程艳郭志波2015年12月30日12动火作业不按照规定测量可燃物浓度时有发生按要求进行测量。配备测量仪器，按要求进行测量，定期检查，落实考核0发电部输煤管理部安监部（消防队）各值值长输煤各运行班长消防队各值班员郭志波长期工作（四）环保风险13环保设备可靠性差，确保无条件达标能力低。确保热工、锅炉环保设备可靠性，避免因热工原因导1.不断完善环保设备各类管理标准，并确保严格按制度执行；2.做好环保重要备件定额储备，确保设备故障时及时更50万元设备管理部科技公司程艳吴刚李启全奚奇峰、高建国2015年12月30日致的超标情况出现。换；3.加强环保设备维护人员培训，确保设备异常时能及时消缺。14废水处理能力不能达到环保要求全厂废水达标排放。新增废水处理装置，以满足现场工况要求。5万元设备管理部吴波彭予生2015年12月30日（五）其它风险15安全工器具、起重机具管理不到位，存在人身和设备损坏风险。不发生因安全工器具管理不到位导致的不安全事件加强培训，定期检查和考试，落实奖惩。设备管理部发电部输煤管理部科技公司联达公司燃料质检部唐志陈星吴志国李启全丁卓霖张克林郭志波长期工作16标准票不标准，热机操作不规范，监护责任不落实，存在误操作风险。完善标准票库，制定汽机专业具体的操作规范，严格执行点检到场监护制度，杜绝误操作。1.完善标准票库；2.执行点检到场监护制度。设备管理部发电部输煤管理部科技公司唐志陈星吴志国李启全高伟长期工作17学习事故通报停留在形式上和纸面上，不能够针对事故暴露的问题在本单位进行全面排查，吸取事故教训。针对事故开展相关专项排查和整改，确保不发生类似事件。及时下发通报至各部门及班组进行学习，组织各级开展相关排查活动，制定相关防范措施并认真落实，确保不发生类似问题。设备管理部发电部输煤管理部科技公司联达公司燃料质检部唐志陈星吴志国李启全丁卓霖张克林彭予生长期工作18专业安监队伍有待加强，人员配备不齐，安全监督能力欠缺。按规定配备根据规定合理配备，加大内部培训，提升监督人员的整体素质。人力资源部安监部王亚朱斌王杰2015年6月30日19没有按照河南公司事故（事件）调查规程，对不安全事件进行分析和责任追究。对不安全事件加强分析，全员吸取教训，避免同类型事件再次发生。学习规程，熟悉标准，严格按照调查规定规定对不安全事件认真进行分析和责任追究，对不安全事件做到四不放过。安监部朱斌王杰2015年4月30日二、个性风险1脱硝项目未完成“三同时”备案。安监部高建国朱斌2015年9月30日23、4号机P91、P92焊口目前仍有30-40%未进行检查；高压、中压导汽管与汽缸第一道焊口缺陷未彻底处理。该项目已纳入2015年小修中进行彻底处理目前4号机组正在进行小修，我公司已联系河南电科院对4号机组上述部位进行了检查，该项目已正在修理之中，3号机组的相关部位在2014年的小修检查中未发现问题，不需要处理。设备管理部刘红军刘成彭予生2015年3月30日31、2、3、4号锅炉水冷壁硫腐蚀问题严重。不发生因为硫腐蚀原因出现的水冷壁泄漏1.充分利用机组停运的机会对水冷壁硫腐蚀情况进行检查，对腐蚀严重的管子进行更换；2.利用机组停运的机会对更换过的管子进行热喷涂。设备管理部朱振贵刘成高建国机组每次停机43、4号机发电机因制造原因存在有发生铁心烧损、水电接头焊缝泄漏的严重隐患。消除设备隐患按照集团公司安生文件要求，利用本次机组小修彻底处理，对铁心进行检查、拉紧、铁损试验；对手包绝缘进行气密与电位外移试验检查。设备管理部张旭升魏大帅张敏#3机组已完成；#4机组2015年3月25日完成。5CEMS仪表故障率高，超标排放时有发生。杜绝因CEMS仪表故障发生超标排放1.完善环保CEMS仪表管理制度，保证24小时有人在厂值班，cems一旦发生异常15分钟内到现场，对维护人员加强技术培训，做到技术水平过硬，能在最短的时间内查处异常根源并将其解决。2.加强对CEMS系统的点检定修和维护管理，全面排查4套系统设备隐患，列出整改计划及时处理，杜绝类似问题再次发生建立故障预案并及时更换。3.建立完善设备台账，统计分析CEMS配件使用的寿命周期，严格按照配件使用寿命周期进行配件更换。4.编制氧量、测点异常跳变事件的现场应急处理方案，明确异常发生后处理方法步骤和采取措施，杜绝因测点异常导致超排事件。一期氧化锆换型费用8万元，二期分析仪换型费用大概24万元。设备管理部程艳高伟1.已完成2.已完成3.已完成4.已完成5.已完成6.已完成7.已完成8.已完成9.已完成10.长期执行11.计划完成时间：2015.03.2012.已完成5.一期脱硫出口氧化锆换型6.二期脱硫出口分析仪表升级换型7.排查CEMS分析仪表量程、DCS量程及环保监控平台量程是否匹配。保证三方数据一致。8.现场加装粉尘仪反吹气体。9.重新敷设二期#4机组脱硫出口氧浓度信号线，并留有足够裕度，保证信号线不会受外力损坏而影响数据测量。并排查其他机组CEMS仪表信号线。10.所有仪表现场取样装置或者探头均严格执行定期清理和定期标定。11.更换#4机组脱硫出口分析仪表的取样管线。12.制定防止环保数据超标的管理措施和技术措施。6检修队伍调整会在一定时期内带来不稳定因素和未知的风险，请高度关注。检修单位、人员稳定此项目未进展。一旦实施，公司将制定方案，提前与新、老外委单位沟通，确保顺利交接。设备管理部唐志朱斌72013年发生“9.3”事故，未重新开展标准化达标工作。结合2015年风险评估外审一并进行。安监部朱斌王杰2015年6月30日8地面冲洗水直接外排，存在超排风险。达标排放1.废水综合治理，加强废水产生的源头治理；2.对输煤系统冲洗水进行排查，查找溢流点；3.加强含煤废水设备的维护管理，确保含煤废水设备可靠运行。设备管理部输煤管理部科技公司联达公司唐志吴志国李启全丁卓霖原向东2015年6月30日编制人：审核人：批准人：