公共卫生服务经费切块打包实施方案

木场乡卫生院基本公共卫生服务经费切块打包实施方案基本概况：木场乡地处镇康县城东南部，南汀河北岸，乡境位于镇康、永德、耿马三县五乡（镇）交界处，东连镇康军赛乡，南及耿马孟定镇，西与军弄和凤尾相接，北与永德明朗相毗邻，乡域面积379.4平方公里；最高海拔2978米，最低海拔710米。全乡辖10个村委会、79个自然村、127个村民小组、4139户18078人，其中：农业人口17773人，占总人口的98.3%，非农业人口305人，占总人口的1.7%。人口分布情况，2011年度总人口17565人，具体分配情况如下：1、65岁以上老年人885人，占总人口的5.038%。2、0-6岁儿童1448人，占总人口的8.243%。3、孕产妇204人，占总人口的1.162。4、新生儿童202人，占总人口的1.150%。5、原发性高血压患者管理579人，占总人口的3.296%。6、二型糖尿病患者管理211人，占总人口的1.201%。按2011年度人口所占比例计算2012年度人口分布情况为：1、65岁以上老年人为18078×5.038%=911人。2、0-6岁儿童18078×8.031%=1452人。3、孕产妇18078×1.162%=210人。4、新生儿童18078×1.150%=208人。5、原发性高血压患者18078×3.296%=596人。6、二型糖尿病患者18078×1.201%=217人。我院根据我乡实际情况对2012年度公共卫生服务经费提出以下资金切块打包意见：一、疾控包预算经费合计：58924.84元。经费分配情况如下：1、预防接种：年度出生数接种针次补助标准预防接种补助金额接种证补助金额（5元/人）全程管理费（1.8元/人）冰箱电费（每村1500元）备注2012208（按自然率计算）144元/针次116481040374.42011202144元/针次11312363.6201027444元/针次4384493.2200922814元/针次912410.4200819514元/针次780351200718604元/针次0334.8200619224元/针次1536345.6合计145230572104026731500预防接种预算经费：35780.00元。2、健康教育（1）、咨询活动：18078人，人均：0.32元，合计：5784.96元。（2）、知识讲座：18078人，人均0.16元，合计：2892.48元。健康教育预算经费：8677.44元。3、传染病报告和处理（1）、传染病报告及时率：18078人，人均0.20元，合计：3615.6元。（2）、传染病疫情漏报率：18078人，人均0.20元，合计：3615.6元。（3）、传染病疫情调查处置率：18078人，人均0.20元，合计：3615.6元。（4）、突发公共卫生事件及时报告处置率：18078人，人均0.20元，合计：3615.6元。传染病报告和处理预算经费：14462.40元。二、妇幼保健包预算经费合计：333586.50元。经费分配情况如下：1、居民健康档案，（1）、按国家公共卫生服务指标任务至2012年底应完成建档85％计算，已完成建档8983人份，建档率49.69％，今年要完成85％，应建6384份健康档案（估算35岁以下3192份，人均22元，合计70224.00元；35岁以上3192份，人均30元，合计95760元）合计：165984.00。（2）、健康档案管理8983份，人均1元，合计：8983.00元。（3）、电子档案管理6384份，人均1元，合计：6384.00元。居民健康档案预算经费：181351.00元。2、孕产妇健康管理按2011年度孕产妇计算2012年度应有210人。（1）、建册210人，人均5元，合计：1050.00元。（2）、产前检查及产后访视210人，每人7次，共计管理人次1470次，次均10元，合计：14700.00元。（3）、健康指导210人，每人1次，次均5元，合计：1050.00元。（4）、孕中期B超检查210人，每人1次，次均15元，合计：3150.00元。（5）、血常规、尿常规检查210人，每人1次，次均11元，合计：2310.00元。（6）、乙肝五项检查210人，每人1次、次均25元，合计：5250.00元。（7）、产后访视妇检210人，每人2次，次均5元，合计：2100.00元。孕产妇健康管理预算经费合计：29610.00元。3、0-6岁儿童健康管理按2011年度0-6岁儿童计算2012年度应有1490人。年度出生数新生儿体检（建册5元、体检6元、听力筛查7.5元）合计18.5元满月健康管理（体检6元、健康指导5元、发育评估5元、蛋白测定1元）合计17元婴幼儿管理（体检7次，每次17元，听力筛查3次，每次7.5元）合计每次24.5元学龄前儿童（体检4次，每次17元，听力筛查1次，每次7.5元）合计每次24.5元20122081845353612168（3次体检、1次听力筛查）020112020011817（3次体检、1次听力筛查）02010274006713（1次体检、1次听力筛查）02009228000387620081950004777.52007186000316220061920003264合计1452384535363069815079.5注：听力筛查婴幼儿期8月龄1次（2012）、12月龄1次（2011）、24月龄1次（2010），学龄前儿童在4岁做一次。0-6岁儿童健康管理经费预算合计：53158.50元。4、65岁以上老年人健康管理按2011年度老年人计算2012年度应有911人。（1）、一年一次体检911人，人均72元（体检12元、血常规3元、尿常规8元、血糖8元、血脂26元、心电图10元、健康指导5元），合计：65592.00元。（2）、65岁以上老年人自理能力评估按85﹪计算应评估775人，人均5元，合计：3875.00元。65岁以上老年人健康管理经费预算合计：69467.00元。三、慢性病管理包预算经费合计：32520.00元。经费分配情况如下：按2011年度高血压及糖尿病患者计算2012年度应有高血压患者596人、糖尿病患者217人。1、35岁以上高血压患者管理596人，每年4次，每次10元，合计：23840.00元。2、二型糖尿病患者管理217人，每年4次，每次10元，合计：8680.00元。慢性病健康管理经费预算合计：32520.00元。四、卫生监督包预算经费合计：3615.60元。经费分配情况如下：卫生协管信息报告率，18078人，人均0.20元，合计：3615.60元。卫生监督经费预算合计：3615.60元。五、项目管理包预算经费合计：54173.70元。经费分配情况如下：1、印刷材料：18078人，人均0.18元，合计：3254.04元。2、音像材料：18078人，人均：0.11元，合计：1988.58元。3、宣传栏：18078人，人均：0.86元，合计：15547.08元。4、纸质档案印刷6384份，人均1元，合计：6384.00元5、公共卫生服务表、卡、册，合计:5000.00元。6、村级督导，每年每村4次，次均250元，合计：10000.00元。7、信息员工资补助，1200元/月，合计：12000元。项目管理经费预算合计：54173.70元。公共卫生服务经费总预算：482820.64元。切块打包比例如下：1、疾控包预算经费合计：58924.84元。12.20占﹪。（1）、预防接种预算经费：35785.00元。（2）、健康教育预算经费：8677.44元。（3）、传染病报告和处理预算经费：14462.40元。2、妇幼保健包预算经费合计：333586.50元。69.09占﹪。（1）、居民健康档案预算经费：181351.00元。（2）、孕产妇健康管理预算经费合计：29610.00元。（3）、0-6岁儿童健康管理经费预算合计：53158.50元。（4）、65岁以上老年人健康管理经费预算合计：69467.00元。3、慢性病管理包预算经费合计：32520.00元。6.74占﹪。4、卫生监督包预算经费合计：3615.60元。0.75占﹪。5、项目管理包预算经费合计：54173.70元。11.22占﹪。镇康县木场乡卫生院2012-5-29