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报告人:晏智宏2009年1月04日2009年度目标报告人事股武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.共24目录人事股2008年度(1-11月)目标实绩汇报………………第1页人事股策略地图…………………………………………第2页人事股五年中、长期策略目标…………………………第3-6页人事股目标方针汇总表…………………………………第7-9页人事股目标绩效指标一览表…………………………第10-15页人事股年度方策执行计划表…………………………第16-20页人事股策略与部门关联性分析表……………………第21-24页构面代号目标名称08年目标值08年1-11月实绩评价CC2人员安定化知识培训2次(6月.12月)2次(4月.5月聘请台湾智囊集团/张国光顾问主讲)●II6.2岗前/在岗培训6次(新进人员入职培训次数)13次(40H/人次/周期)●LL3危化物安全知识培训2次(5月.10月)5次(新增10人参加市安监局主办危化物安全管理资质培训,且全部考核合格)●特殊工种培训(电工.叉车)4次4次(5月安排叉车外训;6月安排电工外训;日常由生管\生技股实施转训及教导)●专业技术培训4次(外籍技术工程师支援)12次●L6新劳动法知识培训3次(人事股主办宣讲)6次●L7环境管理体系认证\相关知识培训8月份认证;7-8月展开培训因三体系兼容管理,故认证计划临时变更为11月;7-8月各部门均落实培训●L8TPM自主/计划保全4次(海外技术支援次数)6次●L9QCC20圈/2期26圈/2期●改善提案1件/人/季度(1113件)746件(未含11)●L10ERP系统扩展应收应付:4月.8月4月.8月●固定资产:5月.10月5月.10月HR:12月12月OA无纸化办公4月-12月:培训\正式使用;效果验收;定期数据维护加班单导入OA无纸化办公操作;培训实施;数据维护●评价：●未达成●达成2008年人事股年度目标实绩一览表(1月-11月)1/24学习成长构面內部流程构面财务构面顾客构面人事股2009年策略地图C2提供安全健康的工作环境F1预算的准确±5%F2控制人员编制（09年编制287人）我们不断学习，以创造人力资源的极大化为己任L1建立知识文件营业额:RMB1.83亿L4开展读书会L10学习资讯管理模块(考勤\薪资\品质)L8推广TPM/5S活动/提升稽核力度2/24I1创造SOP流程L9创新改善提案/QCCL5培养储备人员L6法律法规项目转训L3专业知识技能培训L7体系文件相关转训L2岗位说明书修订C3提升员工实现自我的价值需求为稳定员工、优秀人才做高品质的服务建立完善的管理、薪酬、培训机制培育人才价值观C1提升员工满意度80%C4提供优质的资讯信息服务I2绩效合理化、薪酬福利优化I3培训按时达成、考核达标率100%I4员工职业生涯规划1次I5工安环保0件I6网站建设与网络安全日常维护I7ERP\OA新模块（表单导入项目五年目标值2008(1-11月)2009201020112012计划实绩F1精编严控\人力成本------------287人以下300人以下300人以下300人以下F1.1控制人员编制预算222人278人F2预算的管控F2.1低减员工流失率10%4.5%5%4.5%4.0%3.5%F2.2低减招聘成本2100元600元700元800元900元F2.3低减培训成本------------10000元10000元10000元10000元F2.4低减加班费------5%6%8%10%F2.5低减事务费用------5088.19元5%6%7%8%C1提升员工满意度60%24%60%60%60%60%C2管控人员安定化2次/年2次/年2次/年2次/年2次/年2次/年I1创造SOP流程------------4件/年/股4件/年/股4件/年/股4件/年/股I2招募员工途径多元化I2.1拓展招募渠道------------4个（现场、网络、学校、中介）4个（现场、网络、学校、中介）5个（现场、网络、学校、中介、语音视频）I2.2储备人员及时性------------100%100%100%100%人事股五年策略目标3/24武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.项目五年目标值2008(1-11月)2009201020112012计划实绩I3任职资格达标率------------100%100%100%100%I4绩效合理化------2次(干部、员工)--------------------------I4.1修订岗位KPI绩效指标(干部/员工)------------1次1次1次1次I5薪酬福利优化I5.1完善薪酬管理办法------------1次1次1次1次I5.2展开多样化活动------2次2次2次2次2次I6培训标准化I6.1培训计划达成率100%90%100%100%100%100%I6.2培训考核达标率------100%100%100%100%100%I6.3职业生涯辅导规划------1次(心理辅导)1次2次2次2次I7构建安全健康职场I7.1修订体系之适用流程------------2次2次2次2次I7.2节能降耗/排污减废------------2件2件2件2件I7.3规范劳保穿戴------------100%/54次/年100%54次/年100%54次/年100%54次/年人事股五年策略目标4/24武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.项目五年目标值2008(1-11月)2009201020112012计划实绩I7.4控制危险源----------2个2个3个3个I7.5工安环保0件0件0件0件0件0件I8执行5S有效性金水准未达成100%100%100%100%I9资讯管理I9.1ERP\OA新模块(表单)导入----ERP：3个模块导入OA：1个表单10件/年10件/年10件/年10件/年I9.2网站建设与网络日常维护----------100%100%100%100%I9.3信息管理与培训教导----------100%100%100%100%I9.4设备申\领\报废之流程修订----------1次/年2次/年2次/年2次/年L1建立知识文件----------4件/年.股4件/年.股4件/年.股4件/年.股人事股五年策略目标武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.5/24项目五年目标值2008(1-11月)2009201020112012计划实绩L2岗位说明书修订--------1次/年1次/年1次/年1次/年L3专业知识技能培训--------1次/季1次/季1次/季1次/季L4开展读书会--------1本/季.人1本/季.人1本/季.人1本/季.人L5培养储备人员--------8h/人.月储备20人10h/人.月储备10人10h/人.月储备10人10h/人.月储备10人L6法律法规项目转训----1次/年2次/年2次/年2次/年2次/年L7体系文件相关转训----1次/年2次/年2次/年2次/年2次/年L8推广TPM/5S活动/提升稽核力度学习第四步骤学习第四步骤（6大系统：润滑.空压.油压.传动.电气.螺丝）100%1月-6月:巩固4-1-4/37月-12月:巩固4/4-4/6挑战TPM优秀赏挑战优秀继续赏特别赏L9创新改善提案/QCCQCC：20圈/2期改善提案：1件/人/季度(1016件)QCC：26圈/2期改善提案：1件/人/季度(1042件)QCC：6、11月共20个改善成果改善提案：4件/人.年QCC：6、11月共20个改善成果改善提案：4件/人.年QCC：6、11月共20个改善成果改善提案：4件/人.年QCC：6、11月共20个改善成果改善提案：4件/人.年L10学习资讯管理模块(考勤\薪资\品质)--------考勤模块上线/薪资模块导入------------人事股五年策略目标武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.6/24构面代号目标名称目标值财务构面F1精编严控\人力成本F1.1控制人员编制预算287人以下F2预算的管控F2.1低减员工流失率5%F2.2低减招聘成本600元F2.3低减培训成本10000元F2.4低减加班费5%F2.5低减事务费用5%顾客构面C1提升员工满意度60%C2管控人员安定化2次人事股2009年目標方針汇总表武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.7/24构面代号目标名称目标值构面代号目标名称目标值内部流程构面I1创造SOP流程4件/年/股内部流程构面I7构建安全健康职场I2招募员工途径多元化I7.1修订体系之适用流程2次I2.1拓展招募渠道4个（现场、网络、学校、中介）I7.2节能降耗/排污减废2件I2.2储备人员及时性100%I7.3规范劳保穿戴100%/54次/年I3任职资格达标率100%I7.4控制危险源2个I4绩效合理化I7.5工安环保0件I4.1修订岗位KPI绩效指标(干部/员工)1次I8执行5S有效性100%I5薪酬福利优化I9资讯管理I5.1完善薪酬管理办法1次I9.1ERP\OA新模块(表单)导入10件/年I5.2展开多样化活动2次I9.2网站建设与网络日常维护100%I6培训标准化I9.3信息管理与培训教导100%I6.1培训计划达成率100%I9.4设备申\领\报废之流程修订1次/年I6.2培训考核达标率100%I6.3职业生涯辅导规划1次武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.人事股2009年目標方針汇总表8/24构面代号目标名称目标值学习成长构面L1建立知识文件4件/年.股L2岗位说明书修订1次/年L3专业知识技能培训1次/季L4开展读书会1本/季.人L5培养储备人员8h/人.月储备20人L6法律法规项目转训2次/年L7体系文件相关转训2次/年L8推广TPM/5S活动/提升稽核力度100%1月-6月:巩固4-1-4/37月-12月:巩固4/4-4/6L9创新改善提案/QCCQCC：6、11月共20个改善成果改善提案：4件/人.年L10学习资讯管理模块(考勤\薪资\品质)考勤模块上线/薪资模块导入武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.人事股2009年目標方針汇总表9/24人事股2009年目标绩效指标一览表代号目标项目基本定义计算式管理周期2009年目标值担当F1人员编制预算管控减少用人成本月287晏智宏F2员工流失率减少离职成本，因离职产生的费用支出（损失）×100%月5%褚智繁F3培训成本低减减少培训所产生的费用×100%月10000元李茂平F4加班费低减减少加班所产生的费用×100%月5%褚智繁F5事务费用低减减少购置事务用品所产生的费用×100%月5%吴娟流失员工数公司员工总数实际培训费用预算培训费用实际加班费用预算加班费用实际事务费用预算事务费用预算编制人数武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.10/24代号目标项目基本定义计算式管理周期2009年目标值担当C1提升员工满意度提升员工满意度2次/年60%李茂平黄星C2管控人员安定化关心员工发展、凝聚员工向心力8次多样化活动的站来月2次晏智宏李茂平I1创造SOP流程部门SOP建立归档存档文件目录季4件/年/股黄星吴娟I2拓展招募渠道多途径、全方位广纳贤才人员招募管理表月４个禇智繁李茂平I3储备人员及时性及时满足人员异动、缺失需求空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数月100%李茂平禇智繁I4任职资格达标率考核期内员工任职资格月100%吴娟武汉万兴木桥合绵有限公司WuhanWoodbridgeGSKFoamCo.,Ltd.考核达标的员工总人数X100%当期考核员工总数