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企业风险管理体系推动方案序号项目时间安排(供参考)项目说明达成目标实施单位配合（参加培训）人员（部门）备注第一阶段：策划与资源准备1组织机构及人员的设立与任命1.体系建设的总体计划来源于目标与任务的具体制定；2.确定与咨询公司联系人员，以确保体系实施各阶段工作的沟通与配合3.除工作组的任命，最高管理者应考虑任命下列人员：安全部门负责人；安全小区代表；事故/事件调查员；消防专责；应急管理专责；职业健康专责；内部审核员等设立体系实施领导与支持小组，任命体系工作所需的人员，明确职责，确保体系在实施与建立过程中的时间、人员的保障以及沟通渠道的建立。建议：1.体系领导小组由局长亲自担任；领导小组应避免流于形式，应有一机制来保障领导小组对体系建设工作的计划的执行、跟踪及各种资源的支持；2.为确保体系各要素的具体实施，应设立相应的工作组，以确保体系各元素的要求得以落实；3.工作小组的配置可以考虑体系建设过程中主要节点工作，例如体系整体的组织协调、检查与审核，风险评估，体系标准编写、现场环境改造、应急预案与响应、培训与宣传等功能。4.应注意的是建立各小组的沟通渠道与机制；企业（注：“企业”是指被咨询的单位。）IRCC红头文件发布体系推动的组织机构：领导小组和各工作小组。2基准审核对企业目前运行的管理模式、资源配置、现场环境、员工作业流程与习惯进行全面的基础审查。收集企业目前在风险管理上的数据并进行差距分析，并为其体系建设策划提供建议。收集数据并进行差距分析，为企业的现场环境改善、作业优化及现场管理提供建议。IRCC企业体系领导小组及各工作小组15个人.日3目标及任务的制定制定目标时，可参考基准审核的成绩来设立2008年目标（比如3钻），在指标上，可以落实到每个元素上，并通过元素目标来分解具体年度工作任务。1.制定企业年度及中期体系建立的目标，确定阶段性任务，为企业体系建设指明方向。2.将体系各要素分解到岗位，保证体系运行。企业IRCC1.批准安健环目标；2.形成职责分工表。4政策的发布以隆重发布会形式，传达风险管理体系政策与安健环目标确保上至局长，下至一线员工对企业建立安全生产风险管理体系政策与目标的理解及支持企业5★现代风险管理理论基础培训培训主要内容如下：安全管理发展的历程建立风险管理体系的意义安全生产风险管理体系的原理基层推行安全生产风险管理体系的步骤与关键点向企业的三级管理骨干普及现代风险管理的方法及其最新的综合风险理念，为其单位体系的构建打下理论基础。IRCC分管理与操作两个层面进行，每个层面1天，共2天6资料与文件收集企业必须收集以下方面的资料：1.技术文件包括设备档案；2.适用的法律法规和上级文件；3.适用的国家标准；4.企业的组织机构图；5.各职能部门的职责分工；识别与企业生产相关的法律法规，以确保标准编写的依据及对法律法规的依从性，为风险评估的顺利进行提供技术的保证；企业第二阶段：体系培训与风险评估7★危害辨识与风险评估培训介绍应用HIRA（危害辨识与风险评估）风险分析技术的方法以工作训练的方式，深入部门与班组，培训应用HIRA（危害辨识与风险评估）风险分析技术的方法，确保参与者对方法与技巧的掌握，同时，又为员工风险意识的建立营造氛围。IRCC每次1天8风险管理体系要素及理解要点培训介绍安全生产风险管理体系的管理方法和其综合风险理念及其基本元素带领体系推动人员了解体系要素之间的内在关系，并掌握体系要素的应用与实践。IRCC各部门体系建设联系人、安全小区代表、中层领导等时间为3天9内部培训1.制定安全生产风险管理体系知识宣贯计划并组织实施；2.立即展开《危害辨识与风险评估培训》、《风险管理体系要素及理解要点培训》向企业所有人员的传递培训。达成全员了解风险管理体系的基础和要素的具备要求，为体系运行营造内部气氛。企业体系推动人员（培训师）无IRCC提供部分PDF格式教材10危害辨识与风险评估实施在全局内开展危害辨识与风险评估工作，对所有工作任务进行危害的识别和风险评估，并形成文件资料。通过危害辨识与风险评估分析方法的应用，使员工理解风险评估的作用，识别自己工作所面临的风险。各试点班组体系推动人员实施结果及时发送至项目经理的邮箱。11★危害辨识与风险评估指导逐个对试点班组进行顾问、指导，使其通过工作坊的方法，熟练掌握危害辨识与风险评估的应用能力。针对企业的风险评估进行情况进行顾问、指导，纠正班组在危害辨识与风险评估偏差，强化其应用能力，并清楚识别各单位的危害与风险，从而有效构建部门风险概述。IRCC各试点班组在收到评估结果后展开指导12风险评估结果评估对企业的风险概述（班组和企业两级）进行全面的评审与回顾确保其评估过程及结果的质量，并与现状相符，并开始编写体系文件。IRCC体系推动人员和各试点班组不是必须到企业现场进行第三阶段：体系支撑系统建设13管理手册、技术标准框架的确定企业与咨询公司共同确定需要编写的管理标准与技术标准目录框架组建风险管理体系架构，建设文件体系。企业14★体系文件（标准）编写培训主要讲述标准编写中的PDCA循环和5W1H等原则的运用运用体系的思想编写管理标准并提升文件的可操作性，并了解文件执行方面需要关注的环节加以改善，基本解决文件执行难的问题。安瑞祺15管理手册（标准）的编写依据体系要素与法律法规要求，基于风险评估结果，在梳理现有管理制度的基础上编写安全生产风险管理体系管理手册（主要包括管理标准），明确部门在执行体系的职能与人员职责。为避免影响体系的执行，在编写管理标准时，应考虑成熟一个、执行一个的原则，企业（如果没有足够的人力可以请IRCC帮助编写）IRCC同时开始体系的运行并保持记录16★关键任务分析培训确保员工对关键任务分析方法的理解，掌握作业指导书的编写方法。对班组所有工作任务进行分析，识别关键任务，并编写作业指导书。IRCC生产部门和班组的技术骨干（特别是参加过风险评估培训的人员）、体系推动小组成员1个人.天17技术支撑标准编写依据体系管理手册的要求，依据作业实际，制订具体的支撑系统（包括各类表格的优化与编制，为安健环数据的积累、统计、分析提供载体。）为避免影响体系的执行，在编写管理标准时，应考虑成熟一个、执行一个的原则，企业（如果没有足够的人力可以请IRCC帮助编写）IRCC18作业指导书编写清楚识别企业各单位的关键任务，从而有效编写部门作业指导书。同上原则企业班组IRCC19应急培训针对其涉及的部门及员工进行培训，确保了解应急的构架及预案的编写要求，并具备响应的能力。企业或IRCC20应急体系建立基于风险评估的结果，识别企业可能面临的紧急情况，制定相应的应急预案。为避免影响体系的执行，应考虑成熟一个、执行一个的原则，企业第四阶段：体系执行能力的提升21★安全小区代表培训为安全小区代表提供下列基本知识与意识的训练：安全小区代表的定义与任命；安全小区代表的意义；安全委员会；检查技巧沟通技巧了解安全区代表的产生过程及主要工作内容，初步掌握安全区代表应具备的技能和知识。IRCC（未来的）安全区代表、职能部门负责人及体系推动组成员22★事故/事件根本原因分析技术提供下列理念与知识的培训:事故原因及其影响识别信息/证据来源使用RCA系统分析信息，识别原因。确保调查报告的有效性制定有效的纠正行动掌握事故、事件根本原因分析的方法及调查方法，从事实中寻找体系的流程缺失，从而达到预防事故、事件的目的。IRCC（未来的）事故调查员，参加过危害辨识和风险评估培训的人员23食品加工风险及改进对从采购到餐饮现场的风险进行全过程的讲解，并有现场的改进建议。降低餐饮管理过程的风险，避免人员食物中毒等意外事件的发生。IRCC餐饮服务的管理人员。24危险化学品管理对供电企业生产过程所可能涉及的危化品进行风险说明：包括8大类危化品的识别、MSDS的形成、人员健康危害的途径等。减少因对危化品的不了解导致的安全和健康方面的意外事件。IRCC修试、仓库管理、实验室、餐饮管理（专）员等可能涉及危化品的人员请事先整理可能的化学品清单备用。25划线与标识依据划线与标识标准，识别需要划线与标识的类别与对象，完成划线与标识，制造生产秩序。促进现场的有序管理IRCC班组安全员（或）和安全区代表26仓库与内务管理依据人机工效标准与要求，规范库房的管理与各办公场所的管理，创造一个安全、健康的工作环境。对仓储人员进行安全风险意识的培训，使之对仓储风险加强管理；IRCC仓储管理及相关人员27法规依从性管理培训对中国的法律体系的详细介绍，包括主要法规的条款说明，以及企业法规库建立过程关键环节。提升法律意识和降低企业经营风险：识别法规作为企业守法的基础，同时将法规融入企业文件是守法的必要途径。IRCC体系推动组28★体系依从指导对相关部门进行体系要素知识与要求的执行指导确保部门和班组对体系的理解与操作，并使其工作满足体系要求。IRCC班组及职能部门29健康危害因素监测对企业涉及的职业健康危害因素进行测量，如照明、空气质量等，确保其满足法律法规要求。对危害的识别进一步完善和补充企业30工作现场安全措施的落实和环境改善依据划线与标识标准，识别需要划线与标识的类别与对象，完成划线与标识，改善生产秩序；依据人机工效标准与要求，规范库房的管理与各办公场所的管理，创造一个安全、健康的工作环境；改善照明、空气质量、粉尘、机器护罩等，确保其满足法律法规要求对其他可能导致人员与设备安全的因素或环境进行改善，对其他可能导致人员与设备安全的因素进行改善。企业31标准与指导书执行观察制定标准执行观察计划并执行，以观察标准的适宜性、充分性及有效性，并为持续改进标准提供依据。为文件的修订寻求依据企业32应急预案演习对制定的应急预案进行学习，以演练其的适宜性、充分性及有效性。训练应急人员的技能企业第五阶段：体系测量与评审33★内审技能培训主要培训内容：1.检查表编写方法；2.审核技巧；3.不符合项的文件描述4.风险管理措施的优先顺序；5.跟踪及验证的方法。内审员掌握一般内审的过程，为企业独立内审打好基础IRCC内审员34★内部审核（第1次）对企业进行第1次内部审核，找出体系实施过程中的问题与不足，评估体系的适宜性、充分性与有效性，为持续改进提供平台。找出体系中可以改进的区域企业IRCC35外部考察外部学习，吸取经验，完成完善建立的体系，确保体系建设满足要求。对照学习借鉴企业36内部审核（第2次）企业内部进行第2次内审同第一次企业IRCC37管理评审各职能部门检讨过去近一年的SHE业绩，并形成书面报告提交管理评审会议。企业对体系实施1年的情况进行管理评审，为2009年体系目标的设立提供依据。企业最高管理层IRCC38★外部审核在南网公司的统一安排下，对运行的安全生产风险管理体系进行评审，提出持续改善建议，以确保体系的适用性、充分性和有效性。寻求可能改进的区域来提升SHE绩效南网及IRCC企业39改进措施的跟踪对外部审核中发现的不符合进行改进并验证实施的效果。确认改进措施的有效性，并文件化。企业注：1.此方案仅供参考。2.有★标注的项目是非常重要的。