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萍乡市松润化工填料有限公司文件编号:SR-QMS.A-2014质量手册（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008编制）编制：编制组审核：胡涛批准:黄乃松2014年03月01日发布2014年03月01日实施中国萍乡萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第2页共46页第2页共46页0.1目录目录章节号内容页码0.1目录20.2颁布令30.3任命书40.4质量手册的管理50.5质量手册修改控制页60.6公司简介70.7公司质量管理体系组织结构图80.8质量管理体系职能分配表90.9质量方针和目标101.0范围112.0引用标准113.0术语和定义114.2.3★文件控制程序134.2.4★记录控制程序155.0管理职责185.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点175.3质量方针185.4策划185.5职责、权限和沟通205.6管理评审236.0资源管理256.3基础设施276.4工作环境287.0产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程307.3设计开发327.4采购337.5生产和服务提供347.6监视和测量设备的控制368.0监视、测量、分析和改进368.2.2★内部审核程序378.2.3过程的监视和测量408.2.4产品的监视和测量418.3★不合格品控制程序428.4数据分析438.5.2★纠正措施控制程序448.5.3★预防措施控制程序45带“★”号条款为程序文件萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第3页共46页第3页共46页0.2《质量手册》颁布令公司依据GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司的实际编制完成了《质量手册》A版，现予以批准颁布实施。《质量手册》是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领文件和行为准则，全体员工在各项质量管理工作中，必须遵照执行，以确保具有持续稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，旨在增强顾客满意。本质量手册现已正式颁布，并于二O一四年三月一日执行。总经理：黄乃松2014年03月01日萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第4页共46页第4页共46页0.3任命书关于任命管理者代表的通知为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命胡涛为公司管理者代表，除其在其他方面的职能外，还赋予以下职责和权限：a)确保质量管理体系所需的过程和服务得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括任何改进的需求；c)确保在整个公司内，提高员工满足顾客要求意识；d)负责就质量管理体系有关事宜对外部方进行联络。总经理：黄乃松2014年03月01日萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第5页共46页第5页共46页0.4质量手册的管理0.4.1质量手册的编制、审核和批准0.4.1.1公司质量手册由总经理策划，管理者代表负责组织编写。0.4.1.2质量手册起草完毕，由管理者代表组织公司各职能部门的主管人员进行讨论，经管理者代表审核、总经理批准后发布。0.4.2质量手册的发放、使用0.4.2.1本质量手册由公司办公室负责印制、保管、发放。公司内部的发放对象为：公司最高管理层、各职能管理部门的负责人，及部分管理人员等。各级人员使用时，必须使用有分发号、并盖有红色“受控”印章标记的手册，领用时应向公司办公室办理相关的登记手续；公司外部的发放对象：上级主管部门或顾客。其提供只限用于了解用途的“非受控”质量手册，其封面无印章标识，或为有印章的复印品文件；公司办公室提供时也应进行登记，但遇文件修改时，不对其进行相应的更改控制。0.4.2.2质量手册的持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；未经许可任何人不得私自赠送他人或私自复印。0.4.2.3当手册持有人工作变动时，应主动到公司办公室办理归还手续。0.4.3手册的修改与评审0.4.3.1质量手册经运行实践后，若需要进行局部条款修改时，请提出书面申请交公司办公室，由其负责确认修改的必要性，并将拟修改后的内容报管理者代表审核、总经理批准后正式修改定稿,并通知所有持“受控”手册的人员。0.4.3.2质量手册的个别字句，如语句、错别字更改时，由公司办公室文管员负责进行更正，可行时实施就页划改，公司办公室保持相关记录。0.4.3.3每年管理评审活动时，总经理应组织对质量手册的适用性、可操作性和时效性等方面进行评审，公司办公室保持评审记录；若涉及更改的内容达三分之一及以上时，应考虑对手册进行换页或换版，并按《文件控制程序》的有关要求进行。0.4.4手册持有人必须组织本部门员工就本手册的有关内容进行学习和内部沟通。0.4.5若发生手册丢失，应以书面的形式报告公司办公室，并经管理者代表批准后，方可再向公司办公室提出补发申请。补发后的手册，应重新编制分发号，并在原手册领用登记处，注明“丢失”及时间；0.4.6若不慎染上污渍或造成手册缺损，持有人应向公司办公室提出换发申请。换发后的手册，应沿用原分发号，并在原手册领用登记处，注明“换发”及时间。萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第6页共46页第6页共46页0.5质量手册修改控制页章节号修改内容实施修改人修改日期修改单号修改页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页□划改□换页萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第7页共46页第7页共46页0.6公司简介公司概况萍乡市松润化工填料有限公司位于江西省萍乡市国家级经济开发区西区，是专业生产、经营陶瓷、聚丙烯、金属填料、塔内件、水处理滤板、滤管、滤料、瓷球、分子筛、催化剂、活性炭、蜂窝陶瓷、瓷质耐磨托辊等系列产品的民营企业。所有产品由国家非金属材料和设备质量监测中心监测检验认证。公司现有员工数十人，其中有高、中级职称技术人员36人。工艺先进，技术力量雄厚，产品质量可靠，配套齐全，并且与清华大学、天津大学、同济大学、洛阳石化工程公司等多家院校、设计单位建立了长期的协作关系，承接各种填料产品的设计研制和开发，还可根据用户的特殊要求进行设计制造。产品畅销国内外三十多个省市及地区，为国内外的石油、化工、冶炼、煤气、轻工、印染、制药、电力、环保等工业提供了很多优质产品，享有很高的声誉并深受用户好评。公司已通过IS09001:2000质量管理体系认证。公司始终秉承“诚信、创新、进取、高效”的精神，以“质量第一、用户至上”的宗旨，热诚为国内外客户提供优质产品、最佳服务。公司秉承：“技术开发强管理，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满意”的质量方针，不断开创技术，以技术引领市场，为更多的化工顾客服务。公司在最高管理层的领导下，正在不断开拓进取，做到务实严谨、严格监控、科学管理，以更加饱满热情的服务态度，赢取更多的顾客，不断为社会奉献优质化工精品。公司地址：江西省萍乡市经济开发区邮政编码：337000电话：0799-6770288传真：0799-6859199联系人：胡涛萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第8页共46页第8页共46页0.7公司质量管理体系组织结构图总经理管理者代表质检部办公室生产车间技术部财务部业务部生产部仓库化验室副总经理萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第9页共46页第9页共46页0.8质量管理体系职能分配表职能部门质量管理体系要求总经理副总兼管理者代表办公室生产部业务部质检部技术部生产车间4.1总要求▲△△△△△△△4.2文件要求△▲△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△△4.2.4记录控制△△▲△△△△△5.1管理承诺▲△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△▲△△△5.3质量方针▲△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△△△△5.6管理评审▲△▲△△△△△6.1资源提供▲△△△△△△△6.2人力资源△△▲△△△△△6.3基础设施△△△▲△△△△6.4工作环境△△△▲△△△△7.1产品实现过程的策划△△△△△△▲△7.2与顾客有关的过程△△△△▲△△△7.3设计和开发△△△△△△▲△7.4采购△△△△▲△△△7.5.1生产和服务提供的控制△▲△▲△△▲▲7.5.2生产和服务提供的确认△△△△△△△7.5.3标识和可追溯性△△△▲△△△△7.5.4顾客财产△△△▲△△△△7.5.5产品防护△△△▲△△△△7.6监视和测量装置控制△▲△△△▲△△8.2.1顾客满意△△△▲△△△8.2.2内部审核△▲▲△△△△△8.2.3过程的监视和测量△△▲△△△△△8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲△▲8.3不合格品控制△△△△△▲△▲8.4数据分析△△▲△△△△△8.5.1持续改进△▲△△△△△△8.5.2纠正措施△△△▲△△△△8.5.3预防措施△△△▲△△△△标识说明：主要职能：▲相关职能：△萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第10页共46页第10页共46页0.9质量方针、目标1质量方针技术开发强管理，竭诚为化工产业服务；持续改进求信誉，全力增强顾客满意。2质量目标最终产品合格率≥99%；顾客满意度95﹪以上；产品退货率≤0.8%；重大质量事故为零。编制人兰红审核人胡涛批准人黄乃松萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第11页共46页第11页共46页1范围本手册适用于具有稳定提供满足顾客要求、适用的法律法规要求的石油化工产品(化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等)的生产和服务实现的质量、控制的全过程，以及相关支持性活动、服务的管理,也适用于公司的内部审核和第三方的认证注册。通过本手册所表述的符合顾客要求和适用的法定要求的保证及持续改进过程的有效应用，旨在增强顾客满意。公司主要是针对顾客使用及销售要求，生产化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛石油化工产品，按行业相关要求、结合公司对该类产品开发进行加工。未对GB/T19001－2008《质量管理体系要求》标准做任何删减。2引用标准本手册编写时,参考并采用了下列标准和规范的有效版本,所有标准的规范都会被修订,其最新版本适用于本手册,请关注其时效性：(1)GB/T19000－2008《质量管理体系基础和术语》(2)GB/T19001－2008《质量管理体系要求》(3)HG/T3927-2007《工业活性氧化铝》(4)HG/T21556.3--1995《聚丙烯鲍尔环填料》(5)HG/T21556.2--1995《不锈钢鲍尔环填料》(6)HG/T3683.3—2000《工业瓷球---开孔瓷球》(7)HG/T3683.1-2000《工业瓷球---惰性瓷球》3术语和定义本手册采用了GB/T19000—2008idtISO9000:2005标准的术语和定义，并结合公司实际特别注明了以下术语。3.1供方：系指为公司提供化工原辅材料的生产厂家或商家。3.2产品：系指公司提供的过程结果的石油化工产品(化工填料、催化剂、吸附剂、分子筛、瓷球等)。3.3顾客：系指接受公司化工产品的经销商/使用厂家。4质量管理体系4.1总要求为实现公司质量方针和质量目标，不断满足顾客需求，公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》结合公司实际建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应满足下述要求：a)识别并确定质量管理体系所需的管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进过程；公司质量管理体系的过程包括从识别顾客的需求，到产品交付后顾客满意评价的大过程，也包括某一具体的质量活动的子过程，如管理评审过程、人员培训过程、产品实现的策划过程、测量、分析和改进过程等。萍乡萍乡市松润化工填料有限公司质量手册SR-QMS.A-2014第12页