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1、设置操作员“陈明”为账套100的账套主管。。───操作步骤───(1)(系统管理)单击“系统”下“注册”。(2)单击“确定”。(3)单击权限/权限。(4)选择001陈明，单击选择“账套主管“选项。(5)出现“是否设置该操作员为账套主管”确认选项，单击确定按钮。(6)单击退出按钮。2、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从财务会计模块启动100账套2003年度总账。───操作步骤───与59类似(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“总账”命令，打开“注册总账对话框。(2)输入“操作员”：demo。(3)输入“密码”：demo。(4)选择“账套”：100明光公司账套。(5)输入“操作日期”：2003-01-01。(6)单击“确定”按钮。(7)选择“会计年度”：2003。(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。(9)单击“确定”。；3、2003年12月1日以账套主管demo(密码：demo)的身份进入100账套企业门户中，并启用总账。───操作步骤───(1)单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”下的“企业门户”。(2)在操作员处输入“demo”。(3)密码输入“demo”。(4)单击账套下拉选择按钮。(5)选择账套100。输入日期2003年12月1日(6)单击“确定”。(7)双击“基本信息”。(8)双击“系统启用”。输入日期2003年12月1日(9)双击“总账”编码(10)单击“确定”。(11)单击“是”。(12)单击“退出”。4、2003年1月1日，以账套主管demo（密码demo）的身份从企业门户模块启动100账套2003年度总账。───操作步骤───(1)执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户”命令，打开“注册总账”对话框。(2)输入“操作员”：demo及“密码”：demo。(3)选择“账套”：100明光公司账套。(4)选择“会计年度”：2003。(5)单击“确定”按钮。(7)输入“操作日期”：2003-01-01。(8)单击日期参照按钮选择进入系统日期为2003-01-01。(9)单击“确定”/财务会计/总账5、保存报表至默认的目录下，文件名：INCOME1.REP。───操作步骤───与24类同(1)单击菜单[文件]--[保存]。(2)在文件名处输入“INCOME1”，然后单击“保存”按钮。(3)完成。6、合并A1、B1、C1、D1单元。───操作步骤───1.点击菜单[格式]--[组合单元]；或用鼠标右键点击A1：D1区，出现菜单，选择[组合单元]。2.点击“整体组合”或“按行组合”按钮。3.操作正确，呈现此屏幕。7、在A2单元设置“单位名称”关键字。───操作步骤───(1)单击菜单[数据]--[关键字]--[设置]。(2)单击“确定”按钮。(3)结束8、以操作员陈明身份审核100账套总账系统的001号凭证。───操作步骤───(1)单击“凭证”。(2)单击“审核凭证”。(3)输入凭证号001，或直接单击确认按钮(4)双击001号凭证或单击“确认”按钮。(5)单击“审核”按钮。(6)单击“退出”按钮。9、完成2003年8月份总账系统的结账工作。───操作步骤───(1)单击“期末”菜单。(2)单击“结账”。(3)单击“下一步”按钮。(4)单击“对账”按钮。(5)单击“下一步”按钮。(6)单击“下一步”按钮。(7)单击“结账”按钮。10、以系统管理员ADMIN身份登陆系统管理（口令为空）。───操作步骤───(1)选择单击“系统管理”。(2)单击“系统”。(3)单击“注册”。(4)单击“确定”。(5)在操作员栏输入“ADMIN”，单击“确定”。11、在系统管理模块，创建[666]光明股份有限责任公司账套，内容如下：账套号：666账套名称：光明股份有限责任公司账套路径：默认启用日期：2003年12月单位名称：光明股份有限责任公司单位简称：光明公司联系电话：6547896账套主管：[01]陈明对存货、客户、供应商进行分类核算，进行外币核算。同时，启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日。───操作步骤───(1)单击账套菜单。(2)指向建立命令。(3)单击建立命令。(4)选中账套号001，或使用删除键直接账套号001删除。(5)输入账套号666。(6)按Tab键或将光标置于账套名称框中。(7)输入账套名称光明股份有限责任公司。(8)单击下一步按钮。(9)输入单位名称光明股份有限责任公司。(10)按Tab键或将光标置于单位简称框中(11)输入单位简称光明公司。(13)输入联系电话6547896。(14)单击下一步按钮。(15)单击账套主管下拉列表三角按钮。(16)单击选中[01]陈明。(17)单击下一步按钮。(18)单击存货是否分类复选框。(19)单击客户是否分类复选框。(20)单击供应商是否分类复选框。(21)单击有无外币核算复选框。(22)单击完成按钮。(23)单击是按钮。(24)单击取消按钮。(25)单击取消按钮。(26)单击“是”按钮。(27)选中“GL”复选框。(28)单击“10”。(29)单击“确定”按钮。(30)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操(31)单击“退出”按钮。(32)单击“×”按钮。12、以01陈明身份，密码“cm”，进入[666]光明股份有限责任公司的企业门户，并在企业门户中启用[666]光明股份有限责任公司总账系统，完成后退出企业门户。───操作步骤───(1)单击开始菜单。(2)指向程序。(3)指向U8管理软件[V8.50]。(4)单击企业门户。(5)选中操作员demo，或使用删除键删除操作员demo。(6)输入操作员01,或输入操作员陈明。(7)光标指向密码输入栏,输入“cm”。(8)双击“基本信息”图标。(9)双击“目录”下的系统启用。(10)选中“GL”复选框(11)单击“确定”按钮。(12)单击“是”按钮，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。(13)单击“退出”按钮(14)单击“×”按钮(15)单击“×”按钮(16)单击是按钮13、总账系统制单要求系统针对票据管理的结算方式进行登记，请进行相应控制参数设置。───操作步骤───(1)单击系统菜单。(2)单击设置。(3)单击选项。(4)单击“编辑”按钮。(5)单击“支票控制”选项。(6)单击“确定”按钮。(7)可以单击“支票控制”选项,但无法单击确认保存，只能再单击“编辑”按钮，重新选定。14、明光公司出于市场拓展需要，决定单独成立“市场部”，该部门隶属管理部门，负责人暂由办公室陈敏兼任。请据此在总账系统中增加相应部门设置。───操作步骤───(1)点击“总账”。(2)单击“设置”。(3)单击“编码档案”。(4)单击“部门档案”。(5)进入“部门档案”对话框。(6)单击“操作”/“增加”或工具栏上的“增加”按钮或按F5键。(7)进入编辑状态。(8)输入部门编码：104部门名称：市场部(9)直接输入负责人：陈敏。或单击参照按钮，选择“102－陈敏”，单击“返回”。(10)单击“操作”/“保存”或工具栏“保存”按钮，或按F6键。(11)单击“退出”。15、在明光公司账套中将“现金支票”结算方式改为不进行出纳票据登记。───操作步骤───(1)显示总账菜单。(2)单击“设置”。(3)单击“结算方式”，进入“结算方式”对话框。(4)单击选中“201－现金支票”。(5)单击“操作”/“修改”或直接单击工具栏上的“修改”按钮，或按F7键。(6)进入修改平台。(7)单击去除“是否票据管理”选项。(8)点击“保存”或“刷新”(9)点击“退出”16、从“我的电脑”E盘中按默认选项以“完全”方式安装用友ERP-U8系统:───操作步骤───(1)单击“我的电脑”。(2)选择E盘。(3)双击。(4)单击“下一步”。(5)单击“是”。(6)单击“下一步”。(7)单击“下一步”。(8)单击“完全”。(9)单击“下一步”。(10)单击“下一步”。(11)单击“下一步”。(12)选择“重新启动”，单击“完成”。(13)选择“否，稍后启动”单击“完成”。(14)单击确定.(15)单击“确定”.17、已知北京分公司与上海分公司的《资产负债表》分别存在第一张表页和第二张表页上，请汇总这两个分公司的《资产负债表》，并将其存在第三张表页上。───操作步骤───(1)单击菜单[数据]-[汇总]-[表页]。(2)单击“完成”按钮。(3)完成。18、设置C4：D20区域各单元的属性为“数值”，数字格式为“逗号”，小数位数为“2”。───操作步骤───(1)单击菜单[格式]--[单元属性]，或右击C4：D20区域，出现菜单，选择[单元属性]。(2)单击“数字格式”中“逗号”选项。(3)单击“确认”按钮。(4)结束。19、把表中第二行内容与第三行内容交换。───操作步骤───1单击菜单[编辑]--[交换]--[行]。2在“源行号”处，输入“2”，在“目标行号”，输入“3”，然后，单击“确认”按钮。3完成。20、采用直接输入公式法，设置对应转账分录，基本信息如下：•编号：0001•凭证类别：转账凭证•摘要：计算本月未交增值税税金•转出科目编码：21710101•转入科目编码：217102•会计分录：借：应交税金--未交增值税（217102）贷：应交税金--应交增值税(进项税额)（21710101）•编号：0002；•凭证类别：转账凭证•摘要：计算本月未交增值税税金•转出科目编码：21710105•转入科目编码：217102•会计分录：借：应交税金--应交增值税(销项税额)（21710105）贷：应交税金--未交增值税（217102）───操作步骤───(1)单击“期末”菜单。(2)单击“转账定义”。(3)单击“对应结转”。(4)输入编号“0001”。(5)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮。(6)指向“转转账凭证“项。(7)单击“转转账凭证“项。(8)将光标置于“摘要”输入栏”。(9)输入摘要计算本月未交增值税税金。(10)将光标置于“转出科目编码”输入栏。(11)输入转出科目编码21710101(12)按Enter键。(13)单击“增行”按钮。(14)输入转入科目编码217102。(15)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏。(16)单击“保存”按钮。(17)点击“增加”。(18)输入编号“0002”(19)单击“凭证类别”下拉列表三角按钮(20)指向“转转账凭证“(21)单击“转转账凭证“(22)将光标置于“摘要”输入栏”(23)输入摘要“计算本月未交增值税税金”(24)将光标置于“转出科目编码”输入栏(25)输入转出科目编码21710105(26)按Enter键(27)单击“增行”按钮(28)按Enter键，或鼠标单击“转入科目名称”输入栏(29)输入转入科目编码217102。(30)单击“保存”按钮(31)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮21、在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。───操作步骤───(1)指向财务会计。(2)指向总账。(3)单击总账。(5)单击确定按钮。(6)单击账表菜单(7)单击客户往来辅助账(8)单击客户往来余额表(9)单击客户余额表(10)单击客户输入栏参照按钮(11)双击客户编码001的昌德医药，或单击返回按钮(12)单击确定按钮，在月份处选择2002.8(13)单击明细按钮(14)单击下边框滚动右三角按钮，查看有关数据(15)单击总账按钮，或单击退出按钮，或单击×按钮(16)单击详细按钮(17)单击退出按钮，或单击×按钮22、设置本企业凭证类别为：收款凭证付款凭证转账凭证三类凭证。───操作步骤───(1)单击设置菜单/凭证类别。(2)单击“收款凭证付款凭证转账凭证”单选按钮。(3)单击“确定”按钮。(4)单击“退出”按钮，或单击“×”按钮。23、试将“本年累计”栏的数据显示格式修改为“本月数”栏的显示格式。───操作步骤───(1)单击“数据”按钮进入