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主办协办45671△11△1△11、精益生产费用管理办法，需明确：经费使用范围、对子公司的要求、财务的监管作用、预算要求等。2、精益部提供使用范围。财务部各试点单位△1战略委精益部△1△1△1精益部△专液变151.2.3制定精益生产推进中长期规划、总体目标、年度目标、年度计划、关键指标并逐级分解。1.2.4制定各示范区具体精益实施计划，并明确目标要求（所有的计划和目标都应该有时间节点和阶段性目标）。陈俊峰精益部精益部各试点单位1.1.2公司主要领导担任领导小组组长，1.1.3单位领导或部门主要领导担任推进组和实施组组长。（必须是由公司下发的正式文件）1.1.4集团与各试点单位设立独立机构（精益推进办公室）负责精益生产(专职人员不少于3人)；陈俊峰1.精益组织管理（30分）1.1建立组织机构1.1.1集团、各试点单位成立精益生产领导小组、推进组和实施组三级组织机构，各组织机构的人员、职责明确清晰。（必须是由公司下发的正式文件）制作红头文件，人员职责的分工，一个责任人配置一个领导，领导分工1.1.5落实人、财、物等保障措施，精益生产投入资金不得少于总收入的1‰。（财务部需增加精益生产管理专项经费及预算，并制定相应的管理办法。）1.2制定实施方案1.2.1集团、各试点单位经营发展战略中明确公司精益工作方针、指导思想、目标等。（须提供由公司下发的正式文件）1.2.2制定总体精益推进实施方案和工作计划（须提供由公司下发的正式文件）2012年精益生产示范区建设工作计划维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分主办协办4567专液变15维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分1各试点单位△1.3.1.1集团精益办制定集团精益工作自检评价考核制度。1会议，每月工作完成情况，点检，集团月度考核（基层、各单位）精益部△1.3.1.2各试点单位制定本单位精益工作自检评价考核制度。（建立自己的精益工作的考核制度，以红头文件下发，制作每周的工作计划，责任人）针对每月、每周的计划完成情况各试点单位△15.6组织、保障、评先精益部各试点单位△△△△1.3.3.1建立信息沟通、快速反应、精益例会等工作机制，（制定信息沟通、快速反应、精益例会等工作机制的相关制度文件，精益例会要有会议纪要）（精益工作流程图，有信息沟通方式，沟通流程）（精益例会制度，以红头文件形式下发：时间、人员、会议内容、要求等等）1精益部各试点单位△1.3.3.2利用上述制度，解决推进过程中的问题。1精益部各试△△△△1精益部各试点单位△△△△1精益部各试点党委工作部△△△△1.精益组织管理1.3实施与评价1.3.11.3.2集团、试点单位至少每月一次对本单位精益工作进行自检评价。（定期进行自评检查记录、总结。制定《自检检查表》，内容包括存在问题、原因分析、整改措施、责任单位及完成节点等）。建立自检评价制度，月度的，以红头文件下发，形成每月一份的工作总结（精益简报）1.3.31.3.4定期对各种形式精益实践经验、改善案例进行总结和交流。（每个改善案例都要进行总结和标准化；推进经验定期进行总结）每月定期交流资料、补9个案例（对每次的汇报内容要保留有记录）1.3.5建立精益成果展示平台，宣传、推广精益知识、实践经验和案例。（形式可以采取报纸、宣传册、现场看板等）陈俊峰陈俊峰1.精益组织管理（30分）1.2制定实施方案1.2.5精益示范区相关人员了解其精益目标要求（采用现场目视化、宣传、培训等手段；在验收可能要现场询问员工有关精益工作的开展，需各单位做好日常宣传培训工作）。KPI指标，自己得知道各种目标。将各种目标思想找出来。江山报的报道的收集，内部做一个精益简报，每周出一期（包括近期的工作、计划）主办协办4567专液变15维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分15.61、制定年度精益培训计划（领导、工具、人员）人力资源部各试点单位△11、公司培训执行公司规定△△△△12、自己组织培训，有计划、有记录，执行公司规定△△13、自己组织培训，有计划、有记录，执行公司规定△△11、制定精益讲师的培养计划，在精益部、试点单位是基础。人力资源部精益部△△1主席1、学习文件，制定保障措施。△△△△1～22、按文件组织开展。△△△△1～23、案例收集。△△△1.6.1.1建立《集团领导现场巡视表》1精益部△精益部全公司人力资源部各试点单位张均武张均武1.5.2定期组织合理化建议的评审和奖励活动。1.5.3合理化建议活动取得显著成效（以最终考评结果认定的成效为准）。1.精益组织管理1.4组织精益培训1.4.4示范区80%以上的人员参加培训并有记录。1.4.5培养经兵总确认的内部精益专家（骨干）2名及以上。1.5合理化建议1.5.1制定合理化建议管理办法（合理化建议的提出、评审、奖励、反馈、实施、监督、总结、标准化等流程）。（补充下发精益办的红头文件：要求，激励机制）1.6领导参与1.6.11.精益组织管理1.4组织精益培训1.4.1建立精益培训工作机制，制定并实施培训计划（试点单位及集团人力资源部制定该计划，内容包括培训内容、被培训对象、培训师、培训效果评估、培训时间、培训地点等内容）。培训计划以红头文件下发：培训科目，讲课老师，讲课内容，人员范围，培训的节点计划。。。。。1.4.2试点单位90%以上中级及以上领导参加精益培训并有记录。陈俊峰精益部1.4.3试点单位50%以上人员参加精益培训并有记录。（签到表的记录）主办协办4567专液变15维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分1.6.1.2建立各试点单位主要领导《现场巡视表》。（巡视表的下端要填写领导巡视的频次，要求，事项，问题）△1.6.1.3集团、各试点单位主要领导巡视现场每月不少于2次（对每次领导参与的事实以照片形式保存）党委工作部△△△△1～2党委工作部△△△△1～2党委工作部△11、对示范区生产情况进行数据采集；2、利用工具测算作业时间和人员配置。技术部、人力资源部△△11、运用生产线(设备)实力分析一览表确定瓶颈工序；2、采取改善措施。制造部、技术部△2.1.3.1制定人员作业规范。作业指导书1示范区制定或修改作业指导书。技术部△△2.1.3.2推行人员作业“标准化”工作。1、示范区班组进行标准化作业的培训；2、人力资源部纳入培训考核。人力资源部△△各试点单位2.1.2各试点单位围绕产品与数量变化，针对瓶颈工序制定了应对措施（运用了“生产线(设备)实力分析一览表”等工具）针对可实施的零件进行统计，分析2.1.3张均武2.示范区基础管理(20分）2.1生产管理2.1.1各试点单位依据生产纲领与计划制定了生产作业时间与人员配置方案（运用了“人员算定表或人员配置图”等现场管理工具）人员算定表的作用，意义精益部各试点单位1.6.2集团、各试点单位主要领导参加改善活动、研讨会、例会、培训等方面的内容要通过报道、会议纪要等形式记录，并对每次领导参与的事实以照片形式保存。（将领导的培训列入培训计划）1.6.3集团、各试点单位主要领导讲授精益每年不少于2次，讲授精益培训方面的内容要通过报道、会议纪要等形式记录，并对每次领导参与的事实以照片形式保存。张均武1.精益组织管理1.6领导参与1.6.1主办协办4567专液变15维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分11、示范区制定生产进度表（计划和完成情况），看板展示；2、分析未完成情况的原因。分公司制造部/市场运营部△△11、示范区建立《生产异常管理流程图》；2、填写《生产异常记录表》；3、在现场展示。各试点单位分公司制造部/市场运营部△11、制定作业指导书、QC工程图。2、质量安全部调研后做下一步的策划、推行工作（出制度、推行计划等）。质量安全部/试点单位△△△1在现场展示文件内容，并被班组所有人员熟知（利用班前会）。质量安全部/试点单位△11、现场需要目视化，进行统计。2、现场点检使用情况。△11、现场建立统计表；2、现场分区、标示。3、规范处置流程，明确处置期限。△11、制订《现场4M变化点管理的规范标准》，在示范区目视化。质量安全部/试点单△各试点单位2.1.4建立日常监控生产作业进度与生产信息传递、汇总等管理机制（制作上下线看板，日生产计划完成情况统计，问题发现、分析和改善；建立《生产进度表》）。张均武技术部2.2.2建立生产前准备、生产过程中、生产后整备的质量管理运行规则。2.2.3现场建立质量异常处置的行为规范与防止再发生的实施对策。（制定质量异常管理流程图，）质量安全部/试点单位2.2.4现场制订返工、返修品追溯和不良品流动与处置的管理对策。2.2.5制订《现场4M变化点管理的规范标准》。陈俊峰2.示范区基础管理(20分）2.1生产管理2.1.5建立生产异常信息传递与管理机制，并在现场配置了相应管理工具。（生产异常分类有：缺料、质量、设备、人员、工艺技术等方面的原因；信息传递主要有看板、电话等，各试点单位要建立《生产异常记录表》、《生产异常管理流程图》）。2.示范区基础管理2.2品质管理2.2.1生产现场系统化配置生产过程质量监控文件资料与管理表单。（现场运用作业指导书、QC工程图等管理工具）主办协办4567专液变15维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分11、以文件形式针对分厂，制定分解目标。2、各分厂、子公司制定各自的《成本费用管理办法》。财务部△11、车间统计，可纳入看板。车间结合实际情况确定。现每月有统计。2、示范班统计视情况。△11、示范班统计，看板展示；2、试点单位进行统计分析。△△1-21、示范班组先做；2、车间负责核准；3、分厂组织人员，在全厂范围内实施并制定相应的管理办法；4、集团在下半年结合示范的效果，制定集团的管理办法。△11、示范区班组需明确本班组的危险因素和防范处置措施、警示标识等。2、进行预知训练。精益部△1安全操作规程目视化。制造部△1修订完善“废弃物”的管理制度并下一步发执行。各试点单位△质量安全部张均武财务部2.示范区基础管理2.3成本管理2.3.3掌握生产现状的生产辅料与低值易耗品的实际消耗状况（班组及试点单位对消耗量进行统计、分析）。2.3.4制定能耗、辅料及低值易耗品的定额标准。（制定能源消耗与生产辅料及低值易耗品的管理标准与预期达成目标及评价考核机制）。2.4安全环境管理2.4.1现场开展危险因素辨识、危险性评估活动，并有活动记录，各试点单位/质量安全部2.4.2制定设备安全管理规范，配置了相应的管理工具或实现“标识化”管理。2.4.3制定废弃物分类基准，实现“可视化”分类管理（制定废弃物分类管理的基准，现场废弃物存放区域实现“可视化”定置管理）.各试点单位陈俊峰2.示范区基础管理2.3成本管理2.3.1建立成本管理机制和成本控制实施计划。2.3.2掌握生产现状的水、电、气等能源的实际耗用量。（每月对水电气等能耗统计及能耗与产量关系进行分析，做好水、电、气等能耗统计并纳入班组园地成本管理栏中）。主办协办4567专液变15维度项目实施措施标准分采取的措施分解要求责任单位时间牵头人得分1现场有管理台帐和点检表。各试点单位△11、总结案例和数据统计、对比。质量安全部△1正在建立5S文件精益部△1-2每月检查、记录，看板展示检查结果。△1-2现场区域划分、物品码放整齐、设备擦拭干净。△1-2开展生产人员作业平衡效率分析培训。△1-2结合实际，开展标准作业。△1-2制定提高人员生产效率的改善方案、措施。△1-2改善案例△各试点单位分公司制造部/精益部3.1.2至少每月进行一次5S检查并有记录。（有专用的5S检查记录本、做好每次检查记录、总结及整改措施。）各试点单位3.1.3示范区区域划分清晰，现场整洁有序，物品定置管理良好。熊雪云精益部3.2.2结合设备布局特点，开展标准作业研究与应用。3.2.3通过人机作业研究，制订提高人员生产效率的改善实施计划，生产效率改善案例（方案、措施、计划、效果）。3.2.4通过人员效率改善活