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焦作市旅游发展项目资金重点绩效评价工作报告项目名称：“旅游发展项目资金”重点绩效评价项目单位：焦作市旅游局委托部门：焦作市财政局评价机构：河南永兴会计师事务所有限公司二〇一五年十月三十一日1焦作市旅游发展项目资金重点绩效评价工作报告第一部分项目概况一、项目立项背景和目的当前，旅游已成为全球经济中发展势头最强劲、规模最大的产业之一，又被人们称为“黄金产业”、“朝阳产业”。随着经济发展、社会进步、人们生活水平的提高，旅游愈来愈成为人类一种高层次的物质文化需要，成为生活的重要形式。目前旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。2011年河南省共接待海内外游客3.07亿人次，实现旅游总收入2802.06亿元，实现了旅游发展速度高于全国平均增速和高于全省GDP增速。随着河南省“十二五旅游规划制定和实施，“跨入中国旅游经济强省行列”和打造“国际一流的复合型旅游目的地和中国中部旅游集散中心地”目标的确立，一个旅游强省即将屹立于中原大地。焦作的山水风光秀美壮丽、如诗如画。太行山层峦叠嶂，母亲河渊远流长，大山大河造化了焦作山水之大气，成就了焦作旅游之大势。这里的山与水自然交融，形神相依，既有通天拔地之势，又有神奇险2峻之态，宛如山水画的立体长卷，雄中含秀，幽奇相兼。在最能体现焦作“山水”旅游特色的南太行五大著名景区中，云台山国家风景名胜区以山称奇，以水叫绝，其中的老潭沟云台天瀑314米落差，堪称华夏第一高瀑；小寨沟三步一泉，五步一瀑，十步一潭，似跳动的音乐，流动的画卷；红石峡丹山碧水，精美清幽，是叹为观止的山水世界，扩大了的艺术图景。茱萸峰依天耸立，雄奇壮观，唐代著名诗人王维曾在此留下“独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”的千古绝唱。青天河国家级风景名胜区秀比江南，被誉为“北方小三峡”，其中的“华夏第一泉”三姑泉，最大流量达7.5立方米／秒，四季常流，汇就了碧波荡漾的大泉湖。大泉湖既有一川碧水之灵秀，又有幽谷深峡之奇观，行船荡舟大泉湖，景随船移，船移景变，谈笑间，就足以把北国山水的伟岸和南国山水的烂漫一一饱览。景区还有7000万年前天然形成的世界第一大佛――青天河大佛，以及太行山红叶圣地靳家岭和中原四大名寺之一的月山寺等。神农山风景奇、绝、雄、险，被誉为“太行精粹”，其中的白松岭一岭九峰，山中有谷，谷中有峰，形似天地造化的长城，神如一条巨龙在舞动。岭上16000棵珍稀树种白皮松，千年树龄，古老苍劲，一树一态，一松一景，恰似青龙背上的鳞片，光彩照人，风情万种。山风抚过，松涛阵阵，轰鸣声声，如虎啸龙吟，似万马奔腾，情景交融，气势如虹。青龙峡风景区是河南省唯一的峡谷型省级风景名胜区，享有“中原第一峡谷”的美誉，这里气候宜人，天然雕琢，秀色天成，移步换景，3景景相宜，堪称山水画廊，避暑胜地。景区内泉潭瀑溪放眼皆是，一泉一景，一潭一色，一瀑一姿，一溪一态，潭瀑相连，相映成趣，泻玉流翠，色泽如绘，如一句句优美诗行，似一幅幅水墨画卷，使人赞叹，令人留连。而宛如人间仙境的群英湖风景区，更是把这里的山水风光点缀得如诗如梦。焦作的人文景观星光灿烂，多姿多彩。焦作古为怀庆府所在地，是中华民族的发祥地之一，有着深厚的历史文化底蕴和丰富的文化内涵。女娲补天，黄帝祈天、神农尝百草等美丽传说源于此地；韩愈、李商隐、司马懿、许衡、朱载堉等历史名人诞生在这里；武王伐纣遗址、山阳城遗址、古羊肠坂道（曹操北上壶关讨伐高干曾路经此地，写下名篇《苦寒行》）、汉献帝陵、竹林七贤遗址等古迹犹存；万里黄河第一观――嘉应观、元代建筑瑰宝――慈胜寺、五代御塔――妙乐寺塔、河南三大金塔之首――三圣塔、世界文化名人朱载育墓、早商府城遗址等被国务院公布为六大文物“国宝”；中原四大名寺之一――月山寺、唐宋八大家之首韩愈陵园等名胜荟萃。焦作温县陈家沟为中华太极拳发祥地，是中外太极拳爱好者向往的太极圣地，全国有代表性的杨、武、吴、孙等诸多太极拳流派皆源于此。太极拳历经300多年的沧桑变幻，目前已成为人类共同参与的、人数最多的世界第一武术运动，堪称中华民族武术奇葩和世界文化瑰宝。这里还有中央电视台外景拍摄基地――焦作影视城、现代高科技水上乐园――龙源湖乐园、城市森林动物园等旅游项目。古老文化与现代文明相互交织，4与山水风光交相辉映，使得焦作山水更具文化神韵和内涵。在上述背景之下，焦作市财政局特设立本项发展资金，其目的是进一步加快焦作市旅游业发展，扩张旅游市场份额，提升旅游城市形象，提高我市的知名度和美誉度，持续改善旅游服务水平，促进旅游经济与资源环境的协调发展。二、项目单位基本情况该项目的利益相关方为焦作市财政局（项目绩效评价发起方及资金划拨部门）、焦作市旅游局（业务指导部门及项目实施单位）、来焦作市旅游的旅客以及其他社会公众（项目实际受益方）。项目实施单位焦作市旅游局位于焦作市解放区人民中路889号，现任局长赵卫星。焦作市旅游局是焦作市人民政府主管全市旅游工作的职能部门。主要职责是：（一）统筹协调全市旅游业发展，拟订全市旅游发展战略、政策、规划；研究全市旅游产业运行中的重大问题，指导全市旅游改革工作；起草相关规范性文件并监督实施；指导全市旅游工作。（二）拟订全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施。组织全市旅游整体形象对外宣传和旅游市场的开发工作。负责全市重大旅游活动的组织与实施工作。指导我市驻外旅游办事机构的业务工作。（三）组织全市旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作。指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度5假。负责全市旅游信息化建设和安全监管。监测全市旅游经济运行情况，负责旅游统计及行业信息发布。推进旅游业与信息产业融合发展。协调和指导全市假日旅游、红色旅游、乡村旅游工作；指导全市风景名胜区资源的规划、开发、建设、利用和保护工作。（四）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为。会同有关部门履行旅游业安全监督管理责任，指导应急救援工作。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。（五）负责全市国际旅游业务旅行社、外资旅行社及境外国际旅行社分支机构、国内旅游业务旅行社的申报、管理工作。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。协同有关部门做好旅游交通、文化娱乐工作。（六）推动全市旅游国际交流与合作，承担与国际旅游组织合作的相关事务。会同有关部门拟订赴港、澳、台地区旅游政策并组织实施，指导全市对港、澳、台地区旅游市场推广工作。（七）拟订并组织实施旅游人才规划，组织、指导全市旅游培训工作。会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。（八）承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。（九）承办市政府交办的其他事项。三、项目绩效目标6（一）保持年接待游客人数、门票收入位居省辖市第一名；（二）年接待游客人数、门票收入增长率高于我省平均增长率2%以上。四、项目基本性质、主要内容（一）2012年度旅游发展项目2012年度旅游宣传活动主要分为电视广告、网络广告、平面广告、宣传片开发、目标市场推介会和旅游专列（包机）六个板块，其主要内容为：第一，电视广告类包括：2012年9月1日—2013年8月31日焦作电视台开办《建设国际知名旅游城市》专栏，达到300期的目标；制作播出央视《请您欣赏》焦作旅游风光片，达到60秒，播放30次的目标。该项目包括制作播出《请您欣赏—河南云台山风光片》和制作《请您欣赏—河南青天河风光》、《请您欣赏—河南神农山风光》、《请您欣赏—河南青龙峡风光》、《请您欣赏—河南峰林峡风光》。《请您欣赏》作为中央电视台的垫播（即，用于调节各频道节目与节目之间不确定的时间长度）栏目，内容主要以自然风光、历史名胜、人文地理等为主要元素，画面风格清新愉悦，配以流畅舒缓的音乐与节奏，让观众在前后节目跳跃转换的间隙得到一种自然过渡的享受。该栏目深受广大观众喜爱，特别是令人神往的迷人风光，让人铭刻不忘；7根据省领导的批示精神和河南省旅游局《关于开展2012年河南旅游整体形象捆绑宣传的通知》（豫旅[2011]305号）文件要求，省旅游局采取捆绑宣传的方式，对焦作市旅游资源进行宣传。河南旅游整体宣传包括在央视一套、新闻频道《朝闻天下》栏目、网络宣传以及在北京、上海、郑州等机场及地铁、动车高铁等全方位进行河南旅游整体形象宣传。第二，网络广告类包括：省旅游局采取捆绑宣传的方式中，包括通过网络对焦作市旅游资源进行宣传。第三，平面广告类包括：《假日自助游》2012年第二期6月刊刊登焦作旅游专题栏目12版，其中内页10版，特殊版面封底拉页2版（赠送）。该杂志主要针对国家旅游局举办的全国性旅游交易会、全国4200加旅游汽车俱乐部和旅游汽车租赁公司、星级酒店、写字楼、全国旅游政府部门发行，发行量20万册；8月29日起一年时间在《焦作日报》开办“焦作旅游周刊”每周三刊发半版，共50期；在《这就是河南》（河南旅游指南）刊登焦作旅游项目介绍达到10页的目标；《中国文化报》2012年10月25日整版刊登我市旅游宣传文章和图片达到1期1版的目标。8第四，宣传片开发包括：通过公开招标，由中标单位设计制作云台山国际旅游节宣传品质量达到良以上，5000份的目标；设计印刷新版焦作旅游画册达到5000份的目标。第五，目标市场推介会包括：组织旅游企业参加旅游交易会、文化旅游节等活动达到4场次的目标。第六，旅游专列（包机）类包括：引入旅游专列（包机）达到64列次（架次）的目标。（二）2013年度旅游发展项目2013年度旅游发展活动主要分为电视广告、网络广告、平面广告、公共平台广告、宣传片开发、旅游专列（包机）、旅游市场宣传推广和旅游标准化八个板块，其主要内容为：第一，电视广告类包括：根据省旅游局《关于开展2013年央视捆绑宣传工作的通知》（豫旅[2012]358号）文件精神，河南省旅游局定于2013年继续以“老家河南”为主题，在中央电视台开展河南旅游整体形象捆绑宣传工作；中央电视台《中国新闻》、《今日关注》是一档早中晚全天候播报全球最热点新闻和深度访谈的黄金栏目，收视人群以政府领导、商界精英、城市白领等中高端人群为主，收视率较高，社会影响力大，成为城市旅游形象展示的极佳宣传平台。按照全市旅游宣传工作总体9安排，2013年市旅游局继续在中央电视台投放焦作旅游整体形象宣传广告；与焦作电视台合作，制作、播出三集系列报道；采访、制作、播出创建省旅游标准化示范市工作三集系列报道；专访赵卫星局长，制作一期《一周聚集》并播出；播放30天10秒焦作旅游形象宣传片；与焦作电视台合作，在时政部《焦作新闻》中开办《建设国际知名旅游城市》专栏、在社教部开办《焦作旅游风景线》栏目；焦作电视台拍摄、制作旅游标准化电视专题片，时长8分钟。第二，网络广告类包括：全年在《第一旅游网》首页《地方频道》“城市链接”栏目播出“山水焦作”城市形象网络宣传广告。该网站由中国旅游业第一媒体《中国旅游报》创办的网络资讯平台，为旅游消费者和旅游关注者提供资讯、攻略、投诉、分享、点评等诸多服务；在凤凰网投放网络专题和广告，包括主专题搭建，信息更新、维护和重大活动报道，旅游频道导航栏推荐链接和固定广告位链接。该网站包括图文资讯、视频点播、专题报道、虚拟社区、免费资源、电子商务等内容，面向高端网民，满足该人群浏览、表达、交流、分享、娱乐、理财等多元化与个性化的需求；在《大河网》首页底屏开设“走基层走进焦作”栏目，以文字、图片、人物专访等形式对我市旅游进行宣传、报道。该网站是我省首家全国重点新闻网站，是我省最热闹的移动兴趣圈子和社交平台。第三，平面广告类包括：10《大河报》整版发布《2012年焦作旅游大盘点》形象宣传。《大河报》作为全省发行量最大的都市生活报，必然成为我市展示旅游形象、拓展市场的首选媒体；《中国旅游报》整版发布《2012年焦作旅游大盘点》形象宣传，发布《2013焦作旅游商品全国创新设计大赛启事》广告，两个四分之一版。《中国旅游报》是国内唯一的一家全国性旅游行业报纸，发行量大，覆盖面广，广告