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有关事项说明一、范围：企业经营资源，主要侧重于能源原材料的利用和管理评价；二、审计期间：2011年1月至2011年12月；审计参考期2009.2010、2012（1-9月）三、方式：就地审计；四、过程：根据需要召开了动员会和问卷调查，调阅了单位有关账簿、报表及凭证，对配电系统及有关设备进行了分析评价，对物资仓库管理现状进行了分析评价，就有关问题与有关同志进行了交流；五、企业应当保证对其所提供的统计数据和报表以及相关资料的真实性负责。能源审计需提交以下材料3、财务部门需提供：（1）2009、2010、2011、2012年全部能源、原材料、已销产品的平均单价（不含税）（2）能源成本计算表：年份项目2009年2010年2011年2012年产值产品销售收入利税固定资产能源成本生产成本备注：表中的能源成本涉及的数量金额需分品种附明细，并做能源成本分析。（3）各独立法人公司产品成本计算明细表（显示数量、单价、重点需反映原材料、能源消耗数量）（4）集团公司工业增加值计算结果及详细过程（附明细）。（5）填写：表9《2009、2010、2011、2012年度能源收支统计表》4、物资管理部门需提供：填写：表2《2009、2010、2011、2012年各单位能源使用情况统计汇总表》表3《2009、2010、2011、2012年各单位原材料使用情况统计汇总表》图12《企业能源（单一）平衡图（参考示范图）》提供集团能源平衡总图6、生产调度中心协同提供表1、2、图12：填写：表2《2009、2010、2011、2012年各单位能源使用情况统计汇总表》表3《2009、2010、2011、2012年各单位原材料使用情况统计汇总表》图12《企业能源（单一）平衡图（参考示范图）》提供集团能源平衡总图7、供应处、废钢处需提供：表4《2009、2010、2011、2012年度原材料、能源购、消情况汇总统计表》8、计量测试室需提供：填写：表5《能源计量器具（电、蒸汽、水、等）配置表》提供计量器具运行统计表（参照表图14）9、动力设备环保处需提供：填写：表6《主要设备统计表》表8《能源加工转换设备统计表》表10《蒸汽管道调查表》表11《电气线路统计表》各种炉类包括：高炉、转炉、电炉、各种加热炉等填写表14各类锅炉、余热炉填写表17发电厂汽机发电机组类填写表15塔、釜、炉器等回收利用的化工设备填写表16单独提供电炉、转炉、高炉、轧机、热电厂、焦化等大型主设备的设备型号、容量、生产能力、设计参数、生产效率、配套设备、耗原材料能源种类、产品种类（以图表形式）提供各独立生产单元考核核算资料（可参照表7《2009、2010、2011、2012年度各项考核情况汇总表》）10、企管处需提供：提供各独立生产单元考核核算资料（可参照表7《2009、2010、2011、2012年度各项考核情况汇总表》）提供：各单位《产量、质量、物耗、能耗、成本管理目标考核责任制》11、技术处需提供（1）工艺流程图及工艺过程说明（按独立生产单元分别画出）对应需提供车间类型、工艺设备名称、规格型号、处理方式（炉外精炼），连铸机型或轧机类型，计量器具、过程控制技术与参数、产品及副产品品种，使用原材料及能源种类。（2）协同填写：表11《电气线路统计表》12、质检处需提供：1、各种能源、原材料、半成品、成品的控制标准2、各种能源、原材料、半成品、成品质量分析结果（提供台帐月度加权平均值）13、审计部需提供：2009、2010、2011、2012年涉及能源、原材料的内审材料备注：1、本次能源审计期为2009、2010、2011、2012年度2、全部提交内容需填写：提交人（单位、姓名），提交内容来源、依据、联系电话3、所有能源审计需要提交内容、必须于2012年12月日下午15：00之前填报完毕并经公司确认盖章。企业基本情况一览表表1企业名称联系人地址联系电话企业性质法人代表所属行业水泥制造业职工人数企业产值利税（万元）固定资产工业总产值工业增加值利税总额利润销售收入能源消耗情况年综合能耗（tce）单位产值能耗(tce/万元)主要产品单位能耗能源品种电力(万kWh）原煤（t）水(t)燃油(t)热力（GJ）年消耗量单价（元/）价值（万元）折标煤量主要耗能设备编号设备名称设备型号额定能耗设备单耗01020304-6-2009、2010、2011、2012企业购入能源费用表表3能源类型计量单位购入量单价净费用备注煤吨蒸汽吨动力电（外购）万kWh照明电（外购）万kWh油吨水（资源）立方米合计注：此表格由财务部门填写填写人车间（科室）联系电话-7-2009、2010、2011、2012企业能源消费结构表表4能源种类实物量等价值当量值吨标煤%吨标煤%煤（吨）外购电（万千瓦时）油（吨）水资源（立方米）合计注：此表格由财务部门结合生产部门填写填写人车间（科室）联系电话-8-原材料购进消耗统计表（2011年1月—2011年12月）表5品种期初帐存期初实存期间购进量期末帐存期末实存帐面耗量实际耗量理论耗量盈亏数量单价(元/吨)金额(元)无烟煤烟煤硫酸渣(A)白硫酸渣采矿碎屑石灰石石米石煤激发剂黄土铁粉催化剂混合材锅炉炉渣(煤渣)冶炼废渣粉煤灰合计-9-产量倒算表（2009、2010、2011、2012年）表6包装产量平均超重率包装实产量制成产量期初库存期末库存制成配料情况品名微机计量水分(%)扣水分后干基配比干基耗量进厂(控制)水分(%)理论耗量熟料硫石膏混合材锅炉炉渣冶炼废渣粉煤灰矿山土石米激发剂合计煅烧车间熟料耗量期初库存期末库存外卖熟料熟料产量生料烧失量生料产量期初库存期末库存生料耗量生料配料情况品名微机计量水分(%)扣水分后干基配比干基耗量进厂(控制)水分（%）理论耗量石灰石米石煤煤矸石硫酸渣黄土矿山土催化剂冶炼废渣(钢渣)合计-10-2009、2010、2011、2012成品出入库情况统计表表7月份期初库存期内生产出库情况出库情况存出库出库合计期末库存成品出库烂袋硬块小计成品出库烂袋硬块小计备注：燃煤节超量计算表表8种类项目与上期相比无烟煤石煤合计熟料产量(t)单价(元/t)盘存消耗相比盘存耗量(t)折标准煤量(tce)盘存熟料单耗(kgce/tsh)上期熟料单耗(kgce/tsh)标煤节超量(t)原煤节超量(t)价值(万元)理论消耗相比理论耗量(t)折标准煤量(tce)理论熟料单耗(kgce/tsh)上期熟料单耗(kgce/tsh)标煤节超量(t)原煤节超量(t)价值(万元)生料配热统计计算分析表（2009、2010、2011、2012）表9月份化验生料发热量煤配比入磨煤发热量石煤配比入磨石煤发热量理论配热量假定石煤配比不变推算煤配比假定煤配比不变推算石煤配比平均入磨煤化验分析统计表(2009、2010、2011、2012)表10月份项目Mt（%）Mad（%）Aad（%）Vad（%）Qnet,v,ad（kJ/kg）Qnet,v,ar（kJ/kg）123456789101112平均值进厂煤化验分析统计表(2011年)月份项目Mt（%）Mad（%）Aad（%）Vad（%）Qnet,v,ad（kJ/kg）Qnet,v,ar（kJ/kg）123456789101112平均值进厂燃料化验原始记录抽查情况表11原料名称进厂日期车号结算热值化验记录结算日期烟煤烟煤烟煤烟煤石煤石煤进厂无烟煤结算抽查记录价格差异对比表表12日期车号货主姓名净重(t)化验热值（kcal）实际结算价格（元）应执行结算价格（元）价格差（元）备注小计工序能耗指标评价分析表（2009、2010、2011、2012）表13含损耗工序产量（t）电力煤（无烟煤）工序耗电量（kWh）单耗（kWh/t）对比指标节超(－、＋)耗标煤（tce）单耗（kgce/tsh）对比指标节超+-定额上审计期定额上审计期上审计期上审计期包装工序制成工序煅烧工序生料工序供料工序辅助(含袋收尘)水泥综合指标项目工序工序电力单耗计算表（2009、2010、2011、2012）表14工序产量耗电量kWh工序单耗综合单耗备注台时产量t/h总产量t折算系数kWh/t包装1．××××kWh/t为匹配计算值即：综合单耗=Σ工序单耗×折算系数制成φ××××磨车间煅烧袋收尘生料φ××××磨车间供料辅助企业产品单耗工序耗电量计算表（2009、2010、2011、2012）表15单位:kWh日期工序合计摊损电量装包制成工序制成高磨机煅烧袋收尘生料工序生料高磨机供料辅助用电外供分表合计电业局差额统计线损注：辅助材料实际消耗与定额消耗对比表表16项目部门消耗金额(元)工序产量(t)实际消耗(t/元)定额消耗(t/元)超(+)节(-)(实际-定额)超(+)节(-)（总金额）折吨水泥（定额）折吨水泥（实际）超(+)节(-)（折吨水泥）供料生料煅烧制成装包制袋水电机运化验室合计2009、2010、2011、2012年各生产单位领用材料费用汇总表表17领用单位合计供料生料大布袋煅烧制成装包制袋水电机运化验室其他科室合计合计备注：其他科室合计为总办、生产办、物管科、财务科、销售科、保卫科六个部门消耗辅助材料费用合计值。2009、2010、2011、2012能源成本分析汇总表表18月份合计产量(t)消耗电量(kWh)电力单耗（kWh/t）生产成本(元)吨水泥生产总成本(元/t)吨水泥电力成本(元/t)电力所占比例（%）吨水泥燃料成本(元/t)燃料所占比例（%）注：表中所有数据来源于财务部门生产成本帐；产量为制成产量；电量为供电部门抄表结算电量；燃料中不含柴油消耗。2009、2010、2011、2012工业总产值计算表单位:元产品名称产量(销售量吨)平均售价(元)产值(万元)合计------------------------------------------2009、2010、2011、2012工业增加值计算表单位:元项目现价工业总产值(元)(1)中间投入本期应交税金(9)工业增加值(9)=(1)-(7)+(8)制造费用(2)销售费用(3)管理费用(4)财务费用(5)生产成本(6)合计(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)发生额2009、2010、2011、2012能源成本分析汇总表成本项目本期成本熟料吨熟料单位成本32.5水泥吨单位成本42.5水泥吨单位成本数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额一、主要原料1石灰石2硫酸渣3砂岩4粘土5石膏6水渣7粉煤灰8煤矸石二、煤三、电力四、制造费用合计五、编织袋六、电力所占比例（%）七、燃料所占比例（%）2009、2010、2011、2012各月份生产成本汇总表表19时间项目2009年2010年2011年2012年合计旋窑立窑旋窑立窑旋窑立窑旋窑立窑动力包装物燃料主要材料辅助材料工资福利费工会经费制造费用生产成本合计水泥产量(制成)吨水泥成本能源占生产成本比例备注：1、数据来源于财务部门生产成本帐；2、能源占总成本比例中“能源”指燃料和动力；2009、2010、2011、2012实际水泥固定成本表表20公用名称吨水泥成本(元)公用名称吨水泥成本(元)定额实际节超定额实际节超二金一费小车费差费业务招待费办公费电话费教育经费上级管理费四小税长期待摊费用水资源费定额固定成本合计实际固定成本合计节（-）超（+）2009、2010、2011、2012实际水泥变动成本表表21材料名称配比吨熟料耗生料熟料比例（%）实际水分（%）不含税单价(元/吨)吨水泥成本(元)石灰石米石煤石煤硫酸渣黄土冶炼废渣小计锅炉炉渣冶炼废渣矿山土粉煤灰硫石膏激发剂小计包装物（元）生产人员工资合计电费（元）辅助材料盘运费折旧费福利费维修费用（元）小计实际变动成本合计综合生产成本备注：2009、2010、2011、2012企业能源消费实物平衡表表22序号项目企业报告期购入能源企业能源转换生产工艺过程产出能源1能源品种电力无烟煤烟煤石煤柴油深井水循环水蒸汽可燃气体热水化学反应2计量单位千千瓦时吨吨吨吨千吨千吨千吨3企业期初库存4企业期内购入5企业期内输出6企业期末库存7期内企业净消费量oj8折算