供应商管理办法

Q/QRDC·008-2011供应商管理办法大连乾瑞德精密模具制造有限公司作成总务部2011年5月4日确认2011年5月4日承认2011年5月4日三级文件文件编号Q/QRDC·008-2011文件名称供应商管理办法更改状态A/0发行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共4页第1页第一条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为企业提供合格的产品与服务。第二条适用范围本程序适用于给企业提供产品和服务的所有供应商。第三条职责1、总务部负责组织评审工作，负责保存供应商评审记录及相关文件。2、质量部负责供应商产品质量、质量保证能力评定。3、技术部负责供应商技术能力评定。4、合格供方名单由总经理批准。第四条作业程序1.供应商初步评价（1）由总务部、技术部及其他部门视企业实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料（如质量、服务、交货期和价格）作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。（2）由总务部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门及质量部和技术部的相关人员，对供应商进行现场评审。现场评审时使用《供应商综合审核表》。（3）总务部在对供应商进行初步评审时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险的物品，需要求供应商提供相应的证明文件。2.现场审核（1）企业根据所采购材料对成品质量的影响程序，将采购的材料分为关键、重要和普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。（2）对于提供关键与重要材料的供应商，由总务部组织质量部和技术部对供应商进行现场评审，并填写《供应商综合审核表》，总务部签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到70分。（3）对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。三级文件文件编号Q/QRDC·008-2011文件名称供应商管理办法更改状态A/0发行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共4页第2页3.《供应商质量/环境保证协议》的签订（1）总务部负责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料的供应商签订《供应商质量/环境保证协议》。（2）《供应商质量/环境保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料及对环境保护的一种契约。4.样件需求与供应商送样（1）企业有样件需求，由总务部采购人员通知供应商送交样件，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求，如品名、规格和包装方式等。（2）样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。5.样件的确认（1）样件在送达企业后，由技术部和质量部完成样件的材质、性能、尺寸和外观质量等方面的检验，并填写《样件确认表》。（2）经确认合格的样件，需在样件上贴“样件标签”，注明“合格”或“不合格”，并标识检验状态。（3）合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据，一件留在质量部作为今后检验的依据。6.合格供方名录（1）在《供方基本资料表》、《供应商现场审核表》、《供应商质量/环境保证协议》和《样件确认表》四份资料完成后，营业部将供应商列入《合格供方名录》，交企业最高管理者批准。（2）原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。（3）对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供方名录》。（4）如果客户提供供应商名单，营业部采购人员必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商名单直接列入《合格供方名录》，如需从非客户提供的供应商处采购，必须事先得到客户的同意。（5）《合格供方名录》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供应商。7.采购（1）对于重要材料、采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续两批合格，则可进行大批量采购。（2）对于提供重要原材料的供应商，采购需明确其在第一批送货交时提交产品资料，如供应商不能提交、质量部有责任帮助培训供应商，以使供应商的质量管理水平与企业处于同一平台。（3）对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施产品采购。三级文件文件编号Q/QRDC·008-2011文件名称供应商管理办法更改状态A/0发行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共4页第3页8.供应商的考核（1）考核对象：列入《合格供方名录》的所有供应商。（2）考核方法：按《供应商质量/环境检查表》、《供应商业绩评价表》《供应商综合审核表》对供应商实行评分等级制度，满分为100分。①90～100分为一级供应商。②80～89分为二级供应商。③70～79分为三级供应商。④69分以下为不合格供应商。（3）计分项目和评分供货质量：60分×（1-不合格批数/总交货批数）。交付记录：20分×（1-迟交批数/总交货批数）。纠正措施回复：4分×（1-未回复次数/纠正措施发出总数）。纠正措施有效：4分×（1-重复发生次数/纠正措施发出总数）。样件送交及时性：2分。价格水平：偏高1～3分；居中4～6分；局下7～10分。（4）采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批发运造成的超额费用。（5）考核频率：关键材料、重要材料的供应商每年考核一次，普通材料的供应商每2年考核一次。（6）考核结果的处理。①考核结果在90分以上的供应商，优先采购。②考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改、并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。③考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。并决定是否对其采购，还是减少采购量。④考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供方名录》中删除，并终止对其采购。⑤考核标准和考核结果由采购人员以书面形式通知供应商。三级文件文件编号Q/QRDC·008-2011文件名称供应商管理办法更改状态A/0发行日：2011-5-4生效日：2011-5-4共4页第4页9.对供应商质量体系的开发（1）每年由总务部组织供应商学习质量体系标准，并要求供应商制定质量体系推行计划，原则上要求供应商通过质量体系认证，并逐步符合质量体系的要求。（2）供应商质量/环境体系的评定①关键材料供应商每年评定一次，普通材料供应商两年评定一次。②总务部制定审核计划，按计划（物控、质量、环境）现场评定，或供应商自我评定的方法。③评定内容按质量/环境体系制定的《供应商质量/环境管理检查表》来确定。④如果供应商通过了质量/环境体系的第二方或第三方认证。可由采购人员索取供应商的认证证明资料（证书或报告）并免于评定。10、相关文件1）《供应商质量/环境保证协议》2）《合格供方名录》3）《供应商质量/环境管理检查表》4）《样件确认表》5《供应商综合审核表》6）《供应商基本资料表》7）《供应商业绩评价表》