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东君乳业管理文件：供应商管理制度文件编号修改号版本标题：供应商管理制度页码编制部门采购部编制审核批准日期日期日期1制定目的1.1系统规范原辅包材类供应商寻源选择以及准入的标准，明确各相关部门职责，严格按照标准进行供应商寻源、评价、选择，为各类物资品牌库的运行奠定基础。1.2公平、透明的选择符合行业前列供应商，与优秀先进的规模性供应商合作，确保符合行业前列要求的供应商进入，为公司提供合格产品、优质服务及满足公司需求。2适用范围2.1该标准适用于香精、稳定剂、菌种、白砂糖、奶粉、塑杯、包装膜、纸箱等直接或间接与产品接触的物资供应商的寻源、评价、选择。2.2适用部门：采购部、品控部、研发部、生产系统。3相关部门核心职责3.1采购部3.1.1采购部负责组织开展供应商寻源、评价、选择的各项工作；3.1.2采购部根据研发部、品控部、生产部或使用部门提供的物资标准及供应商寻源评价标准，广泛开展寻源，并对搜寻的供应商进行初步筛选和信息验证；索要供应商资质并汇总；组织各相关部门进行供应商评价；组织供应商的现场考察并对符合准入条件的供应商评价、选择；3.2品控部负责对供应商进行初审评价，对关键物资（原辅材料、包装材料）供应商的样品质量进行检验，并对申请准入的供应商进行审核确认。3.3研发部辅助采购部开展新产品原辅包材类物资供应商的寻源，负责对原料包材类新供应商引进的初审评价，对原辅包材类物资供应商的产品质量技术标准进行确认，提出原料和包材的工艺要求并明确品质要求；3、4生产部生产部对供应商每批次送达的原辅材料填写使用情况反馈表，作为品控部判定该批次材料质量是否合格的重要依据之一；4内容4.1供应商搜寻4.1.1采购部根据物资标准寻找供应商，并对搜寻的供应商进行初步筛选。4.1.2对初步筛选符合标准要求的供应商发送电子版《供应商信息调查表》，要求供应商按照要求填写东君乳业管理文件：供应商管理制度文件编号修改号版本标题：供应商管理制度页码企业规模、人员架构情况、产品质量管理体系、原辅料采购情况等项目，以电子版形式反馈至采购部。4.2初步信息验证：采购部参照供应商反馈的调查信息进行供应商初步的筛选和信息验证，对初步评审符合要求的供应商记录备案，对不符合的直接进行排除，不予合作。4.3索要供应商资料采购部对初步筛选符合标准要求的供应商索要相关信息资料及资质，索要的资质包括:1）基础资质（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）、生产许可证、代理资质、行业资质、荣誉资质。2）供应商是否生产或经营本企业所需物资，是否拥有生产或经营此物资的相关资质。3）供应商产品的质量水平及质量管理水平是否符合公司对采购物资的质量要求。4）供应商规模大小、生产设备状况，即供应商生产能力、供货水平是否符合公司要求。5）供应商的销售情况、产品市场占有情况及企业文化、理念等。6）由代理商提供生产商的详细资质及相关信息，包括国内生产商和国外的生产商。7）国外的生产商提供该企业的相关介绍及出口国的相关检测报告等资料信息。4.4组织评价4.4.1评价小组：供应商评价小组由采购部、研发部、品控部、生产部组成。4.4.2评价内容4.4.2.1采购部对供应商进行初评并形成《供应商评价意见》；4.4.2.2采购部组织各相关部门按照《供应商评价意见》对该供应商的资质规模、企业情况等包括其他所有涉及的内容进行审核评价，前期采购部对供应商资质、企业经营等情况进行审核，品控部对供应商资质进行审核，并签署结论（评价小组共同确认是否合规、考察、送样等）。4.4.2.3采购部与供应商评价小组，共同确定需要送样检测及进行现场考察的供应商。4.5.1现场考察的范围4.5.2必须进行现场考察的物资生产商：1）新供应商（原辅包材）引进：原辅包材类中直接添加到产品中或直接、间接接触产品的原辅材料等物资供应商需要现场考察；对间接与产品接触的外包材根据对公司产品品质和质量安全造成的影响程度，由评价小组决定是否需要现场考察。2）质量异常供应商：供货期间多次出现质量异常并下达质量整改通知书后仍然不能有效解决的原辅包材供应商，本着解决供货质量问题的原则，掌握供应商的生产现状、异常质量问题解决的能力等方面信息，由供应商评价小组综合评定后的合作方向；3）年度考察计划：每年依据评价小组指定的考察计划进行的供应商管理工作开展，对供应商进行动态东君乳业管理文件：供应商管理制度文件编号修改号版本标题：供应商管理制度页码管理。按照《原辅料供应商质量管理制度》进行动态管理。4）招标小组要求考察的供应商：对于未涉及的物资招标评价小组提出需考察的，经评价小组达成一致意见后可开展相应考察工作。4.5.3现场考察评价小组成员分工采购部、生产部负责供应商规模、资质、产能、生产现场管理、人力资源、物流运输、采购管理等方面进行审核；研发部从技术标准、生产许可种类、国标（行标、企标）合规性、生产工艺、原料、包材配方、标签的合规性和安全性进行审核等方面进行审核；品控部从生产质量管控、原辅材料检验、成品的质量检验进行审核。4.5.4现场考察的过程及结果考察小组根据企业现场（生产现场、原料库、成品库）的实际情况并结合供应商现场评分表对供应商进行进行考察分析，不同物资类别针对其不同侧重点开展考察，并形成结论，5日内形成考察报告。4.6送样检测、测试4.6.1对于现场考察符合要求的供应商，需进行送样检测的原辅包材类样品，由品控部根据检测标准及要求对样品进行检测；首批原料由研发部进行检测。4.6.2需要研发部测试的新原料，在供应商资质信息审核合格后，采购部向供应商索要样品，由采购部统一将样品编号并备案，研发部负责对编号后的盲样进行测试，并将测试结果以书面形式反馈采购部，采购部对测试结果进行备案存档。4.6.3采购部根据检测结果与送样单位进行联系，样品检测合格及考察合格的原辅材料供应商纳入采购程序，签订采购合同；研发部索要样品组织中试，生产部从生产角度填写使用情况反馈单。4.6.4对于同一家生产企业产品更换代理商的，不需要送样检测，只对供应商资质信息进行审核；对于代理商不变但代理产品生产厂家改变的需进行送样检测并确认相关资质信息。4.6.5供应商送样一般不多于3次，送样检测不合格的原辅、包装材料，采购部向送样单位反馈检测结果，送样单位认可我公司检测结果的，对不合格项进行改正后可继续送样，如不认可出具的检测结果的暂不予合作。5考核标准（根据我们公司现状参考）5.1标准提出部门对所采购的物资因寻源评价标准不明确而造成采购时间延期或造成采购质量不符合实际需求的，未造成损失时对责任人罚款50元，分管领导罚款50元。若造成损失，由责任人承担损失的10%但不低于100元罚款。5.2采购部未按照标准流程购买的，未造成损失时对责任人罚款50元/次，分管领导罚款50元/次，若造成损失，由责任承担损失的10%但不低于100元的罚款。东君乳业管理文件：供应商管理制度文件编号修改号版本标题：供应商管理制度页码5.3品控、研发及其他相关部门需按制度严格履行岗位职责，对供应商初审、审核结果进行确认，对于不执行流程相关责任人处以50元/人/次罚款，主管领导处以50元/人/次。5.4在供应商的初审、审核确认、准入过程中，如出现徇私舞弊等纪律问题时，对相关责任处以100元/人/次罚款，主管领导处以100元/人/次的罚款。5.5一经出现供应商信息不真实，弄虚作假的情况，对直接责任人罚款100元/次，直接领导负管理责任，罚款100元/次。5.6凡因岗位职责未履行到位造成的采购时间延误或出现不合格供方准入或造成公司损失现象发生，依照公司其他相关制度进行处理。6.合作供应商的管理1供应商管理原则：供应商作为公司上游客户，应该与我公司密切合作，接受我公司对于供应商的管理。要保证供应产品质量，遵守准时足额交货的要求，保证对我公司的及时服务，能够为我公司的突发事件（如销量突增、库存告急、紧急促销活动）提供超值服务，并且能够在原料的市场价格下降的时候及时给我单位调整供货价格。1.1供货及时性管理：1.1.1供应商在同本公司签订《供货合同》后，成为本公司合格供应商，可按我公司要求向我公司供应合格产品。我公司严格按照合同中或双方约定的标准验货收货，本公司在约定的付款周期内支付货款。1.1.2供应商严格按本公司订单计划中明确的时间、数量、交货地点向本公司供应符合公司规格型号的物资。(交货时间为采购员确定产品到达指定地点的时间；交货数量为订单规定的数量不允许出现短交或超交现象（事先需采购员协商，采购员许可除外)1.1.3供应商根据本公司的要求建立合理的供方库存，以保证本公司的应急物资供应。1.2供货质量管理：1.2.1供应商必须达到该行业所必须通过的体系认证，并到达食品行业或食品原辅材供应行业的质量体系要求。1.2.2供应商必须建立能稳定运作的质量管理体系，在产品实现过程中按照正式生产的控制计划配置，工作人员必须接受必要相应培训，以保证我公司所需产品的质量要求。1.2.3供应商提供产品时必须按照会同要求的质量标准、包装方式交付，产品标签符合公司要求，并东君乳业管理文件：供应商管理制度文件编号修改号版本标题：供应商管理制度页码保证包装在正常储运的过程中，防水、防污染、防止刮碰伤造成泄漏，有特殊储存需求的原辅材料要按照产品需求进行相应的产品防护。1.2.4对于供货不合格或出现质量问题的供应商，由品控部联合采购部下发整改通知，要求供应商进行改进。2、供应商质量管理2.1新供应商质量管理2.1.1准备引入供应商的资质核查2.1.1.1资质核查的主要内容包括种类代理商生产商营业执照流通许可证营业执照生产许可证包材类//经营范围、营业期限、年度检验情况生产范围，有效期。原料类经营范围、营业期限、年度检验情况范围和有效期经营范围、营业期限、年度检验情况生产范围，有效期生产设备清洗剂范围、有效期、危险化学品经营许可证危险品车辆运输资质经营范围、营业期限、年度检验情况危险化学品安全生产许可证。消毒剂范围、有效期/经营范围、营业期限、年度检验情况消毒品卫生部批文2.1.1.2资质审核不符合要求的由品控部反馈采购部，要求供应商3日内按照整改要求再次提供资质，提供资质仍不符合要求或者不提供资质的，取消引入资格。2.1.2准备引入供应商的现场考察①品控部参加供应商评价小组，对准备引入的供应商进行现场考察，提出关键质量指标考察意见。②现场考察关键质量指标：原料的合规性，质量管理体系实际应用等质量标准不符合要求一票否决，取消引入资格。③现场审核依据《供应商评估检查表》（见附表一）主要内容包括：原料的合规性等质量控制，生产过程的质量控制，成品的质量控制，检验能力蝇虫防护，仓库库容量是否满足需求等。根据实际现场考察情况进行评分，评分七十分以上的可建议引入，评分七十分以下，取消引入资格。特别关注考察生产商所供原辅料相关生产及卫生规范的要求。2.1.3新供应商质量考核管理2.1.3.1资质核查、现场审核符合要求的备选供应商，送检样品检验符合要求后，正式开始供第一批东君乳业管理文件：供应商管理制度文件编号修改号版本标题：供应商管理制度页码货物合格后，列入新供应商管理。2.1.3.2新供应商质量考核①对月度供货少于1批次的新供应商，前3批供货，按照下表进行评分②对月度供货大于1批次的新供应商，第一季度供货，按照下表进行评分进货检验（50分）检验报告随货提供（10分）区间（不良数）0123得分10620供货批次合格率（30分）区间（％）100≥66≥330得分3020100让步接收次数（10分）区间(次)012得分1050车间使用问题反馈（15分）车间使用问题反馈（15分）区间（次）012得分1570市场反馈情况（15分）市场投诉（15分）区间（不良数）0123得分15700技术服务与支持（20分）速度、对策、效果（20分）区间（天）≤234得分201002.1.3.3新供应商考核级别划分标准级别分数说明合格供应商100–90分纳入合格供应商，按照合格供应商进行质量管理合格供应商（考察期）89–70分纳入合格供应商考察期，按照合格供应商进行质量管理，根据供货