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第1页共9页供应商4M要素变更管理办法QXC-GL-WL161目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。本办法适用于JAC轻型商用车制造公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更（简称4M变更）管理，不适用于对江淮公司技术文件明示的标准的变更及JAC轻型商用车制造公司通知要求的变更。2术语定义2.14M变更指关键工序人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。3职责3.1供应商管理部3.1.1负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理、现场审核的组织实施、验证样件的要货、合格供应商目录的调整及系统中供应商信息的变更维护等。3.1.2负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。3.1.3负责变更产品CCC认证、环境标识及其它法规程序的申报及备案工作。3.2质量管理部3.2.1负责变更产品尺寸检测及性能试验工作。3.2.2负责组织变更产品的验证评审、装车跟踪工作，并输出验证结论。3.2.3负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。3.3采购部3.3.1负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整订单系统。3.3.2负责按变更后的状态实施采购。3.4财务部负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。4管理内容4.1轻型商用车制造公司根据4M变更要素对产品的供货、质量等方面的影响程度，实施备案、入检、审核三层等级管理模式。具体参考附件1《供应商4M变更等级管理方案》执行。4.2备案管理要求4.2.1对于归类为备案管理等级的变更，由供应商管理部组织对供方变更提交材料的完整性、第2页共9页真实性进行审核、备案。4.2.2备案管理等级的审批由供应商管理部提出，报分管领导批准即可。4.2.3对于备案管理等级的变更项目，供方至少提前1个月提交变更申请及变更的书面材料证明。4.3入检管理要求4.3.1入检等级的变更管理主要是对产品的外观、尺寸及性能进行变更认证。4.3.2对于归类为入检管理等级的变更，由供应商提出申请，供应商管理部对变更进行预审，预审后同意变更受理的，组织供方制作样件提交质量管理部按产品验证流程实施产品验证。4.3.3质量管理部原则上应在接收样件后5个工作日内出具外观尺寸检测报告，对于涉及性能验证的产品应遵循以下原则：a)依据供方变更因素、实验能力及实验资质，可以有选择的认可供方自验报告（如供方实验室已得到我司认可）；b)商用车公司具备验证能力的产品，原则可以在公司内部开展产品试验工作，并出具验证报告；4.3.4入检等级管理的审批由供应商管理部提出，质量管理部、采购部会签后报公司领导批准。4.3.5对于入检等级管理的变更项目，供方至少提前3个月提交变更申请。4.4审核管理要求4.4.1对于归类为审核等级管理的变更，由供应商提出变更申请，供应商管理部进行预审，预审同意受理后，组织相关单位进行供方现场审核，填写《供应商要素变更评定记录表》，原则上审核结论应高于70分；如审核达不到要求，供应商应提交整改计划，待复审合格后方可实施变更发放。4.4.2对于审核等级管理的变更项目，涉及产品加工过程变更的，必须在审核变更后进入入检变更管理。4.4.3审核等级管理的变更，由供应商管理部提出，质量管理部、采购部会签后报公司领导批准。4.4.4审核等级管理的变更，供方至少提前4个月提交变更申请。4.54M变更申请的受理4.5.1供应商管理部为受理的供方4M变更申请的唯一部门。4.5.2供应商在提交4M变更申请之前应先首先评估变更的风险，对产品质量的影响程度，对于非必须的变更，原则上供应商管理部不予受理。4.5.3供应商管理部接收到供方4M变更申请后，原则上在5个工作日内给出受理意见，对于接受4M变更申请的，明确变更管理等级转入变更流程，对于不同意变更受理的，供应第3页共9页商管理部应书面通知供方。4.64M变更过程管理4.6.1供应商管理部受理4M变更申请后，在3个工作日内将供方预变更信息传递至采购部、质量管理部。4.6.2采购部依据提供的变更性质确认所需周期，并做好变更过程的物料供给。4.6.3质量管理部在4M变更过程中重点关注产品的质量状况，有突发质量问题，应立即反馈供应商管理部，由供应商管理部追溯是否供方4M变更引起的。4.6.4对于4M变更尚处在变更流程中未批准完成的，供方实际已完成变更的，由供应商管理部依据风险情况可暂停供方供应或同步进行变更验证。4.74M变更完工后续管理4.7.14M变更流程批准完成后，供应商管理部整理变更信息下发至相关单位，并向供应商、相关单位发布变更起始时间。4.7.24M变更流程批准完成后，供应商管理部同步进行合格供方名录、ERP信息、SCM信息、价格等信息的变更维护，涉及开户行、账号变更的，采购部、财务部作用好账务变更。4.7.3对涉及到整车3C认证、目录、公告、追溯性标识及其他有法律法规要求的产品在业务资料收集完毕后由质量管理部负责同业务相关部门和机构对接，并严格按变更规定执行，必须满足上述全部要求（整车3C认证、目录、公告、追溯性标识及其他有法律法规）后方可进入变更批准流程。4.84M变更的监督检查机制4.8.1供货过程中，供应商发生非预期变更首先由发现单位将变更信息反馈至供应商管理部调查变更性质，供应商管理部首先阻止变更的继续。并组织相关部门分析变更损失和风险确定反应措施，相关单位要在5个工作日内进行反映和补救。4.8.2对于关键二级件供方及江淮指定的二级件供方，供应商管理部每季度对二级供方使用情况进行抽查，主动防范供方变更行为。4.8.3未江江淮公司允许擅自发生变更的，对其处以10000元罚款，由此产生的一切费用和损失由供应商承担。4.8.4各相关部门未按该管理办法要求执行，对公司供货、生产、质量等各方面造成影响和损失的，给予团队负激励1000元/次。5相关文件和记录5.1相关文件JAC-QXC-CX-18《供应商管理程序》5.2相关记录QXC-JLWL16-01《供应商要素变更申请表》第4页共9页QXC-JLWL16-02《供应商要素变更评定记录表》QXC-JLWL16-03《供应商要素变更结论通知书》6附件附件1：供应商变更管理类型及管理内容附件2：供应商要素变更申请表附件3：供应商要素变更控制流程图附加说明：本文件由轻型商用车制造公司供应商管理部提出并负责解释本文件编制人：本文件审核人：本文件会签人：本文件批准人：本文件批准/实施时间第5页共9页附件1供应商变更管理类型及管理内容变更要素要素定义变更内容变更管理类别管理内容审批单位备案入检审核人1、对公司决策有重大影响人员的变更2、生产管理人员大幅增减3、特殊操作人员变更公司所有人或法人变更■1、4M变更申请表2、财务状况审计供应商管理部财务部公司董事长或总经理变更■1、4M变更申请表2、供应、质量保证承诺供应商管理部公司生产、管理员工30％发生变动■1、4M变更申请表2、过程控制文件执行情况3、人员培训及培训评价情况4、现场实物抽查供应商管理部质量管理部采购部关键工序操作人员变更■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、人员培训及培训评价记录供应商管理部特殊工序操作人员变更■机1、生产设备改造更新2、模具、工装变更设备发生故障临时采用其它设备代用■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部关键工序设备改造（主要部位变化）■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号供应商管理部设备由人工化变为自动化■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部设备由自动化变为人工化■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部第6页共9页料1、材料牌号、配方变更2、材料来源变更3、分总成零部件采购途径变更产品材料配方比率发生变更■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部产品所使用的主材材料牌号发生变更■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部主材采购来源发生变更（如宝钢换马钢）■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部关键零部件分供方变更（包括调整与新增）■1、4M变更申请表2、分供方准入和监控过程记录3、产品验证记录供应商管理部指定二级件供方变更（包括调整与新增）■1、4M变更申请表2、二级供应商现场审核3、产品验证供应商管理部质量管理部采购部法1、加工方法变更2、表面处理变更3、工艺路线变更生产线变更（A线生产改为B线）■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部部分工序自制转外购或外购转自制■工艺流程变更■制造方法变更■表面防腐蚀处理工艺变更■第7页共9页环1、生产场地变更2、作业环境变更异地建厂，生产线、设备、人员均变更■1、4M变更申请表2、现场生产、质保、管理能力审核3、实物审核供应商管理部质量管理部采购部仅生产场地发生变更，设备、人员、工艺未变■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部生产场地发生变更伴随人、机、料、法之一进入入检变更管理的■1、4M变更申请表2、现场生产、质保、管理能力审核3、实物审核供应商管理部质量管理部采购部产品有特殊要求的作业环境（温度、湿度、清洁、静电、照明等）之一发生变更的■1、4M变更申请表2、变更后的产品状态说明：全尺寸验证报告，性能检测报告、变更后首批产品批次号3、送样验证供应商管理部质量管理部其它1、公司基本信息变更2、公司性质变更1、公司名称变更■1、4M变更申请表2、供方变更信息说明表3、3C认证证书及印刷、模压批准证书（如涉及）4、环境标志证书（如涉及）供应商管理部2、公司商标发生变更■3、公司账号、税号变更■1、4M变更申请表2、供方变更信息说明表供应商管理部4、公司性质变更（如国企改股份制）■1、4M变更申请表2、财务状况审计供应商管理部财务部5、公司业务剥离派生新供方■1、4M变更申请表2、现场生产、质保、管理能力审核3、实物审核供应商管理部质量管理部采购部第8页共9页附件2：供应商要素变更申请表QXC-JLWL16-01车型产品名称产品图号申请厂家联系人及方式变更原因说明可另附页（附验证资料）变更事项变更前状态（附图）变更后状态（附图）操作者设备材料作业方法生产场地模具二级供应商其他供方总经理签字供应商管理部采购部质量管理部财务部公司领导本文件（电子档）发送：供应商管理部、采购部、质量管理部、财务部、物料管理部第9页共9页附件3：供应商变更控制流程图公司领导财务部供应商管理部采购部质量管理部供应商变更申请变更初审是否现场审核现场审核现场审核现场审核现场审核审核资料是否实物验证实物验证结果批准变更通报完成样件提交否是是否变更会签