搜索
仓库回退、闲置物资鉴定处置管理1.目的加快仓库回退、闲置物资的鉴定处置，确保报废物资的准确性和规避各类风险，减少剩余物资积压，降低生产运营成本。2.范围适用于深圳分公司仓储物资的鉴定报废、申请工作。3.职责与分工行政服务中心：1）负责通报库存闲置物资状况，2）负责发起闲置物资清理工作；3）负责协助闲置物资报废鉴定工作；4）负责汇总、整理报废数据，发起公司内部的审批、请示等流程5）负责已批复报废物资的评估和拍卖工作。物资归属部门：1）负责制订库存闲置物资的技术鉴定规范和标准，并组织相关部门实施技术鉴定，确定闲置物资处置方案；2）负责跟进协调省公司对应专业部门的审批工作；3）负责已批复报废物资的出库审核把关工作4）各类库存物资归属如下：序号物资类别物资归属部门备注1业务类物资市场部SIM卡、充值卡、套卡、终端机等2综合类物资市场部、政企客户部、数据业务中心、分公司终端、家俬、宣传资料、礼品等3工程余料市场部、网络部、网络维护中心、网络优化中心、工程建设中心见名词释义44备品备件网络部、网络维护中心、网络优化中心见名词释义54.名词释义1）物资归属部门：按“谁请购、谁入库、谁负责”原则确认物资归属，省公司下拨物资则由该物资对应的市公司部门为该项的物资归属部门；2）业务类物资：又名营销有价实物，是指具备一定价值的，用于向客户销售或赠送的各类有形营业物资；3）综合类闲置物资：闲置在库超过一（三）？个月（含一个月）的综合类物资；4）工程闲置物资：指在投资项目初验后剩余的未使用过及未领用出库过的工程物资；5）工程余料：指已使用过或设备更换拆卸后回退仓库的工程物资；6）备品备件闲置物资：闲置在库超过六个月（含六个月）的用于网络维护优化等工作备品备件物资；7）报废物资：指已完成报废批复手续的物资。5.业务类物资报废管理业务类物资在特殊情况下出现损坏情况的，各使用部门自行通过公司请示申请报废处理，具体应按公司《营销有价实物管理办法（V6.0）》的要求执行。6.综合类闲置物资的鉴定和报废管理流程开始行政服务中心发起清理函件结束物资归属部门领导会签确认物资归属部门确定处置方案并函复行政服务中心提交报废请示行政服务中心进行物资报废处置《库存闲置物资报告》流程相关记录工作要求/准则1.每月由行政服务中心向物资归属部门提交《库存闲置物资报告》函，报告数据包括：物资名称、型号、数量、项目编号、MIS单价、MIS价值、闲置天数等信息;2.各物资归属部门确定处置方案并函复;3.行政服务中心收到会签回函后，提交库存闲置物资清理函；4.物资归属部门经理会签确认；5.公司领导审批通过。6.行政服务中心进行后续报废物资处置。《报废物资清单明细》《报废物资清单明细》清理函文、复函、会议通知、会议纪要等材料公司领导审批同意库存闲置物资清理函7.工程闲置物资的鉴定和报废管理流程开始行政服务中心工程闲置物资清单工程、网络部门进行物资鉴定、挑选工程部门走项目结转流程工程部门以函文形式反馈报废物资报废清单行政服务中心进行LIS系统数据调整，实物调仓行政服务中心组织相关部门进行会议确认行政服务中心提交报废请示，相关部门领导会签省公司物资配送中心组织相关部门进行审批行政服务中心进行物资报废处置开始留用物资报废物资工作准则/标准1.行政服务中心汇总闲置在库6个月以上的工程物资清单,并以函文形式启动物资鉴定处置工作流程。2.工程、网络部门进行物资鉴定、挑选。4.工程部门以函文形式反馈物资报废请单。5.行政服务中心组织财务、工程、网络部门进行会议确认，并提交物资报废请示，相关部门领导进行会签。6.省公司物流配关中心组织相关部门进行审批。7.行政服务中心进行物资报废处置。3.留用物资由工程部门提交项目结转函文，行政服务中心进行LIS系统数据调拨，实物调仓。8.工程余料的鉴定和报废管理流程开始结束行政服务中心物资入仓已领用需退库投资项目竣工项目建设部门按《物资项目间调拨流程》办理项目建设部门组织相关部门对工程余料进行鉴定退库部门填写《剩余物资退（转）仓表》项目建设部门发布“竣工决算通知”退库部门余料鉴定项目间调拨报废处理转备品备件项目负责部门组织各相关部门明确报废原因各相关部门会签函复各相关部门经办人、室经理、部门经理页签行政服务中心汇总、整理资料行政服务中心提交请示行政服务中心进行后续报废物资处置各相关部门会签确认流程工作要求/准则省行政服务中心审批同意公司领导审批（一）对于已领用出库但需退仓的工程余料，退库部门需鉴定余料是否可用，并填写《剩余物资退（转）仓表》，通过OA电子流平台进行申报，经工程建设中心项目管理员及部门经理、行政服务中心经理审批后退回仓库；（二）投资项目竣工决算时，由项目建设部门发布“竣工决算通知”到行政服务中心及其它部门，并在十个工作日内，项目建设部门组织相关部门对工程余料进行鉴定，鉴定的结果分为以下三类：1、项目间调拨使用：对于可转为下一期项目或项目间使用的工程余料，由项目建设部门按《物资项目间调拨流程》流程办理；2、申请报废处理：对于鉴定为故障和损坏、技术更新不适用等原因不可再利用的工程余料、由物资归属部门组织各相关部门进行对该类物资技术鉴定，并组织填写《物资报废意见报告书》和《报废物资清单明细》申请报废处理；3、转为备品备件，对需转为设备维护使用工程余料，由项目建设部门与维护部门办理交接手续，转为备品备件，系统中按《物资项目间调拨流程》流程办理物资项目间调拨工作。对于留用的物资，物资留用部门要有明确的使用和出库时间计划，并由行政服务中心对留用物资使用计划进度进行监控、通报。（三）对鉴定为报废的工程物资，由项目负责部门牵头组织网络部各专业室等与之相关的部门共同明确报废原因，会签后函复行政服务中心，行政服务中心收到会签回函后，汇总、整理、打印最终报废物资清单，交由所有相关部门的经办人、室经理、部门经理页签；《报废物资清单明细》须包括但不限于箱号、批次号、项目名称、物资名称、单位、报废数量、MIS系统物资单价、MIS系统物资总价、归属部门、鉴定意见、报废原因等；（四）对于确定为报废申请，由行政服务中心提交请示并经相关部门会签确认，由公司领导审批后报省行政服务中心，省行政服务中心审批同意后方可进行后续报废物资处置。9.备品备件闲置物资的鉴定和报废管理流程开始行政服务中心提交请示行政服务中心进行物资报废处置公司领导审批通过相关部门会签确认相关部门确认页签行政服务中心汇总、整理资料相关部门会签函复项目负责人组织相关部门进行技术鉴定行政服务中心发起清理函结束《库存闲置物资报告》1.行政服务中心向物资归属部门提交《库存闲置物资报告》函，报告数据包括：物资名称、型号、数量、项目编号、MIS单价、MIS价值、闲置天数等信息；2.物资归属部门收函后，由项目负责部门牵头组织各专业室等与之相关的部门共同对备品备件进行鉴定，会签后函复行政服务中心；3.对于鉴定为报废的备品备件物资，由行政服务中心汇总、整理、打印最终《报废物资清单明细》，交相关部门的经办人、室经理、部门经理页签；《报废物资清单明细》4.对于确定为报废的申请，由行政服务中心提交请示并经相关部门会签确认，公司领导审批通过后，方可进行后续报废物资处置。流程工作要求/准则相关记录10.报废物资操作管理流程开始结束行政服务中心出委托函进行物资价值评估行政服务中心出拍卖函并确定对外公告及拍卖时间行政服务中心填写物资出库单物资归属部门/行政按物资出库单清点物资实物、签字确认行政服务中心复核、出库行政服务中心更新系统、电子帐资料行政服务中心整理资料，归档拍卖公司完成拍卖并转款1.对于已完成报废手续的物资，行政服务中心发出评估委托函进行物资价值评估;2.收到评估结果后向拍卖公司出具拍卖委托函，并确定对外公告及拍卖时间；3.行政服务中心根据物资报废清单填写《报废物资出库单》，详细注明报废物资请示发起部门、所属项目、物资名称、型号（代码）、数量、批次号、箱号、资产条码、价值等信息，并组织报废物资归属部门及公司纪检人员现场监督报废物资出库，签字确认，行政服务中心完成系统的相关数据处理；4.拍卖完成后由拍卖公司在6个工作日内将拍卖所得款项转入我公司指定银行帐户内。5.拍卖完成后，行政服务中心负责将报废物资有关资料，包括《物资报废意见报告书》、《报废物资清单明细》、物资报废请示、省公司报废审批文件、报废物资评估和拍卖合同、报废物资价值评估报告、报废物资外部拍卖登报记录、报废物资拍卖现场监督报告、报废物资汇款记录、报废物资出库单、报废物资系统出库单等，一式两份，一份交综合部归档、一份行政服务中心归档。流程相关记录工作要求/说明评估委托函拍卖委托函报废物资出库单附件一：物资报废意见报告书申请部门：日期：年月日物资所属工程项目（年度立项）：报废原因（可多选）：□技术淘汰设备,,已无利用价值□设备已损坏,无维修价值□长期闲置,性能下降,已无利用价值□已过期,无使用价值□余料物资,无再利用价值□到达报废年限,同意报废□已经备有足够库存□没有回收变卖价值□其它报废物资详情：（名称、型号、规格、数量、库存结余等）附件：报废物资清单工程建设中心意见网络维护中心意见网络优化中心财务部意见行政服务中心意见备注附件二：余料管理剩余物资退（转）仓表日期：年月日申请部门：申请人：（签名）物资来源市场活动办公活动其它（请描述）物资退（转）入仓库（行政填写）（余料仓）物资剩余原因简述（申请人）退（转）回物资说明（保管、领用的特别要求）物资情况名称、型号、规格、数量申请部门经理批准意见行政服务中心经理批准意见备注（附件清单说明）