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XXXXXXXX股份有限公司1企业发展战略规划书（规划时限2016年-2018年）编定时间：2015年12月实施时间：2016年01月XXXXXXXX股份有限公司2目录前言(一)企业现状SWOT四要素分析2016年大事项工作安排（三）过程控制及各部门年度工作计划为中心XXXXXXXX股份有限公司3十、附件XXXXXXXX股份有限公司4前言XXXXXXX有限公司（以下简称“XXXXX”）作为一家经过数十年成长起来的民营企业，经历了市场竞争残酷洗礼而不断成长的过程。随着企业规模的扩大，为避免出现了战略、经营和管理不匹配的现象，为了使公司能在今后市场竞争日益激烈的条件下，沿着健康、稳定、持续发展的轨道前进，进一步做好公司的发展定位，确定公司未来一定期间的战略目标，找到公司发展的核心路径，结合外部宏观环境和公司内部资源及能力，特拟订本规划。一、战略纲要企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲要，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业的资源配置，指明企业的发展策略与发展措施。公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式，靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。二、战略目标Ⅰ：拓展目标：力争未来一年内完成企业上市挂牌目标，同年力争完成上、中、下游产业链的整合与并购。Ⅱ：销售目标：到2016年销售额突破1.2亿元；到2017年销售额突破1.8亿元；到2018年销售额突破2.5亿元。XXXXXXXX股份有限公司5Ⅲ：生产目标：到2016年干粉产量突破2.5万吨，灭火器产量突破260万具；到2017年干粉产量突破3万吨，灭火器产量突破320万具，到2018年干粉产量突破3.5万吨，灭火器产量突破400万具。Ⅳ：品牌目标：第一步重塑省内品牌形象；第二步打造国内知名品牌；第三步冲击国际业内品牌。三、企业文化公司愿景：打造百年企业公司使命：以人为本、追求卓越、回报社会公司价值观：执着、宽容、奉献、创新、专业四、企业现状、企业环境与市场分析1、企业现状XXXXX是专门从事研制、开发以及生产销售消防系列产品的高科技企业。公司现有职员200余人，大小吨位冲床、液压机、各种专业焊接设备、各规格空压机、打码机、自动切分、翻边、压筋生产线、全自动制管生产线、自动压装除锈生产线、环保型喷塑生产线、全自动灌装生产线等各类专业配套设备180多台（套）。公司于2013年XXXXXXXX股份有限公司67月份顺利通过了国家公安部对“ABC干粉灭火剂”的3C和CNASC073-P认证，同年12月份也顺利通过了“手提式干粉灭火器”的相关认证。目前，公司正处于发展历程中承上启下、实现跨越式发展重要年度。在全体员工齐心协力、努力拼搏下，按照制定的各项经营管理指标，公司采取有效措施，推广品牌，强化营销，并取得了一定的成绩。历经十几年的努力，公司已具有较为完善的组织构架，并形成了较为严谨，能够适应产品研发，生产及市场需求的管理体系。公司始终坚持以质量求生存、以成本求竞争、以信誉求发展、以管理求效益的模式，以“客户满意、精益求精、持续改进、勇于创新”为宗旨，靠优异的产品质量和完善的售后服务赢得用户。2、企业环境与市场分析党的十八届五中全会召开以来，《中国制造2025》作为我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，详细阐明了制造业作为国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。消防行业也不例外，随着“工业4.0”及中国制造2025规划的提出，未来制造业只有实现更高的效率和灵活性，才能给企业带来的更大的成本效益和广阔的盈利空间。XXXXXXXX股份有限公司7随着国内消防市场的进一步开发，山东、江浙等地消防器材生产商均在省内建立了相对稳定的销售经营平台，他们无论是在企业管理水平，还是在生产技术水平上都领先于省内消防生产商。而整个国内消防加工行业的加工利润也在不断的下降，同时原材料却在不停的上扬，这使得整个消防行业的加工利润空间更加狭小，这在无形之中给我们企业造成一种很大的压力，为了求得企业的生存和持续发展，我们必须走标准化、专业化、规模化道路，逐步形成自己的企业核心价值。目前公司的主要竞争对手信息如下：主要竞争对手单位名称企业性质职工人数年产产值消防器材山东龙成消防器材有限公司民营180人300万具1亿连云港市天意消防器材有限公司民营380人300万具1.5亿徐州市淮海消防器材有限公司民营600人500万具4亿灭火制剂苏州吴越合成消防科技有限公司民营200人3万吨1.05亿XXXXXXXX股份有限公司8宁波能林消防器材有限公司民营160人2万吨0.7亿扬州江亚消防药剂股份有限公司民营3103万吨1.2亿竞争公司的主要优势：1、成本优势：主要体现在采购成本、直接人工成本、物流成本、管理成本相对低，以及企业内耗较小。2、技术优势：主要体现在企业的研发能力、新产品、新技术以及产品的多样化等方面。3、资源优势：主要体现在人才资源、供应商资源、销售商资源、销售渠道资源等方面。3、SWOT四要素分析S(优势)W(劣势)技术技能ABC干粉灭火剂技术及相关资质，筒体、灌装生产线自动化改造产品种类较单一，新产品、新技术研发进展缓慢，设备分工不够合理，故障率较高有形资产自有厂房开始改建，产业整合与并购固定资产折旧较严重，产业并购有一定难度无形资产企业文化初步形成自己独特的企业品牌形象还不够深刻，公司企业文化还不够完善、不够成熟XXXXXXXX股份有限公司9人力资源公司积极引进中高层以上管理人员大胆聘用大批青年员工领域内专业人员缺乏，组织学习力不强，个别领域专业技能不强，服务意识不强；一线人员流动过快；认证体系公司分别于2013年7月份、12月份顺利取得国家公安部对“ABC干粉灭火剂”“手提式干粉灭火器”的3C和CNASC073-P强制认证超细干粉资质申请进展缓慢，水基型灭火器相关资质的申请与认证较困难竞争能力公司新三板上市计划稳步推进，产品质量、外观有所改进，组织架构、管理制度日渐完善市场竞争日渐残酷，特别是成本压力不断增强O（机会）T（危机）市场环镜消防安全事故频发，国家对公民人身及财产安全的高度重视消防行业圈子小，竞争透明化；国家开始越来越注重消防行业环保意识，其表现为对限制类生产项目的政策干预及对环保、无污染的灭火类产品的倡导技术/技能急迫需要技术革新，需要涉足环保类灭火剂领域，技术上提高生产效率，同时降低生产成本；资源整合上市前的企业并购，人力资源的补充并购成本相对较高，特别是人力成本越来越高，部门配合，人员工作负荷科学评估，定人、定岗、定编急需实施市场开发公司老客户、老关系较稳定过分依赖老客户、优质新客户相对较少，一般客户资金回笼慢五、战略规划（一）三年战略规划从2016年至2018期间三年具体规划见下表：XXXXXXXX股份有限公司10阶段目标执行策略评估标准销售与利润目标第一阶段：2016.1～2017.1科学规范化阶段（关键性基础建设）建立标准化管理体系，公司组织结构基本合理，且高效运作1、建立规范的企业用人机制2、建立规范的质量体系推行制度3、建立规范的操作流程，作业规范，检验标准4、推行标准化的现场管理制度体系1、公司规模达到总人数300人左右2、并购整合一家同行企业2016.1～2017.1销售额：达到1.2亿元；税后利润率：10%～15%。第二阶段：2017.1-2018.1管理精益化阶段（成长期）生产现场实现标准化管理，能有效推行“精细化”管理1、建立相应的精益管理制度，并有效运行2、组织依据流程化运作3、建立文化型组织4、扁平化组织管理1、公司规模达到总人数400人左右2、至少建立一家省外销售公司2017.1～2018.1销售额：达到1.8亿元；税后利润率：15%～20%。第三阶段：2018.1-2018.12管理引领化阶段（高速发展期）推行科学有效的考核机制，公司及各分公司全面实行管理目标责任制，全面建成生产设备自动化生产线1、公司内部管理全部依据相应规章制度有效执行2、大力进行企业文化宣导与活动推行，形成海天品牌效应3、积极引进高科技设备1、公司规模达到总人数500人以上2、建立成熟的外销平台2018.1～2019.1销售额：达到2.5亿元；税后利润率：18%～25%。XXXXXXXX股份有限公司11（二）XXXX2016年大事项工作安排：1、2016年6月底之前完成公司新三板挂牌上市；2、2016年6月底之前完成对杭州天顺消防公司的收购工作；3、2016年5月底完成三期厂房新产品上线的投入使用，包括水基灭火器、超细干粉新型自动灭火装置等工作；4、2016年5月底之前完成干粉车间生产设备的调整工作，以及筒体车间各工序、设备的调整、降噪、降尘等技术改良革新工作；5、2016年6月底之前力争完成公司高科技企业资质的相关认定；6、2016年9月份之前，进一步完成产品生产线的丰富，计划建成生产0.5公斤、1公斤不锈钢灭火器筒体的成品生产线，加大35公斤、50公斤筒体生产线生产；7、2016年上半年，优化团队构成，强化团队建设（完善各项培训制度、以及车间班组长、骨干建设等）；8、2016年全年计划完成销售指标为1.2亿-1.5亿，任务分解、下达各部门，并计入绩效考核。9、2016年3月底之前完成河南省销售分公司的各项建设工作，成立直销公司，走诺安、山河形式的全方位产品销售模式；XXXXXXXX股份有限公司1210、2016年4月底之前，启动完成华南城销售网点的成立与建设，升级香江市场的销售设施、物流配送等；11、2016年全年做好XX厂的厂区建设（绿化、卫生、办公、生产环境等）；12、2016年4月底之前完成对焦作电力的收购工作，并于10月底之前整合完成焦作老厂区的更新换代、产品技术革新、配套商业设施开发等；13、2016年9月组织成立“XXXXX公司客户联谊会”、强化客户关系的维护与交流、业务指导等工作；14、2016年3-4月份，完善更新公司目前考核机制、人力资源管理机制等工作；15、2016年上半年进一步扩大网络销售推广平台运营渠道以及扩大网络推广部人员编制；下半年网络销售业绩要占公司总业绩的10%以上。（三）过程控制及各部门年度工作计划1、为实现公司三年经营规划，本公司每年需确定相应的过程控制措施（以各部门年度工作计划为重要依据），并适时对前年度相应指标达成情况进行确认、检讨，以便于后一年度目标与指标的确定作参考依据。XXXXXXXX股份有限公司132、（各部门年度工作计划及目标附后）六、经营方针在认真审视我公司当前所面临的行业竞争和国内经济形势的基础上，经过对我公司自身优劣势的认真研判，确定公司三年规划期的经营方针为：1.客户第一、服务至上；2.一切以市场为中心；3.加强企业文化建设、提升企业核心竞争力。经营方针是公司阶段性经营的指导思想，公司各部门和各级领导干部的各项经营管理活动，包括政策制定、制度设计、日常管理都必须紧紧围绕经营方针展开，并加以认真贯彻执行。以下是对基本方针的详细解说：1．关于“客户第一、服务至上”这一条，是公司方针的集中体现。对客户，必须怀着诚意提供服务。通过向客户提供最好的产品和服务，使他们得到满足，不仅是有益于客户的事，也是有益于公司的事。只有客户对公司的产品和服务是满意的，他们才能从中得到收益，使其事业得到发展，而这反过来XXXXXXXX股份有限公司14也会使公司在客户中树立起好的形象，使客户再次接受公司的产品和服务。客户发展，公司才能发展如果因为一时疏忽，工作做得不好，而受到客户批评，应该认真接受批评，检查疏忽和失误，对客户赔礼道歉。如果对客户的批评置若罔闻，也不及时改进自己的工作，就会使公司在客户心中失去信任，这实际是一种自毁声誉的做法，是绝对不可取的。一定既要看到这种做法的危害性，要树立客户就是上帝的思想，以满腔热情认真地为客户服务。2.一切以市场为中心建立“一切以市场为中心”的运行机制。公司各个部门要牢固树立为市场一线服务的工作理念，一切工作都要围绕满足客户的需求、提高客户满意度而展开，客户的需求就是我们工作的指令。各部门要将“为客户提供有价值的服务”作为检验自己工作绩效的唯一标准，只有向客