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毕毕业业设设计计题目：银行审核员实习报告系部（院）：信息物流系专业：电子商务学号：姓名：指导教师：赵春利北京财贸职业学院毕业设计1内容摘要顶岗实习对即将毕业的学生来说是一次重要的实践性教学环节。通过顶岗实习不仅可以使我们在实践过程中解除与专业相关的实际工作，了解未来就业工作环境；还可以增强我们的感性知识，培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识。2013年1月，我来到京北方信息技术有限公司，开始我的顶岗实习生活。在单位，我被分在审核组，工作内容包括：对银行票据的日期、金额、背书、明细、凭证号码、支付密码、贷方的审核及录入。此次实习过程中，无论是纪律上、与人沟通交流上还是能力的培养上都有很大提高。希望可以为今后真正步入社会打下基础。关键词：顶岗实习审核北京财贸职业学院毕业设计1目录绪论...............................................................................................................................................1一、实习公司简介...........................................................................................................................1二、公司主要管理制度...................................................................................................................2（一）人事管理制度...............................................................................................................2（二）培训管理制度...............................................................................................................3（三）考勤管理制度...............................................................................................................3（四）福利管理制度...............................................................................................................3三、公司运维流程与所在岗位工作流程.......................................................................................41．京北方总工作流程：.........................................................................................................42．岗位流程—审核录入：.....................................................................................................43．审核流程：.........................................................................................................................5四、审核操作员工作内容及注意事项...........................................................................................5第一、接收票据：...................................................................................................................5第二、初审票据：...................................................................................................................5第三、票据的上传复审：.......................................................................................................5第四、票据的存档：...............................................................................................................5第五、票据的下放：...............................................................................................................6五、实习收获与体会.......................................................................................................................6（一）勤于思考6（二）主动积极7（三）仔细认真7（四）丰富的专业知识和专业技能7北京财贸职业学院毕业设计1京北方操作员实习报告绪论临近毕业，通过校园双选会找到了北京京北方信息技术有限公司来实习，实习期间担任的岗位是银行操作员一职。工作内容主要是熟悉银行BPO(业务流程外包)、对银行票据的日期、金额、背书、明细、凭证号码、支付密码、贷方的审核及录入。实践过程中学到了很多新东西，收获颇多，感谢学校和实习单位给予的学习机会。我所在的部门是审核部，主要的工作对象是票据，它是由一线柜员为顾客办理业务之后利用银行内部网络进行传输，送到审核部，完成初审。这是我们的主要工作，每天的工作量必须要达到7000张票据方可通过。由于公司的主要服务对象是银行，而银行又是不能让员工马虎的工作，所以公司对员工的要求还是很严格的，要做到不许出现错误。公司虽然不是家族企业，但是他对待员工还是非常的人性化，在我们完成工作的前提下，可以有自己的空间，做一些自己想做的事情，公司的领导对待员工还是很亲近的，员工之间的关系也是非常的融洽，在这样的环境下工作还是比较轻松和愉快的，这样我们会更加的珍惜这个岗位。一、实习公司简介北京京北方信息技术有限公司致力于为国内外金融机构客户提供业务流程外包服务（BPO）及信息技术服务（ITO）。“京北方信息技术有限公司”系软件企业、国家高新技术企业、中关村高新技术企业，并设有企业博士后工作站。公司顺利通过CMMI3级评估、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证以及ISO20000信息技术服务管理认证。同时，公司掌握多项金融IT行业核心技术，拥有自主知识产权的软件著作权50余项，国家发明专利9项，具备高质量的全时全国服务交付、IT信息风险管控及信息技术连续性服务管理能力。“京北方信息技术有限公司”总部位于北京，在无锡、大庆设有两个全资子公司，在上海、天津、广州、成都、武汉、沈阳、南京、乌鲁木齐、南昌、福州、厦门、中山、济南、石家庄、江苏、宁夏等地设有分公司，服务半径辐射所有省、市、自治区。在业务流程外包领域，“京北方信息技术有限公司”引领行业前沿，推动行业北京财贸职业学院毕业设计2发展。开发出涵盖数据录入类、业务处理类、业务管理及业务分析类等一系列具有竞争力的BPO服务产品，能为客户提供驻场式、基地式等多种形式的外包服务。“京北方信息技术有限公司”在无锡、大庆拥有独立的大型作业基地，并按照金融数据中心要求将其建设为数据处理中心，基地间光纤互联，利用生产作业系统实现业务调度和业务灾备。公司现为中国IT服务业规模最大、服务品种最齐全、客户覆盖最广、资质最完备的BPO企业之一。在信息技术服务领域，“京北方信息技术有限公司”拥有雄厚的研发实力，并设有企业博士后工作站。公司现已开发出包括应用工具类、风险管理类、流程银行类、商业智能类等多个具有自主知识产权的软件产品和一系列行业软件解决方案，实现了基于业务发展的技术创新；在基础架构业务中，公司拥有多年的IT基础设施运营、数据中心业务系统运行维护经验。涵盖了数据/灾备中心建设与运行维护、应用系统运维、第三方增值与安全服务、数据/灾备中心运营与租赁、厂商级服务等全方位的咨询与服务，能够为客户提供高效率、高可靠、可扩展和易维护的最佳服务方案。迄今为止，“京北方信息技术有限公司”的客户已覆盖了中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、广东发展银行、平安银行、中德住房储蓄银行、龙江银行、江苏银行、富滇银行、内蒙古银行、哈尔滨银行、成都银行、东莞银行、江苏省农村信用社联合社、北京农商银行、重庆农商银行、成都农商银行、威海市商业银行、中国平安财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、生命人寿保险股份有限公司、中美联泰大都会人寿保险有限公司、华泰保险集团股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、中银保险有限公司、长城人寿保险股份有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、正德人寿保险股份有限公司、中国南方航空股份有限公司等大、中型国内法人机构。“京北方信息技术有限公司”崇尚“专注、专业、专家”的经营理念，注重企业管理架构的优化、管理效率的提升及服务品质的持续改善。公司始终坚持以“客户满意、员工支持、股东默契、价值链协同、社会认可”为企业发展基础，坚持打造技术型、服务型、业务连续型的企业，并立志成为国内顶级的金融IT综合服务提供商。二、公司主要管理制度（一）人事管理制度1．公正：相同职位采用统一的测评标准和方法，所有应聘者须经过人力资源部和用人部门的综合面试，达成一致意见后方可录用。北京财贸职业学院毕业设计32．公平：公司内、外部应聘人员机会均等，公司选聘和薪酬级别的设定，不会因员工的民族、性别、宗教信仰差异等因素而区别对待。3．公开：人力资源部和用人部门应严格按照招聘流程完成招聘工作，每一阶段招聘面试结果须有明确的文字记录，保证招聘过程公开透明化。4．适合：公司录用人员在符合岗位标准要求的基础上，选择符合公司文化要求的最合适人员。（二）培训管理制度1．强化管理、突出服务、重视效果。2．以市场需求为中心，以提高员工队伍素质为目标。3．坚持整体性人力资源开发的方针，紧密结合公司战略发展和员工队伍建设的实际。（三）考勤管理制度1．各部门员工考勤由部门助理或部门指定考勤授权考勤员进行日常维护。2．公司全员考勤由人力资源部专职考勤管理人员进行维护及日常管理。3．部门组长以下员工考勤，由部门经理、组长签字审核。4．部门经理、组长考勤，由分管本部门的公司领导签字审核。5．副总裁考勤，由总裁签字审核。6．各级员工考勤审核责任人及考勤员有责任对员工考勤记录的真实性进行审核，并承担被审核者考勤记录不真实的