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鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告建设单位：鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司二零一零年九月目录第一章总论.........................................1第二章项目建设背景及必要性............................5第三章市场现状及前景分析.............................12第四章建设内容及规模.................................18第五章建设地址及建设条件.............................21第六章项目方案设计...................................25第七章节能节水措施...................................35第八章环境保护......................................39第九章劳动安全、卫生和消防...........................42第十章招投标方案....................................44第十一章项目的组织机构设置............................45第十二章项目实施进度..................................48第十三章投资估算及资金筹措............................50第十四章经济效益评价..................................54第十五章结论及建议...................................58鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告1第一章总论一、项目概况项目名称：鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目项目地址：鄂尔多斯市东胜区塔拉壕汽车城4S店L地块项目性质：新建项目建设内容及规模：项目总占地15395.96平方米，总建筑面积13556.15平方米，地上建筑面积8540.33平方米，地下建筑面积5015.82平方米，地上停车位78位，地下停车位126位。具体建设内容：汽车展厅8791.50平方米机修车间3633.92平方米办公楼1130.73平方米建筑密度44.4%容积率0.824项目建设总投资为2800.00万元，其中工程费用1780.35万元，其他费用886.27万元，预备费为133.38万元。资金筹措方式：全部为企业自筹资金。项目计算期内年均可实现利润总额1000.00万元，交纳所得税244.89万元，年均可实现税后净利润708.21万元。二、报告编制依据鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告21、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要2、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要3、《鄂尔多斯市城市总体规划（2004-2020年）》4、《中华人民共和国建筑法》5、《中华人民共和国环境保护法》6、《中华人民共和国节约能源法》7、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）8、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）9、《钢结构设计规范》（GB50017-2003）10《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）11、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）12、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》13、《投资项目可行性研究指南》（试用版）三、编制范围该可研报告编制范围包括：项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。四、主要技术经济指标鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告3详见附表1-1序号项目单位数据备注一主要数据1项目占地面积亩15395.962总建筑面积平方米13556.153展厅平方米8791.504机修车间平方米3633.925综合楼平方米1130.736硬化工程平方米35007绿化工程平方米5850二效益评价指标1项目总投资万元2800.001.1固定资产投资万元2800.002固定资产及流动资产借款万元3营业收入万元1000.00经营期平均4营业税金及附加万元54.31经营期平均5总成本费用万元244.89经营期平均6利润所得（总额）万元708.21经营期平均7所得税万元177.05经营期平均8税后利润万元531.15经营期平均盈余公积金万元经营期平均9财务盈利能力分析9.1财务内部收益率全部投资所得税前%34.93%全部投资所得税后%27.16%9.2财务净现值全部投资所得税前万元4859.32Ic=8%全部投资所得税后万元3431.86Ic=8%9.3投资回收期全部投资所得税前年5.27含建设期全部投资所得税后年6.07含建设期9.4投资利润率%18.97%9.5投资利税率%20.91%10盈亏平衡点%20.47%五、简要结论鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目建成后，对该市场实现专业化、规模化经营，逐步将广汽鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告4丰田汽车城培育成为鄂尔多斯地区具有较强影响力和辐射力的现代化专业市场,市场交易额将超过1.2亿元，年上交各项利税逾百万元。通过努力，鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司4S店将逐步发展成为适应鄂尔多斯地区经济发展的机动车行业的交易中心和信息中心，成为具有当地重要行业地位的机动车贸易服务中心，对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的，经技术、经济、市场等方面论证，项目是可行的。鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告5第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景随着国家政策性投资与实施西部大开发战略，城市基础设施建设迅速完善，经济状况发生了巨大的变化，地区生产总值2161亿元，同比增长23%。规模以上工业增加值1031.6亿元，增长22.6%，总量跃居全区第一位。财政收入365.8亿元，增长38%，一般预算收入162.1亿元，增长37.1%，财政收入的总量、增速均居全区第一位;东胜区、准格尔旗财政收入突破百亿元大关。固定资产投资1562.4亿元，增长46%。非资源性产业、循环经济和服务业大力推进，科技创新能力加快提升，经济发展的协调性、可持续性不断增强。经济总量不断做大，质量不断提高，抗风险能力明显增强。地区软实力进一步提升，进入创建全国文明城市先进工作城市行列，入围中国城市综合创新力50强，荣获中国最安全城市称号和中华宝钢环境优秀奖，特别是“鄂尔多斯发展模式”得到中央和自治区的充分肯定和高度重视，并在全国宣传推广，成为改革开放30年全国十八个典型地区之一，城市知名度和影响力进一步扩大，地区要素集聚能力大幅提升。在全区率先全面推行城乡居民基本养老保险制度，全市财政供养干部职工津补贴实现同城待遇，城镇居民人均可支配收入21883元，增长10.9%；农牧民人均纯收入7803元，增长10.6%。人民生活更加宽裕。鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告6综合运用财政支持、信贷扶持、多边交易、社保费返减补等政策措施，扶持甲醇、PVC、电力、纺织等企业尽快走出困境。全年市财政用于延续自治区优惠电价的补贴达到1亿元，协调金融机构为企业落实生产建设资金30多亿元。努力扶持优势产品开拓市场，煤炭、水泥、化肥产量分别增长21.4%、42.9%和333.7%。全力支持优势产业上水平，积极推动伊泰、亿利、博源等地方企业与华电、上海华谊、中煤等大企业进行战略性合作，推动重大化工项目实施，全年新增化工产能294万吨，在建和已经形成的化工生产能力超过千万吨。着力推动工业园区设施大配套，14个工业园区要素支撑和产业集聚能力显著增强，有力推动了全市工业经济集中集约发展。全年完成工业增加值1132.1亿元，增长22%。全年实施亿元以上项目192项，其中10亿元以上项目78项，美国第一太阳能公司光伏发电、奇瑞汽车制造等一批战略性新兴产业落户我市，积聚了结构转型升级的后劲。大规模进行招商引资和项目融资，全年引进国内区外资金350亿元，增长2.2%，实际利用外资10亿美元，增长18.8%；到位信贷资金260亿元；争取中央扩大内需资金12亿元，为重大项目建设提供了强有力的资金保障。积极调整优化投资结构，一产和三产投资分别增长256.4%和100.5%，民间投资占到投资总额的55.2%。不断增强消费对经济增长的拉动作用。地区消费规模持续扩大，全年完成社会消费品零售总额321亿元，增长19%。努力提鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告7升消费层次，汽车销售量、商品房销售面积、接待游客人数分别增长25%、45.9%和10.1%。积极开拓农村牧区消费市场，推进家电、农机下乡，县以下消费品零售额增长16.9%。消费对经济增长的拉动作用进一步显现，全年第三产业增加值达到839.9亿元，增长24.5%。集中力量打造城市中心区。投资93.8亿元，大力度推进中心城区建设，完成拆迁242万平方米，新开工建筑面积1079万平方米，新增绿化面积1421万平方米。东胜铁西二期、阿镇城区快速拓展，康巴什北区建设全面启动，中心城区框架进一步拉开，功能加速融合。旗府所在地和产业重镇新一轮规划建设全面展开，中小城镇要素集聚能力和人口吸纳能力明显增强。全市城镇化率达到68%，提高3个百分点。精心组织实施城乡统筹重大工程。依托工业园区、物流园区和城郊，筹资59亿元，集中规划建设18个精品移民小区，部分小区已具备入住条件。推动精品移民小区房屋产权置换和经济适用住房按揭贷款，对已在城镇拥有住房的农牧户实行现金补贴，有效加快了农牧民转移进程，全年转移5万人。继续推进农牧业规模化经营，新增现代农业基地36.8万亩、设施农业2万亩，新建标准化养殖园区32处、现代草原畜牧业示范户568户。全年粮食产量达到27.3亿斤，增加1.1亿斤；牲畜头数稳定在1300万头只左右。第一产业增加值达到60.6亿元，增长5.2%。农牧业综合生产能力有了新的提高。鄂尔多斯市信得惠德丰汽车销售服务有限公司广汽丰田4s店项目可行性研究报告8强化基础设施和生态环境建设。开工建设沿黄一级公路、沿河铁路、南部铁路、巴准铁路、机场改扩建等重大工程，荣乌高速境内段和包西铁路北段、三新铁路建成通车。新开工220千伏输变电工程12项、110千伏工程10项，区域供电网络进一步优化。加快沿黄蓄滞洪区和工业园区供水工程建设，引黄入东二期工程全线供水。建成生态自然恢复区1万平方公里，大旱之年生态环境持续改善。强化节能减排，淘汰落后产能135万吨，削减二氧化硫排放量3.5万吨、化学需氧量2500吨，万元GDP能耗下降6.48%，圆满完成了年度调控目标。加快推进各项社会事业。加强与中科院、清华大学等科研院所的合作，推进煤炭分级液化中试等重大科技项目，煤制油生产技术达到世界先进水平。我市被评为全国科技工作考核先进市，鄂尔多斯集团进入国家创新型企业行列。启动中小学校舍安全改造工程，市一中、蒙古族学校新校区等一批教育重点工程新建续建，办学条件进一步改善。鄂尔多斯大剧院等标志性公共文化工程投入使用，成功举办了第十一届亚洲艺术节，极大地提升了地区文化软实力和美誉度。建成社区卫生服务中心9个、服务站15个、标准化嘎查村卫生室100个，基层医疗卫生服务水平进一步提高。加大计划生育奖励扶助力度，人口出生率控制在10.5‰。创建全国文明城市、国家卫生城市、食品安全城市各项工作扎实推进。民族团结进步事业不断巩固。国防预备役、民兵后备力量和军队现代化建设进一步加强，双拥共建工作不