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中益实业有限公司作业文件文件编号编制审核批准仓库管理规定生效日期第1页共6页1目的为规范仓库管理，确保物资和产品的管理符合规定要求，特制定本制度。2范围适用于本公司采购物资、半成品、在制品、成品的出入库及贮存等管理。3定义依据物资和产品的不同性质，公司仓库分为：a)原材料库：管理一切生产用原材料、外购件、外协件和入库半成品；b)综合库：管理生产工具及生产用辅助性材料；c)成品库：管理本公司生产的成品和可用于销售的部件、及外购成品。4职责仓管员：负责对原材料库、综合库、成品库的日常管理。部门主管：负责监督实施所有规定事项。5内容5.1物资和产品的验收5.1.1属进货物资的原材料、外购件、外协件和生产工具及生产用辅助性材料，均应由采购人员或经办人员提货到公司后，交仓库暂收。仓库管理员清点暂收物资的规格、数量，并与相关人员提供的单据核对无误后，签字认可。5.1.2产品由生产部或经办人员填写《入库单》，将产品搬运至仓库，仓库管理员清点产品的规格、数量，并与《入库单》核对无误后，签字认可。5.1.3所有物资和产品正式入库前，均应按规定的检验程序进行检验。仓库管理员在物资和产品检验合格后，方可办理入库手续。5.1.4凡经检验质量不合格或经核查数量短缺的物资和产品，应由检验人员或仓库管理员提出报告单。进货物资由采购人员或经办人员办理退货手续或通知供方补发。本公司产品由生产部负责返工或由经办人员补齐。5.2物资和产品的贮存和防护5.2.1环境条件库房内温度控制范围：0℃～40℃；湿度控制范围：30％～80％RH。应保持库房中益实业有限公司作业文件文件编号编制审核批准仓库管理规定生效日期第2页共6页内清洁，空气流通，每天可打开窗户1小时，待空气交换充足后，即时关闭窗户。5.2.2物资和产品的保管应全面规划、合理安排。仓库管理员应根据不同物资和产品的类别和性能分别存放在不同地点。对易燃、易爆、易蚀的化工药品、油类等应尽量分开存放，并注明醒目标识和配备完善的安全消防器材。5.2.3将存货区和货架按一定规律及顺序编号，并注明醒目标识，使之能清楚地表明各大类物资和产品在库内的位置。5.2.4物资和产品帐目也应按各大类分别登记，并在帐面上反映，且做到帐、卡、物相符；每一笔出入库数量均应及时在卡上予以记录，并在物流帐上予以记录。5.2.5应注意物资和产品的防潮，不得直接将纸质包装箱置于地上，货架不得紧靠墙壁；存放区域不能漏雨。5.2.6不同物资和产品应根据其特性，实施定期检查，并采取相应的保管、保养措施。对有使用期限的物资和产品要作好标记，并在有效期内提请有关单位及时使用，以免造成浪费；热敏原材料及精密零部件不得放于窗户附近，以免阳光直射，雨水淋湿；需低温贮存的物资应存放在内；保持物资计数包装完好。5.2.7零部件必须轻拿轻放。在存放和搬运有静电防护要求的零部件及热敏原材料时，必须带防静电手套，并使用黑色防静电周转箱；若用蓝色非防静电周转箱时，应铺垫防静电保护层。5.2.8非仓库管理人员不得随意进入库房内自行取放物资和产品。5.3物资和产品的发放5.3.1生产用料一律凭领料单。5.3.2成品发货一律凭发货单及发票等凭证发货。5.3.3检验抽样凭检验报告单领取样本，并在检验完毕后如数退还，若不能退还，应计入正式领料数量或由检验部门填写领料单具，注明试验用途办理报损销帐。5.3.4走访用户提供样品，应经主管领导批准，并及时办理销帐手续。5.3.5严禁无批单或白条领料。5.3.6劳保用品一律按规定发放，工具一律按工种分配单发放。5.4物资和产品的提货和发货中益实业有限公司作业文件文件编号编制审核批准仓库管理规定生效日期第3页共6页5.4.1提货、发货人员应按单据上标明的物资和产品规格型号、数量、收发单位，逐一检查是否符合要求。如发现有差错应及时与有关人员联系并查对核实。若破损、缺数、质量不合格，应及时办理退货手续；问题严重的应拒绝提货、发货。5.4.2提货、发货人员应熟悉掌握物资和产品的用途、搬运要求及运输方式，并按物资和产品的特性进行安全可靠的包装、打包、堆码、搬运等工作。运输过程中要防止冲撞，以免损坏物资和产品。5.4.3在提发运各种易燃、易爆、易蚀、易损物品、危险品及剧毒品等特殊物资时，需仔细检查有无缺损和危险因素，严禁上述物品与其它货物混装，以免发生意外事故。5.5废旧物资和产品的管理5.5.1各种原材料使用后剩余的边角余料和报废品，应由各部门按指定的区域和地点，分类存放，并挂标识牌。5.5.2废旧物资和产品留置和处理应由部门负责人审核，并安排专人负责处理。贵重物资，批量报废成品和涉及金额较大的物资应报总经理审核。5.6物资和产品的退货、换货5.6.1进货物资若由于质量不合格或不适用需退货、换货，应由仓库管理员根据检验人员开具的《品质异常通知单》，清点好需退换物资的数量，列出规格清单，核算物资金额，交采购或经办人员负责联系供方予以退货和换货。5.6.2各部门领用物资由于质量不合格或不适用需退库和更换，应由领料人员清点好需退换物资的数量，部门主管人员核对后，交仓库管理员予以退货和换货。5.6.3销售产品由于质量不合格或不适用被顾客退回及要求换货，应由相关销售人员负责接收退回产品和承办换货，并填写《退货、换货记录表》。退回产品交品控部复检，合格品退仓库，不合格品办理报损手续，若需换货，应按顾客要求办理换货手续。5.7单据填写依据财务部门的相关规定和要求填写。1附加说明6.1本规定由物控部制定，并负责解释、修改。6.1本规定自签发之日起生效。