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原材料采购业务流程仓库财务部运作副总（总经理）采购部质量管理部审核供应商信息执行采购洽谈付款或交定金处理办法原材料入库结算执行完成采购检验合格不合格采购计划库存情况草拟采购合同合同审核总工是否是否原材料采购业务流程说明1.根据库存情况确定采购需求。2.根据采购需求，通过收集和整理供应商信息，向供应商的询价和方案对比，进行初步洽谈。3.根据采购要求，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；超过一定合同金额的特别重大的采购合同报总经理审核；4.对于普通材料的采购按此程序办理。对于难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。5.入库的检验由质量部完成，严格按照研发部制定的材料入库标准，避免执行标准不严或者不一致现象。6.对存在问题的原材料处理方法由质量部协同研发部拿出意见。并形成报告，报总工程师审核后执行。对不符合要求的材料可以与对方协商降价、退换货、或者索赔。7.仓库按手续办理入原材料库。8.研发部须制定原材料入库检验标准。质量部须制定原材料质量问题处理办法。采购部须制定采购管理办法，退货管理办法和供应商管理办法。