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浙江华天机械有限公司ZH/QP-？？—2015产品报废管理制度2015-06-08发布2015-06-08实施浙江华天机械有限公司发布浙江华天机械有限公司ZH/QP-001-2015产品报废管理制度1.目的为规范物料报废过程、管理、控制，加强对报废品的处置管理和产品成本的控制，使其全过程运作有依可循，及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷特制定此管理办法。2.范围本标准适用于适用一切物料报废运作过程管理控制。3.定义3.1在制品：在此文中指尚滞留在生产现场的产品及成型后尚未入库的成品。3.2成品：在此文中指已入库的产品（含库存呆滞产品、库存损耗产品、超期失效的产品、客户退货产品）。4.职责：申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据，接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，负责对报废产品物料的执行处理，将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据；必须在2个工作日内完成。4.1生产部门：负责未入库前（报废品区）且经品管部判定为不合格的半成品、成品的报废申报及其报废处理。4.2仓库部门；负责经品管部判定为不合格的退货产品和客户退货产品的报废申报及其报废处理。4.3质量部：制定不合格品的报废，制定工废、料废判定标准，负责对有关部门所提出需报废的原/辅材料、半成品、成品进行鉴定。4.4工务部：负责设备类报废时的鉴定。4.5采购部：参与外协件、外购件料废的判定。4.6财务部：负责报废物料的相关财务管理。4.7各级领导、部门主管：负责各类物料的审、核、批。5.内容5.1原/辅材料报废流程：库存呆滞的、超期失效的原/辅材料，投入使用的原/辅材料存在不良且经报废前需经质量部鉴定、标识。则由仓库填报『报废申请单』依表一要求报批后方可进行报废处理。由仓储部门为主采购部、销售部门、生产部协助负责组织实施。5.2在制品报废流程：制程中产生的不良品需做报废处理时，则需经质量部人员判定、标示，由车间主任和生产部门填报『报废申请单』依表二要求报批后方可进行报废处理。5.3成品报废流程：已入库成品（指库存呆滞产品、库存损耗产品、超期失效的产品、客户退货产品）需报废时，仓库科长填报『报废申请单』依表三要求报批后方可进行报废处理，由仓储部门为主采购部、销售部门、生产部协助负责组织实施。5.4包装物料报废流程：因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由市场部为主和采购部协助负责组织实施。5.5生产设备报废流程：生产设备经工务部鉴定后，若需报废处理时，则由使用部门主管填报『报废申请单』依表五要求报批后方可进行报废处理。5.6检验/检测仪器报废流程：检验/检测仪器需报废时，则由品管部主管填报『报废申请单』依表五要求报批后方可进行报废处理。5.7其它要求：5.7.1『报废申请单』保存一年。5.7.2未经办理报废手续而擅自做报废处理时，则质量部、生产部门有权酌情对物料处理报废的部门主管扣款50～100元。5.7.3申报人填报『报废申请单』时需填写完整（特别是报废原因需填写清楚完整）。产品物料报废申请表申请部门：申请日期：年月日序号产品名称产品图号数量单价经办人存放地点备注123报废原因质量部签字：年月日技术部签字：年月日生产部签字：年月日销售部签字：年月日采购部签字：年月日财务部签字：年月日总经理签字：年月日注：产品报废总价在元以上的，必须由总经理签字审批6.本制度至发布之日起执行7.本标准解释权归华天公司所有浙江华天机械有限公司2015年6月8日