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云南常来富经贸有限公司管理章程制度第一章总则一，以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护公司声誉，重视社会经济效益，开发物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我公司产品的销售方针。二，掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，以实现规模化国际化经营是我公司产品销售管理的目标。第二章组织机构及职能经贸公司经理：（一）结合集团董事长和集团总经理制定公司的战略方针、政策。（二）主持公司日常工作，组织实施集团决定和决议；（三）组织公司的生产经营和管理；（四）组织实施年度经营计划和投资方案；（五）拟定公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；（七）组织制定公司的经营管理制度。行政管理部：（一）负责公司制度稽核，对制度提出问题，分析要全面、准确、及时、有深度，并针对问题提供有建设性的意见负责外事接待工作，认真、礼貌、言行得体；（二）负责公司的组织结构及职能设计，组织进行岗位设置，岗位评估及岗位说明书，员工手册的编写；（三）负责对员工工作饱和度的调查，提出人员编制计划草案，并组织方案实施和监督，负责对人员的考核、录用、转正、定级、辞退、离职、调动等相关工作。（四）负责参加各类人才招聘会，为公司作好人才储备；负责人事任免文件起草、下发、人事档案管理，劳资纠纷等相关人事工作；负责公司薪酬管理工作，提出薪酬调整方案，组织建立薪酬，福利管理体系；（五）根据公司培训和训练需求，拟定年度培训和训练计划，经批准后组织实施；经贸市场部：（一）对销售任务负责：在公司规定的时间里完成安排的销售任务，时刻以完成销售目标为工作重心，以完成目标为工作的指导思想，并保证销售的质量，确保能有一些高质量的大客户；（二）对市场占有率负责：可完成销售任务的最佳结果是保质保量的完成销售任务，保质的意思就是要保证产品的市场占有率，保证客户的质量。能产生销售的每个领域的客户都要有所涉及，不能长期偏重于某一个领域。（三）对日常事务负责：客户问题要即使正确的处理，帮助销售分析平时培训中没有遇到的特殊客户，重点客户应该重点跟踪，具体的客户应该采取哪些具体的方法跟踪。（四）对售后服务负责：售后服务是否已经根据客户的实际情况，提供有针对性的服务，是否已经真证的给客户做出了效果。（五）对上传下达负责：对上级领导交代的各项事务，要能及时完成，对公司政策和销售精神，要能正确、及时的传达给客户。要能及时得到一线客户的需求，并能积极反馈客户反映的问题。（五）市场调研和分析：了解主要竞争对手的优势及弱势、目标客户的需求分析、了解客户需求的变化、行业发展的最新动态、把握各种市场机会、了解市场危机等各个方面。第三章员工工作行为准则（一）本公司员工应遵守本公司一切规章命令及主管之指挥监督，忠实勤勉地执行其职务。对经办业务或工种如有建设性意见时，可以口头或书面陈述建议。（二）本公司员工平日言行应诚实，对公司保持绝对忠诚，绝不对外泄漏公司机密。同时间需互相谦让，互相尊重，共同维护公司的利益，和睦相处以争取公司荣誉。本公司员工不得有下列行为1、除办理本公司业务外，不得擅用本公司名义；2、对于本公司机密，无论是否经营，均不得泄漏；3、未奉核准不得擅离职守；4、对于所办事项不得收受任何馈赠或向往来行号挪借财物；5、非因职务之需要不得动用公物或支用公款。第四章员工考勤制度员工薪资及福利政策遵照集团公司《考勤管理制度》《薪资及福利制度》统一执行。第五章员工出差制度一．出差要求(1)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。(2)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。(3)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知行政部登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。(4)员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。(5)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向行政部销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。(6)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。(7)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，乘夜车往返者，不另支宿费。(8)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。(9)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人工，车辆等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。(10)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。(11)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。(12)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。二．差旅费标准（一）交通1至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者以搭乘火车或汽车为原则，特殊情形需签呈呈准。2使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。3业务人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。（二）住宿1住宿标准为100元/日，并提供正式发票予以报销。2出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。（三）膳杂费1，出差人员按30元/日的标准补贴膳杂费。2，如需请客送礼需用电话提前报公司经理批准同意后实施。三．报销办法1差旅费报销凭【出差申报表】申请，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门经理及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。3出差返回后一周内冲销所有款项。4为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。四．其他出差员工，需在每日晚22：00之前以邮件形式汇总当日工作状况，回传至经贸经理邮箱。具体出差工作表见附表二。附表一：出差申请单出差人姓名服务部门职称职务代理人事由日期自年月日时起至年月日时止计天地点预支旅费万仟佰拾元整备注经理：人事：主管：出差人：附表二：出差报告单出差地点出差事由会办单位报告人年月日报告事项日期地点洽访对象内容主管意见以上为云南常来富经贸有限公司员工管理章程及公司制度，望我公司员工严格遵守，共同为实现公司经营目标而努力！