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QB唐山东海钢铁集团特钢有限公司企业标准QB/DHNYCX-2012程序文件A版2014-04-01发布2014-04-01实施唐山东海钢铁集团特钢有限公司发布IQB/DHNYCX-2012QB/DHNYCX-2012II文件审批页编制：审核：批准：IIIQB/DHNYCX-2012前言本标准依据GB/T23331-2012《能源管理体系要求》标准、QB/DHNYSC-2012《能源管理手册》的要求制定，同时结合本公司能源管理体系的实际情况进行编制。本标准由管理者代表提出。本标准由企管部归口管理并负责解释。本标准起草单位：动力能源部、企管部。本标准主要起草人：高存峰、王亚平、李英韬。本标准审核人：林良容。本标准批准人：林国镜。本标准于2014年04月01日发布，2014年04月01日起实施。IVQB/DHNYCX-2012能源管理体系程序文件发布令本手册依据GB/T23331-2012《能源管理体系要求》标准、QB/DHNYSC-2012《能源管理手册》编制，规定了能源管理体系各过程的方法，是本公司能源管理手册的支持性文件。本文件现准予发布，请全体员工遵照执行。总经理：林国镜2014年04月01日VQB/DHNYCX-2012目录01文件控制程序QB/DHNYCX01-2012·································································································602记录控制程序QB/DHNYCX02-2012································································································903法律法规及其他要求与合规性评价控制程序QB/DHNYCX03-2012·················································1104人力资源控制程序QB/DHNYCX04-2012·························································································1305能源绩效测量控制程序QB/DHNYCX05-2012··················································································1506能源基准和能源绩效参数控制程序QB/DHNYCX06-2012································································1807信息交流控制程序QB/DHNYCX07-2012···························································································1908能源目标、能源指标与能源管理实施方案控制程序QB/DHNYCX08-2012········································2109内部审核控制程序QB/DHNYCX09-2012··························································································2210不符合、纠正、纠正措施和预防措施控制程序QB/DHNYCX10-2012·············································2411管理评审控制程序QB/DHNYCX11-2012··························································································2612采购控制程序QB/DHNYCX12-2012·································································································2813应急准备和响应控制程序QB/DHNYCX13-2012················································································2914监视测量控制程序QB/DHNYCX14-2012···························································································3115能源评审控制程序QB/DHNYCX15-2012···························································································32QB/DHNYCX-2012文件控制程序QB/DHNYCX01-20121目的为规范能源管理体系各类文件的管理，特制定本程序。2适用范围本程序适用于与能源管理体系覆盖范围内所有部门、生产厂文件的控制。3职责3.1总经理负责批准并颁布能源管理体系方针、目标、指标及能源管理手册。3.2管理者代表负责审核能源管理手册、批准程序文件、作业文件。3.3企管部为体系文件主管部门：1）负责体系文件的管理、更新、评审、文件发放及作废文件收回销毁；2）负责公司体系策划运行所需的外来文件的收集、送批、传阅督办和回收归档。3.4企管部负责组织编写能源管理手册；3.5各部门、生产厂负责主管程序文件编写、审核；本部门、生产厂作业文件和记录表式的编制、更改、审核、发放管理。4内容4.1文件编制公司内部编制的能源管理体系文件，包括：手册、方针、目标、指标、程序文件、作业文件（如公司专业管理的管理制度、管理办法、操作规程、作业计划等）。4.1.1能源管理手册的编制能源管理手册由企管部组织编制。能源管理手册应符合能源管理体系标准的要求，并体现出标准要求在公司的实际管理过程和管理方法。4.1.2程序文件的编制程序文件的编写策划方案由企管部提出，报管理者代表批准后进行编制。4.1.3作业文件的编制各部门、生产厂依职能提出作业文件的编写需求，报企管部备案，经管理者代表批准后编制。4.2外来文件的收集与管理4.2.1法律法规及其他要求按《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》进行。4.2.2各级政府、协会及其相关行政主管部门的能源来文统一交企管部，企管部按照要求进行标识，建立台帐，及时呈公司领导审批后，送有关部门、生产厂承办。各承办部门、生产厂按要求承办完毕后，将文件交还企管部。4.3体系文件的标识4.3.1文件的编号规定4.3.1.1能源管理手册的编号：QB/DHNYSC-2012QB——企业标准；DH——“唐山东海钢铁集团特钢有限公司”的缩写；NYSC——能源手册；2012——发布年份4.3.1.2程序文件的编号：QB/DHNYCX01-2012NYCX01——能源程序编号014.3.1.3外来文件沿用原文件的编号4.3.2文件受控状态标识4.3.2.1对已经确定的文件发放范围内的部门、生产厂或人员，采用“受控”发放，使用“受控”状态发放文件的部门、生产厂或人员，持有文件被修改或换版时，均须得到有效内容；3QB/DHNYCX-20124.3.2.2除上述发放范围内的任何部门或人员需用文件时，均采用“非受控”发放，使用“非受控”文件的部门或人员，其文件被修改或换版时，不必得到有效内容。4.3.2.3以“受控”状态发放纸质文件时，须按顺序编好受控号（受控号以两位阿拉伯数字表示，从“01”开始，使用红色字体，受控号应是唯一的），以便文件管理控制。文件以“非受控”状态发放时，不编受控号。受控状态及受控号均采用红色图章盖印。4.3.2.4图纸、技术、工艺文件采用图号、标准号、工程号或合同号等唯一性编号为标识。图纸、技术、工艺文件修改以修改人的盖章签名和修改日期为受控状态的标识。4.4文件审批4.4.1能源管理手册的审批a.能源管理手册初稿及相关记录表式，由企管部组织编制复印发往管理者代表、公司领导、体系覆盖的各部门、用能单位征求意见；b.企管部汇总分析各反馈意见，修改完善初稿，形成送审稿；c.企管部组织人员对手册中的不适宜处讨论修改处理措施，必要时组织被征求意见的人员召开文件审定会；d.汇总审定意见，并据此修改完善形成手册报批稿，经管理者代表审核后，报总经理批准。4.4.2程序文件、作业文件的审批a.初稿经文件编制部门、用能单位主管领导初审后，复印初稿及相关记录、管理流程送公司主管领导、文件涉及的职能部门、生产厂征求意见；b.汇总分析各反馈意见，修改完善初稿，形成送审稿，对争议较大的申请召开审定会；c.将送审稿送原征求意见部门、生产厂确认。必要时召开审定会，对文件中的不适宜处讨论修改处理措施；d.根据确认或审定会结果汇总审定意见，并据此形成报批稿，经部门、生产厂审核签字后，报管理者代表批准。4.5文件发放4.5.1手册、程序文件、作业文件统一由企管部负责发放；4.5.2文件发放方式4.5.2.1手册、程序文件、作业文件用电子文件或纸质文件发放。4.5.2.2为使用、控制方便，工艺规程、岗位说明书、操作规程等文件以电子文件或纸质文件发放。文件发放时，应填写“文件发放、回收登记表”，进行双方交接签字。企管部应妥善保存已经审批的文件原件。4.6文件有效性评审企管部每年年初组织体系文件的主管部门、生产厂对其主管的体系文件实施一次系统性的适宜性评审，并汇总评审结果，对发现的不适宜处依照规定进行更新与修改（包括标准变更），文件的适宜性由管理者代表组织评审。4.7文件更改4.7.1企管部随时收集各相关部门、生产厂对能源手册、程序文件、作业文件等文件的各类有效性评审意见，及时组织对文件更改申请或建议进行评价，确定修改方式；4.7.2企管部根据评价结果、有效评审结果的处置措施等，及时对文件进行局部更改或换版，以符合实际情况及有效执行文件的要求。4.7.3文件修改或换版后，将作废的文件或文件的修订部分按如下要求收回：作废文件或文件的修订作废部分，在发放新版或新修改部门文件时，进行回收，并做好回收记录，确保在使用文件的所有场合都使用有效的版本。4.7.4收回的作废文件按如下要求处置：回收的作废文件，由文件的主管部门集中销毁，并作好文件销毁记录。为法律或其它目的所需保留的任何作废文件和资料，由主管部门批准后，加盖“作废”章，防止误用。4QB/DHNYCX-20124.8文件的保存、归档4.8.1各部门、生产厂建立“受控文件清单”，对使用的体系文件和资料实行动态管理，按规定期限保存或归档。4.8.2各文件主管部门、生产厂每季对各使用部门、生产厂的文件和资料进行定期检查，使之保持有效状态。4.8.3能源手册、程序文件原件及各种规定归档的体系文件、技术文件和资料原件归档保存，企管部每年年底进行归档保存。5相关文件5.1QB/DHNYCX03-2012法律法规及其他要求与合规性评价控制程序5QB/DHNYCX-2012记录控制程序QB/DHNYCX02-20121目的为明确公司内部各类记录的归口部门及其标识、形成、保管、使用、检索、留存和处置等环节的管理方法与要求。2适用范围本程序适用于公司能源管理体系覆盖范围内所有部门的记录控制，包括来自相关方的有关记录。3职责3.1企管部是记录的归口管理部门。负责建立公司的“记录清单”，负责记录的审定、备案、编号标识、处置，确保记录的保存期限符合规定要求。并负责记录印刷的审批。3.2各专业管理部门、生产厂负责本专业管理的记录管理及对记录的规范性、准确性、有效性行进定期检查。3.3记