五金机配件管理规定

1五金、机配件管理规定1范围适用于XXXXX有限公司五金机配件管理。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。3职责：设备动力部为五金机配件归口管理部门，主要负责本规定的日常运行与完善，机配件采购、仓储职能的履行；采购部负责机配件采购环节的监督管理职责，财务部负责年度月度盘点监督。4五金、机配件申报与采购4.1申报4.1.1五金件、易损机配件根据制定的安全库存量，每月10号、20号、30号由仓库管理员制定采购需求明细提报设备主管审批后实施采购。4.1.2紧急采购（非常用件）由使用部门填报《采购申请单》（见附件A）进行例外采购，由申请部门做好审核审批工作。4.2采购4.2.1询价4.2.1.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。4.2.1.2每年2月份五金、机配件采购专员经过询比价后确定年度合作供应商并签订年度《合作协议》，正常采购时将不需另询价。合约条件发生重大变化除外。4.2.1.3每年6月、12月对现有的五金、机配件供应商进行比询价工作，每月对签订合约的供应商进行采购价格、品质的抽查工作并作必要的反馈。4.2.2议价以下情况出现后采购专员需加强与供应商的议价工作：——市场价格下跌或有下跌趋势时；——采购数量明显增大时；——发现报价异常或偏高时；——有同样品质、服务的供应商提供更低价格时；——如果是紧急需求小批量临时购买，采购专员可以参考以往类似采购的价格，免经寻价、比价手续4.3供应商审核24.3.1五金、机配件采购专员对供应商进行询比价，并填写《单价审核单》（见附件B）作为考量依据，根据审批权限表，提报供应商审核情况。表1审批权限表年度合作金额权限人采购专员设备动力部生产副总总经理5万元以内报/批5-20万元报批20万元以上报审批4.3.2五金件的采购采取定点采购并签订年度《合作协议》；4.3.3新增供应商需提供对方《营业执照》、《税务登记证》复印件，并填写《新增客户申请表》交付采购部经理审核。有特殊要求的产品，需提供相关的资质证明。4.4采购实施4.4.1五金、机配件采购专员对《采购申请单》要进行审核是否有必要的审批手续；4.4.2紧急采购申请单应优先办理；4.4.3无法在预期回厂日购买回来的，必须及时通知申购部门；4.4.4请购单的撤销：五金、机配件请购需撤销时应由原请购部门及时通知采购专员停止采购，如已经采购回来且如无法短期内用到，采购专员需与供应商协商退换货。4.5收货验收4.5.1到货后由仓库管理员对采购物件外观及数量进行验收；4.5.2到货后仓库管理员1小时内通知申请部门或其委托人进行质量验收；4.5.3常规库存件告知设备主管进行验收；4.5.4验收合格后仓库保管员办理入库手续；4.5.5采购专员凭入库单和有效发票办理付款或报销手续。5五金、机配件仓库管理5.1五金、机配件库存管理5.1.1安全库存设定的原则5.1.1.1不因缺少机配件而导致关键设备不能正常使用，影响生产的正常进行5.1.1.2在保证生产系统稳定的基础上做最少量的库存；5.1.1.3不呆料。5.1.2安全库存制定的相关因素5.1.2.1五金、机配件的使用频率(使用量）；5.1.2.2五金、机配件的采购周期；35.1.2.3供应商的交期；5.1.2.4五金、机配件的成本。5.1.3安全库存量设定安全库存的设定由设备主管每年6月、12月依据五金、机配件的使用情况及设备的运行状况提出安全库存的设定方案，组织使用部门/技术工程师/设备部经理参与讨论，并形成安全库存设定方案。设定过程中一般遵循的原则为：——对于存储或损坏周期长、重要程度高且成本较高的如：主轴、墙板等，尽量不设或少设库存；——对于经常使用，周转周期较短的如：剑头剑带等可以提报经济批量采购；——对于低值易耗品如：螺栓螺母\弹簧垫片等，可以直接采用申报经济批量采购。5.1.4库龄每年6、12月由设备主管对仓库五金、机配件进行库龄盘点，库龄大于2年以上的物件做退回处理，必要时可以申请低价或报废处理。5.2五金、机配件仓库管理5.2.1一般五金、机配件分类管理5.2.1.1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范无缺标识、分类不清等情况；5.2.1.2不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起；5.2.1.3备件存储有特殊要求的，如灯具、精密件等必须建立合理的存储方式；5.2.1.4每季度对备件的存储环境及备件的存储状况进行检查，避免过期、变质、锈蚀、霉变等情况，如发生以上情况需报设备主管做相应的处理；5.2.1.5备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。5.2.2一般五金、机配件领用管理5.2.2.1入库验收合格的配件、五金件等一律由仓管员统一编号建卡录入系统；5.2.2.2设备维修人员必须按照要求登记领用配件的名称及编码；5.2.2.3做好仓库月度、年度盘点工作，确保帐物一致；5.2.2.4单位价值在50元以上的一般备件损坏必须采取以旧换新方式，发现异常损坏的必须上报设备主管；5.2.3安全类工具、防护劳保用品、常规工具的领用管理5.2.3.1安全类工具如：剪刀、刀具、铁梳子、钩刀、针等领用必须遵循以旧换新的原则，原则上没有旧物件不予领取；5.2.3.2安全类工具的申请与领用必须由车间主任或其代理人申请领用；5.2.3.3劳保防护用品按计划发放，具体计划领用周期及数量如下表：表2劳保防护用品领用原则物件领用频次核定领用人胶皮手套1双/次/3月机修工/保养保全4帆布手套1双/次/3月仓库布工/电焊工口罩16只/月挡车工/毛巾制衣整理工/毛巾制衣缝纫工耳塞2只/月挡车工/机修工/保养保全5.2.3.4工具依据使用年限领用，特殊情况需要领用时需以旧换新。表3工具领用标准工具领用标准序号工具名称使用年限使用人群1螺丝刀2年直接维修人员2内外卡簧钳2年直接维修人员3活动扳手2年直接维修人员4各式呆扳手3年直接维修人员5钳子2年直接维修人员6内六角3年直接维修人员7加油枪2年直接维修人员8电烙铁3年直接维修人员9万用表及电子仪器长期直接维修人员10锤子长期直接维修人员注：1、其它大型工具如：电锤、手枪转、成套工具、专用工具等采取谁领用谁负责，丢失、非正常损坏按照价格赔偿。2、每年六月份对维修人员工具进行盘点。5.2.3.5仓库管理员对领用情况做如实记录，并做好成本分摊工作。5.2.4仓库安全管理5.2.4.1仓库管理员离开仓库时必须锁门；5.2.4.2仓库配备两把钥匙，仓库管理员与设备主管各持一把，特殊情况可以联系设备主管临时借用；5.2.4.3非工作需要仓库禁止其他人员逗留；5.2.4.4每月仓库进行盘点，设备主管抽点，如发现账物不符需逐级上报，追查原因，借用物件长时间不归还的作通报处理；5.2.4.5采购渠道、价格等重要信息不得外泄。5.2.5奖惩提倡节约变废为宝，对于损坏的机配件如维修后机配件能够正常使用，可按照机配件采购价格的10%予以奖励6附则6.1本规定自2014年9月18日起实施，其它规定与本规定不一致的以本规定为准。5AA附录A（规范性附录）采购申请单序号物品名称品牌规格型号数量12345678申请：审批：申请日期：计划购进日期：审批日期：6BB附录B（规范性附录）单价审核单填报人：填报日期：序号抽检物件单价一单价二单价三单价四12345678910采购专员审核意见：签字：日期：注：1、月度供应商价格审核及年度供应商考量均使用此表；2、根据权限由采购专员履行审批手续；3、考量价格必须在同品牌、同质量的情况下比较；4、此单据由采购专员留存。