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1江西济民可信集团有限公司人力资源管理KPI手册二00九年五月十二日组织发展部编写(内部使用仅供参考)2编写说明：人力资源管理KPI手册是基于战略性人力资源管理的基础上收集并整理，对衡量企业人力资源管理水平，能起到推动性作用。人力资源管理KPI手册共分为：人力效益分析类、人力规划与配置类、招聘管理类、培训管理类、薪酬管理类、绩效管理类、人事管理类、员工关系管理类、企业文化类，收集KPI考核指标共55个。（HR-KPI手册内部使用仅供参考）3人力效益分析类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1财务类人均营业额增长率阶段/年度计算同上期比较人均营业额的增长率当期人均营业额的增长额/上期人均营业额*100%每增长个百分点加分；不足个百分点加分。财务部检测人均营业额的增长情况2财务类人均人力成本增长率阶段/年度计算同上期比较人均人力成本的增长率当期人均人力成本增长额/上期人均人力成本*100%每增长个百分点减分；不足一个百分点减分。财务部检测人均人力成本的增长情况3财务类人力成本总额占公司营业额比例阶段/年度计算人力成本支出在公司营业额中的比例当期人力成本/当期公司营业额*100%每低于标准比例个百分点加1分，不足个百分点加分；每高于标准比例个百分点减分，不足个百分点减分；财务部检测人力成本占公司营业额的比重4财务类人力成本总额控制率阶段/年度人力运营成本控制的实际状况与与计划进行比较实际人力成本/计划人力成本*100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分财务部检测人力成本总额控制情况5财务类人力成本效能增长率阶段/年度计算同上期比较每单位人力成本产生营业额的增长率人力成本效能=当期营业额/当期人力成本；人力成本效能增长率=（当期人力成本效能-上期人力成本效能）/上期人力成本效能*100%。每增长个百分点加分；不足一个百分点加分。财务部检测人力成本的创收效果4人力规划与配置类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1营运类人员编制控制率阶段/年度反映人员编制的控制效果与计划的编制的合理性实际人力/计划人力编制×100%实际人力编制每超过计划个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测人员编制控制情况2营运类机构扩展达成率阶段/年度反映机构建设的计划达成率实际扩展的机构/计划扩展的机构×100%每低于计划扩展机构个百分点减分，每超过计划扩展机构个百分点加分，不足个百分点按个算。人力资源部检测机构建设的完成情况3营运类机构内部设置控制率阶段/年度反映机构内设部门的计划控制率各机构下的实际部门设置数/计划数×100%机构内设部门每超过计划个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测机构的精简效果4营运类人力资源规划方案提交及时率阶段/年度反映人力规划提交及时率本期按时提交的方案数/本期应提交的方案数×100%考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%人力资源部检测人力资源规划制订的及时性5营运类优质人才结构比例阶段/年度反映优质人才占员工总数的百分比各类优质人才（按工作经验、学历等标准划分）/员工总数×100%该指标与上阶段相比提高个百分点加1分，减少个百分点减分。人力资源部检测人力资源结构的合理性5招聘管理类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1财务类招聘费用预算率阶段/年度招聘预算的准确性实际发生费用/计划费用×100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分。财务部检测招聘费用预算执行2财务类招聘成本控制率阶段/年度反映人均招聘成本的合理性招聘总成本/总录用人数×100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分。财务部检测招聘费用和成本控制效果3营运类招聘计划完成率阶段/年度计算实际完成招聘人数占计划招聘人数的比例录用人数/计划招聘人数×100%招聘达成率为%，每高个百分点加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测招聘计划达成效果4营运类招聘成功率阶段/年度反应招聘达成效果录用人数/应聘人数×100%录用达成率为%，每高个百分点加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部录用达成与执行情况5营运类应聘比阶段/年度反应招聘人员面试效果达成情况应聘人数/计划招聘人数×100%人力资源部检测招聘人员面试效果达成情况6营运类试用期合格率阶段/年度计算招聘员工经试用的合格率试用合格人数/招聘引进总人数×100%标准合格率为%每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测招聘人才质量7营运类招聘收益成本比阶段/年度所有新员工为组织创造的总价值/招聘总成本×100%人力资源部招聘费用投入收益产出效果8营运类招聘达成所需的平均天数阶段/年度计算当期所有空缺职位招聘平均时间招聘空缺职位所用的总天数/空缺职位总数标准平均天数为天；每超过天减分，每少于天加分，不足天按天算。人力资源部检测招聘达成效率9营运类招聘服务满意度阶段/年度根据招聘满意度调查表原始数据计算满意度百分比招聘满意度调查平均分（100分制）/100标准满意度百分为%，每高个百分点加分，每低个百分点减分。人力资源部检测招聘服务质量6培训管理类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1财务类培训成本控制率阶段/年度反映人均培训成本占比实际培训成本开支额/培训预算额×100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分。财务部检测培训费用预算达成效果2营运类培训计划完成率阶段/年度计算培训项目(次数)的计划达成率实际完成的培训项目(次数)/计划培训的项目(次数)×100%标准达成率为%，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测培训计划的达成情况3营运类人才培养达成率阶段/年度反映人才培养完成效果人才培养合格数量/考核期计划人才培养数量×100%考核期内储备干部培养计划达到%，高于标准参与率不加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测人才培养工作的实施效果4营运类培训参与率阶段/年度计算培训出勤的百分比实际参训人次/应到参训人次×100%标准参与率为%，高于标准参与率不加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测培训执行效果，组织效果5营运类人均参训课时阶段/年度计算人均接受培训课时单场课时=单场参训人数×单场授课时间（1/2/3小时）；总课时=单场课时加总；人均参训课时=总课时/员工总人数每阶段人均参训课时标准：小时，低于标准小时减分，高于标准小时加分，不足小时按小时算。人力资源部检测培训的覆盖情况6营运类员工职业生涯辅导计划完成率阶段/年度职业生涯辅导计划完成情况辅导计划实际完成量/计划工作量×100%标准参与率为%，高于标准参与率不加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测职业生涯辅导的组织效果7营运类干部单科结业达标率阶段/年度干部JMKXMBA培训合格干部单科结业人数/干部参加总人数×100%标准参与率为%，高于标准参与率不加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测干部培养合格情况78营运类培训的满意度阶段/年度计算员工对培训的满意度培训满意度调查平均分（100分制）/100标准满意度百分为%，每高个百分点加分，每低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算人力资源部检测培训满意效果9营运类高级(中级)培训师合格率阶段/年度培训师队伍建设高级(中级)人数/培训师总人数×100%考核期内高级(中级)培训师人数占培训讲师总人数的比率达到%其中：高级人数标准为：人中级人数标准：人人力资源部检测培训师队伍建设8薪酬管理类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1财务类薪酬计划控制率阶段/年度反映薪酬的计划控制效果与预算的客观性实际发放的薪酬总额/计划预算总额×100%每超过计划个百分点减分，不足个百分点减分；每低于计划个百分点加分，不足个百分点加分财务部检测薪酬总额的控制效果2营运类员工工资发放出错率阶段/年度反映工资发放的出错概率错误发放的工资人次/发放的工资人次×100%出错率每个百分点减少分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测工资核算、管理的准确性3营运类工资发放平均延迟时间阶段/年度计算工资发放的平均延迟时间考核期内每月工资发放延迟时间(天)的平均值平均延迟天不减分，平均延迟天以上，每超过天减1分。人力资源部检测工作发放的及时性4营运类人均工资增长率阶段/年度与上期相比人力工资增长百分比（本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资×100%每增长一个百分点减分；每降低个百分点加分，不足个百分点按个百分点计算。人力资源部检测工资增加情况5营运类社保办理的出错率阶段/年度反映员工社保办理的准确率错误办理的人次/办理的总人次×100%标准出错率为，每高出标准个百分点减少分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测员工福利业务办理的严密性和及时性9绩效管理类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1绩效类提交工作计划与考核的平均延迟天数阶段/年度计算工作计划与总结提交的平均延迟时间考核期内每月提交工作计划与总结的平均延迟天数平均延迟每满天减分，不满天按天算人力资源部检测工作计划与考核提交的及时性2绩效类绩效评分结果延迟率阶段/年度反映绩效评分结果产生的效率延迟提交绩效评分结果的天数/30*100%按照考核期内单次延迟率，每个百分点减少分，不足个百分点按个算。人力资源部检测绩效评分的及时性3绩效类绩效改进率阶段/年度与上期相比本期绩效改进情况(本期绩效人均分-上期绩效人均分)/上期绩效人均分*100%每改进个百分点加分，每降低个百分点减分，不足个百分点按个百分点计算。人力资源部检测绩效改善效果4绩效类绩效管理投诉率阶段/年度衡量绩效管理合理性与公正性考核期投诉人次/参与考核人次*100%%以内不减分；超过%，每超过个百分点减分，不足1个百分点按个百分点计算。人力资源部检测绩效管理的接受程度与合理性5绩效类绩效沟通记录缺损率阶段/年度计算绩效沟通记录材料的完整性缺损绩效沟通记录数量/应存绩效沟通记录数量*100%缺损率每个百分点减分，不足个百分点按个百分点计算。人力资源部检测绩效沟通记录材料的完整性10人事管理类KPI考核指标序号类型KPI关键指标考核周期KPI说明权重计算公式评价标准数据来源考核目的1营运类员工出勤率阶段/年度计算员工实际出勤天数与制度出勤天数比例（缺勤记录不足一天按一天算）员工实际出勤总天数/员工制度出勤总天数*100%标准出勤率为%，低个百分点减分，不足个百分点按个百分点算。人力资源部检测员工的出勤情况2营运类劳动合同签定的平均延迟时间阶段/年度反映劳动合同签定的平均延迟状况考核阶段内所有劳动合同签定的平均延迟时间平均每延迟天减1分，不足天按1天算人力资源部检测劳动合同签定的及时性3营运类入职、离职办理的平均延迟时间阶段/年度反映入职、离职手续办理的延迟情况考核阶段内所有入职、离职办理的平均延迟时间平均每延迟天减分，不足天按天算人力资源部检测入职、离职手续办理的及时性4营运类人事档案管理的出错率、缺损率阶段/年度反映人事档案管理出错概率错误的档案数量/现存档案数量*100%缺少档案数量/应有档案数量*100%标准出错率与缺损率为，每高个百分点减少分，不足个百分点按个百分点算人力资源部检测档案管理的正确性、完整性5营运类人事报表提交平均延迟天数阶段/年度反映人事提交的平均延迟时间考核周期内人事报表提交平均延迟天数平均每延迟天减分，不足天按天算人力资源部检测人事报表提交的及时性6营运类考勤统计提交延迟时间阶段/