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隐患排查治理项目清单单位名称（盖章）：淄博庄园混凝土有限公司周村分公司2018年6月1日目录1.基础管理类隐患排查项目清单2.生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）3.生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件√2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。√3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录√4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录√5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算√6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容√8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等√√9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。√10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。√11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。√√13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。√√14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。√√15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容√√16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明√√17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。√√18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。√√19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。√√20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。√21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。√√22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求√23有作业人员资格证明、作业票办理材料√√24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录√25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容√26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。√27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求√28应急预案经专家评审或论证，有相关记录√29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料√30配备相应的应急救援器材及装备，有清单√√31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录√32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容√33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料√√34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料√√35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。√36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告√37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容√√38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。√√39对风险点进行公告警示。√√40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求√√41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√42从业人员熟练掌握，落实规程要求√√43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。√44有特种作业岗位种类、人员名册。√√45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。√√46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。√√2.生产现场类隐患排查项目清单（作业活动）风险点排查内容与标准日常检查综合性检查序号步骤危险源或潜在事件现有控制措施交接班巡检车间级公司级编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施/每日3次每月1次每季度1次1生产作业搅拌作业1作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备安全帽、防护服、防护鞋防护手套、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√2酒后等身体不适情况下上岗作业3未认真检查搅拌罐及配套设备是否完好、可靠4未对供水设备是否完好5未对炉料进行检查，确保其品种规格、块度要符合规定6作业中未按规定及时添加润脂和润滑油7空载试机检查各机械设备工作是否正常8搅拌机运转时进行维修和调整9投料速度过快，过多10按规定顺序开启操作台电源11未按规定操作相关设备12设备出现故障、异常现象，未及时处理13擅自离开工作岗位14擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖15作业后停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备16未对设备及现场进行及时清理2生产作业称重作业17作业前作业人员未按规定穿戴劳保用品设备符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作/制定应急预案，定期开展应急演练√√18酒后等身体不适情况下上岗作业19未认真检查地磅是否完好、可靠20未检查地磅显示是否正常21作业中未指挥车辆在磅上的指定位置停靠查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核技能22车辆上下磅过程中不允许称重操23设备出现故障、异常现象，未及时处理24擅自离开工作岗位25作业后现场没有清理3生产作业卸料作业26准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、划定专门卸料区；2、装载机等设备有安全联控装置1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.装载机驾驶人员持证上岗配备安全帽、防护服、防护口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√27操作前，未检查装载机是否正常，安全装置和设施是否良好28未对卸料区进行检查，确保正常29作业中非专人驾驶装载机30违章操作装载机31未在规定区域进行卸料作业32无关人员进入卸料作业33装载机作业时，人员在工作区域清理34驾驶员离开，车辆未熄火35精力不集中，擅自离开36作业后工作完毕后，未理现场，工件工具摆放整齐4生产作业运输作业37作业前专业人员驾驶车辆搅拌车符合安全技术要求1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核1.对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；2.车辆驾驶人员持证上岗/制定应急预案，定期开展应急演练√√38未按规定穿戴好本岗位的防护用品39酒后等身体不适情况下上岗作业40未对搅拌车进行检查，确保车辆性能完好、外观整洁41作业中未按规定路线运送预拌混凝土42运输途中搅拌罐未保持慢速旋转43违章驾驶车辆44到工地卸料时未服从现场人员指挥45作业后作业完成后在指定地点洗车、停车46未安规定对车辆维护保养5检维修机电维修作业47准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用1、有安全管理制度及安全操对作业人员进行安配备防护手套、绝缘制定应急预案，定期开√√√√48酒后等身体不适情况下上岗作业49未对使用工具、设备进行检查工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗手套等劳动防护用品展应急演练50作业中未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行51未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电52未按要求先检查后送电；检查不到位53未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护54未按要求接地或接地不良55工具使用不当；未使用绝缘工具56未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限57作业后作业完成后未按规定，对现场进行清理6检维修用火作业58准备作业人员未持证上岗设备符合作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√59未按规定穿戴好本岗位的防护用品60未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常61作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施62现场消防器材准备不足63焊接两个工件组对时，固定不牢靠。64未使用套头式面罩或带护目镜65电焊回路不与焊件直接相连66电焊机手把线、地线绝缘皮破损67更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内68电焊把、焊条及焊接工件随意摆放69气割橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢70开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快71气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业72未按规定开启、关闭相关阀门73作业作业后，工具设备未放回指定地点74后作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开75电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理76未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方7检维修临时用电77作业前安装临时线路人员未持有电工作业证1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。电工持证上岗配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练√√√√78未按规定办理作业证79电工劳保用品穿戴不齐全80临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎81临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米82暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米83现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施84现场临时用电未安装漏电保护器85停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人86电工工具绝缘不良87电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志88搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理89设备未作保护接零或无漏电保护器90作业后没有及时拆除