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XXXXXXXX建材化工有限公司质量手册【符合ISO9001：2000质量管理体系标准】文件编号：HD－001版本状态：A发放编号：受控状态：200X年12月01日批准200X年12月20日实施本文件为公司智慧财产，未经书面允许，不得以任何形式对外复制及发行。第2页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.1批准页版本01页码1/1为了贯彻公司“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”的质量方针，健全和完善公司的质量管理体系，促进公司产品的生产及质量管理活动系统化、规范化，与国际标准接轨，依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系：要求》，参照GB/T19004：2000idtISO9004：2000《质量管理体系：业绩改进指南》，并结合本公司实际情况编制了本手册。质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，是公司各项质量管理工作的基本准则和指南，用以统一、协调公司各项活动。对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方认证使用。要求全体员工认真学习，在各项质量管理工作中，必须严格按照质量手册中所阐述的规定和要求执行，并不断增进顾客满意。本手册将持续完善。总经理：日期：第3页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.2管理者代表任命书版本01页码1/1为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系：要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命XXXX同志为公司管理者代表。管理者代表的职责包括：1.负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进;2.负责向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求;3.通过贯彻实施质量管理体系，增强公司员工的质量意识;4.负责组织实施内部体系审核，协助总经理做好管理评审;5.协调处理与质量管理体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善;6.就质量管理体系有关事宜同外部的有关方面联络。总经理：日期：200X-12-01第4页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.3目录版本01页码1/1标题ISO9001：2000标准条款对照0.1批准页4.2.30.2管理者代表任命书5.5.20.3目录4.2.30.4质量手册修改记录4.2.31.1前言1.2质量手册说明4.2.21.3质量方针5.32.1质量管理体系结构图5.5.12.2质量管理体系过程职责分配表5.5.13.0范围、引用标准和术语1、2、34质量管理体系4.1、4.25管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.66资源管理6.1、6.2、6.3、6.47产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计和开发7.3（剪裁）7.4采购7.47.5生产和服务提供7.5（7.5.2剪裁）7.6测量和监控装置的控制7.68测量、分析和改进88.1总则8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.28.2.3过程的测量和监控8.2.38.2.4产品的测量和监控8.2.48.3不合格的控制8.38.4数据分析8.48.5改进8.5附录：１．相关文件清单２．质量目标３．产品实现过程图第5页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号0.4质量手册修改记录版本01页码1/1序号章节号页码通知单编号更改人更改日期备注第6页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.1前言版本01页码1/1XXXXXXXX建材化工有限公司（原XXXXXXXX混凝土外加剂厂，以下简称公司）成立于2001年5月18日，座落在XXXX市旭日工业园。企业占地面积10000余M2，集生产、销售及服务为一体的混凝土外加剂厂家，年生产生产能力10000吨。本公司南邻XXXX高速公路，北接X20国道，交通十分便利，地理位置得天独厚。公司借助高校及科研院所的研发优势，不断进行技术创新，已推向市场的产品包括：“恒大”牌NF高效减水剂、NF高效早强减水剂、NF高效缓凝减水剂、NF高效缓凝早强减水剂、NF早强减水剂、NF缓凝减水剂、NF早强剂、NF缓凝剂、NF高效泵送减水剂、NF高效防水剂、NF－HEA抗裂防水剂、FD－防冻减水剂等十多类不同产品，并在XX、安徽、福建等地得到广泛的使用，例如：安徽芜湖长江大桥、XXXX高速公路温家圳特大桥、XXXX高速公路湖口特大桥、XXXX二级公路路面砼工程、XXXX人民医院综合大楼、福建武夷山分洋线路面改造工程、福建三明市斑竹水电站等，深受用户好评，取得了较好的社会效益及经济效益。公司本着“以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展”的方针，不断深化内部改革，强化企业管理，建立了适应市场经济的管理机制。公司按照ISO9001：2000标准，确定了二部一室的组织机构，要求各部门严格按管理体系的规定，不断提高公司的管理水平及经营业绩。地址：XXXXXXX工业园邮编：334100电话/传真：00XX－XXX－XXXXX第7页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.2质量手册说明版本01页码1/11.2.1手册内容本手册系依据GB/T19001：2000idtISO9001：2000《质量管理体系：要求》和公司的实际情况相结合编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的要求，并对公司的剪裁作出了说明；（2）质量管理体系标准的描述和质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述.本手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织结构以及ISO9001标准的要求。本手册对外用以证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品及服务，对内作为公司质量管理体系的最高文件，通过质量管理体系的有效应用，包括持续改进过程的实施和保证符合顾客与适用法规要求，增进顾客满意。1.2.2质量手册在格式上采用与ISO9001标准条款对照格式，经公司办公室组织起草编制后，由公司各部门讨论、修改，由总经理批准发布。1.2.3受控质量手册持有人的责任a.遵守质量手册的管理规定，严格遵守受控文件的领取和更换手续，如调离工作岗位应作为重要文件移交。b.妥善保管好质量手册，不得丢失，严禁外借或复印。c.负责提出对质量手册的修改建议，收集本部门对质量手册实施的意见，及时反馈给办公室。1.2.4质量手册的修订与换版a.为了确保质量手册的适用性和有效性，办公室负责收集各方面反馈的建议和意见，并提出更改内容，填写文件更改“申请表”报总经理批准后，实施更改修订。b.质量手册更改后，由办公室下发“更改通知单”，并依据更改通知单修改内容对手册进行修改。1.2.5遇下列情况之一可进行换版：a.质量手册中规定的体系要求或质量活动有较大变动时。b.公司的经营环境、产品结构发生重大变化时。c.质量手册所依据的有关标准、法规有较大的修改时。d.企业组织机构与质量职能有较大变动时。e.质量手册修改过多次，质量管理体系审核与评审存在较大差距时。换版时，办公室组织新版手册的编写工作，在新版封面上注明相应的版本状态，在新版手册下发的同时，由办公室按《文件和记录控制程序》的有关规定进行控制。质量手册由管理者代表负责组织实施，办公室负责具体的管理和解释工作。1.3与其他管理体系的相容性由于在建立质量管理体系之前，公司已建立了计算机管理系统，因此在建立质量管理体系时，应尽量考虑与计算机系统结合，部分工作完成方式、信息的传递方式、记录的形成方式等将以计算机媒介形式体现。在以后的运行中这种融合的程度将逐步加大。第8页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号1.3质量方针修改状态0页码1/1本公司以增进顾客满意为目标，调查、识别顾客的需求和期望，并予以确定，转化为本公司的产品和服务要求，特制定质量方针：以质量求生存、以科技求进步、以服务求发展。为在公司内部全面落实质量方针，确定了以下质量政策和措施：1.全面贯彻IS09001质量管理体系，狠抓质量管理；2.认真抓好全员培训，提高员工素质；3.加大设备改造力度，使工艺流程和设备适应产品质量提高的需要；4.产品质量与各生产部各岗位经济利益挂钩，奖优惩劣；5.加强质量监督，质检人员对公司的原材料及产品质量有独立否决权；6.对未严格执行公司质量目标的部门，要实行严厉的经济处罚；7.对在质量管理中有重大贡献的员工和部门，给予经济和精神奖励；8.加大科技投入，不断开拓创新，使产品性能始终处于国内同行业领先地位；9.强化客户服务意识，以市场为导向，为客户提供全面的技术支持及解决方案。公司的质量方针达到以下方面的要求：1.与公司宗旨相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；2.质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标；3.总经理要求各级领导将质量方针传达到各部门及各级人员，使全体员工正确理解并坚决执行；4.公司在每年管理评审时，对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化；5.对质量方针的发布、修改都应实行控制，执行《文件和记录控制程序》。第9页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.1质量管理体系结构图修改状态0页码1/1总经理质检管理者代表办公室生产部生产采购销售部第10页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.2质量管理体系过程职责分配表修改状态0页码1/2条款职能部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检4.质量管理体系4.1总要求▲●○○○○○4.2文件要求4.2.2质量手册○▲○○○●○4.2.3文件控制○▲○○○●○4.2.4记录的控制○▲○○○●○5.管理职责5.1管理承诺▲●○○○○○○5.2以顾客为中心▲○○○○○●5.3质量方针▲○○○○○○5.4策划5.4.1质量目标▲●○○○○○5.4.2质量管理体系策划▲●○○○○○5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限▲○○○○○○5.5.2管理者代表▲●5.5.3内部沟通○▲○○○●○5.6管理评审▲○○○○●○6.资源管理6.1资源提供▲●○○○○○○6.2人力资源▲○○○○○●6.3基础设施○▲●○○○○6.4工作环境○●●○○○○7.产品实现7.1产品实现的策划○▲●○○○○注：▲表示负有领导职责的部门/人员；●表示执行部门/人员；○表示配合部门/人员。第11页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号2.22质量管理体系过程职责分配表修改状态0页码2/2条款职能部门质量活动总经理管理代表生产部办公室销售部生产采购质检7.2与顾客有关的过程▲○○○○○●7.3设计和开发剪裁7.4采购▲○○●○○○7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制○○●○▲○○7.5.2生产和服务提供过程的确认剪裁7.5.3标识和可追溯性○●○▲○○7.5.4顾客财产○○○●○○▲7.5.5产品防护○●○▲○7.6监视和测量装置的控制▲○○●○8.测量、分析和改进8.1总则▲●○○○○○8.2监视和测量8.2.1顾客满意○▲○○○○●8.2.2内部审核○▲○○○●○8.2.3过程的监视和测量○▲○○●○○8.2.4产品的监视和测量○▲○○●○○8.3不合格品控制○▲○○●○○8.4数据分析○▲○○●○○8.5改进8.5.1持续改进▲●○○○○○8.5.2纠正措施○▲○○●○○8.5.3预防措施○▲○○●○○注：▲表示负有领导职责的部门/人员；●表示执行部门/人员；○表示配合部门/人员。第12页共43页XXXXXXXX建材化工有限公司章节号3范围、引用标准和术语修改状态0页码1/11范围1.1总则本手册适用于对公司质量管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，通过质量管理体系的有效运行和持续改进，增强顾客满意。本手册适用的产品覆盖范围：混凝土外加剂的生产及服务。1.2应用公司提供的混凝土外加剂均依据国家标准，运用公司的人员、知识、技能、经验和信息，以及必要的监控方法，进行生产及服务，不涉及开发设计、