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1廉政风险防控工作实施方案为深入贯彻落实《中共**县委办公室、县政府办公室关于印发加强全县廉政风险防控的意见的通知》（〔2012〕13号）文件精神，结合我单位工作实际，制定本方案：一、指导思想和工作目标坚持以科学发展观为指导，为推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，以岗位廉政风险防控为载体，以积极预防为核心，以强化管理为前提，以完善措施为手段，加快推进惩治和预防腐败体系建设。二、方法步骤和时间安排结合我单位工作实际，用半年左右时间，全面推行我单位廉政风险防控工作。具体分四个阶段：第一阶段：宣传动员阶段（5月15日至5月31日）制定下发《廉政风险防控工作实施方案》，召开“廉政风险防控工作”动员大会，学习《中共**县委办公室、县政府办公室关于印发加强全县廉政风险防控的意见的通知》等文件精神，组织观看警示教育片，使全单位人员牢固树立“风险无处不在、防范人人有责”的全员责任风险意识，提高廉洁从政的自觉性，切实筑牢拒腐防变的思想防线。2第二阶段：权利梳理阶段（6月1日—7月15日）1、梳理职权。各部室要结合各自实际，对本部室每个工作岗位的职权进行梳理和规范，编制职权目录，制定权力运行流程图，做到职权法定、职责明晰。2、排查廉政风险点。廉政风险点是指容易引发廉政风险，可能使工会干部受到责任追究的工作环节和具体事项。廉政风险点的排查设置坚持“对岗不对人”的原则，在梳理好岗位职权的基础上，对职权运行的全过程，对每个岗位、每个环节特别是容易滋生不廉洁行为的重点岗位和关键环节，按照岗位自查、部室自查、单位自查的程序，逐一排查在履行岗位职责过程中潜在的廉政风险，填写《岗位廉政风险登记表》。在廉政风险点排查过程中要广泛征求意见，特别是注意征求管理和服务对象的意见，力求把风险点找全、找准、找实。3、划分风险等级。按照风险发生机率和危害程度，采取单位干部职工评议、领导班子集体研究的方式，确定岗位风险等级，明确监管主体，实行分级负责、分级管理。单位领导班子正职岗位，与经济发展和人民群众生产生活密切相关的业务工作岗位，从事人事、财务、基建、物资等管理的岗位，确定为一级风险；具有一般社会管理、公共服务等职能的岗位，确定为二级风险；其他岗位确定为三级风险。单位领导班子副职岗位风险等级的划分，按照其所分管岗位的3风险等级采取就高不就低的办法确定。要结合政务公开工作，将确定的廉政风险内容和等级在一定范围内公示。4、实行动态管理。通过民主生活会、组织生活会、述职述廉、民主测评等方式，对廉政风险进行动态监控和管理，及时发现苗头性、倾向性的问题，纳入廉政风险防范管理。同时根据经济社会发展、行政职能转变和预防腐败的需要，不断修订风险识别标准，及时调整风险内容和风险等级。第三阶段：风险排查和评估阶段（7月16日至9月15日）1、明晰个人岗位风险。按照“对照岗位职责—细化工作流程—梳理岗位职权—查找腐败风险—公示接受建议”的程序，采取“个人找、互相查、群众评、班子定”的办法，认真查找个人在履行岗位职责、执行法规制度和职权行使方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。2、查找单位领导班子及部室岗位风险。根据机构设置、职责和职能安排等情况，着重针对“人、财、物、权”等关键环节、重点部门、重点岗位，分别查找出单位领导班子及部室存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。3、明确单位岗位风险重点。应把“三重一大”（重要事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用）的民主决策、科学决策落到实处，以“人、财、物、权”运行机制及监督管理、制度约束等为重点，分别查找存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。4第四阶段：制定防控措施阶段（9月16日至11月15日）结合查找廉政风险和评定风险等级情况，依据法律法规、政策规定及相关制度，有针对性地制定防控措施。制定廉政风险防控措施，要着眼于建立权力分解和制衡机制，对权力进行科学分解和配置，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。主要做好以下三个方面的工作：1、推行“一把手五不直管”制度。单位“一把手”不直接行使人事权、工程权、审批权、执法权、财务权等五项权力，明确由班子其他成员分管，“一把手”监督协调，并建立健全保证“五项权力”规范运行的相关配套制度，完善领导班子内部权力制衡机制。2、建立个人自控机制。认真对照《**廉政风险防控工作方案》的通知，紧紧围绕岗位履责、业务流程、规章制度三个方面，制定防范控制风险的具体措施和办法，填写《岗位廉政风险防控登记表》，班子成员防控措施经单位“一把手”审核把关签字签字后报县廉险防控办审定。3、进行业务工作流程再造。针对权力运行中存在的流程不科学、衔接不紧密、职责不明确、监督不到位等缺陷和漏洞，认真梳理各业务工作流程及风险点，按照“把权力放在阳光下运行”的思路，进行晒权、分权、限权、减权，强5化对权力的监督制约。完善和明确工作程序，确保岗位职能设置和业务流程达到顺畅、精简，有效规避风险。三、工作要求1、加强组织领导。为更好地推行岗位廉政风险防控工作，成立单位廉政风险防控工作领导小组，组长由县工会主席同志担任，副组长由常务副主席******、副主席***担任，成员由各部室负责人担任。主要负责工作推行中的重要问题决策及实施方案的审定，指导全单位岗位廉政风险防控工作的全面实施。领导小组下设办公室，负责岗位风险防控的日常工作。2、明确责任分工。岗位廉政风险防控工作实行“一岗双责”和分级负责的原则。单位领导带头查找廉政风险，研究制定和落实防控措施，对单位党组其他成员和全单位岗位廉政风险防控工作负总责;各单位党组成员按照责任分工各负其责，指导分管部室的廉政风险防控工作，对分管部室及负责人的风险防控工作负直接领导责任。3、强化评估考核。廉政风险防控工作领导小组要对岗位廉政风险防控工作进行适时评估，纠正存在的问题，不断优化工作程序，同时，结合岗位职责变化、行政职能转变和预防腐败工作新要求，及时调整风险防控内容，修订完善防控措施，实施动态化管理。6附件：1.职权目录表2.岗位廉政风险登记表3.岗位廉政风险防控登记表