VDA6.3-2days-Chengdu

1VDA6.3：2016过程审核2VDA6.3过程审核（第三版,2016）产品开发过程/批量生产3课程安排课程安排/互相介绍与其它要求的关联审核类型新版主要变化点结构概述-应用说明-审核员资质/要求-过程导向方法/风险分析-知识储备库-提问方式审核的流程：审核方案实施审核（准备工作/实施）评价（评价/降级规则）审核结果展示后续工作和完成VDA6.3过程审核-20164VDA6.3过程审核-2016课程安排提问表讲解：➢过程要素P2–项目管理➢过程要素P3–产品和过程开发的策划➢过程要素P4–产品和过程开发的实现➢过程要素P5–供应商管理提问表讲解：➢过程要素P6–过程分析/生产➢过程要素P7–顾客关怀/顾客满意/服务过程要素P1–潜在供应商分析5课程注意事项:•紧急出口/安全集合地•休息/用餐•禁止吸烟•手机调至振动或静音课程安排6•姓名•所属部门•主要工作职责•在汽车制造业的工作经历•培训期望•职位•对培训课程的期望互相介绍7与其它要求的关联汽车行业质量管理的特殊要求VDA文献集程序，操作&质量管理技术VDA1提供证明VDA2供货质量保证VDA3(第1&2部分)与汽车制造商和供应商一起，确保可靠性VDA4质量保证方法和工具介绍批量投产前的质量保证VDA4.3项目策划VDA5试验和测量系统的能力证明VDA6质量审核基础VDA6.3过程审核VDA6.4质量管理体系审核，生产设备VDA6.5产品审核VDA6.7过程审核–单件产品VDA10顾客满意度VDA13汽车制造业的SPICEVDA19清洁度技术要求VDAMLA(RGA)产品/过程的成熟度保证VDARPP稳健生产过程提示:本清单并不完整!(请登录VDAQMC网络商店)国际要求汽车制造业的要求顾客特定要求质量管理手册依据和责任人员，事项，时间方法结果，有效性证明ISO9001VDA文献&IATF16949质保协议/特殊条款...法律要求国家法律法规8汽车行业标准质量管理标准的发展19992000ISO9001:1994(基础标准)QS-9000第三版ISO/TS16949第一版2002基础性标准2008ISO9001:2000(基础标准)2006ISO/TS16949第二版20152009ISO9001:2008(基础标准)VDA6.2(2004)VDA6.1(2010)ISO9001:2015(基础标准)ISO/TS16949第三版2016IATF16949第一版与其它要求的关联9目标：建立一整套标准，旨在简化国内和国际贸易当中的相互理解。•ISO9000基础和术语质量管理体系的术语定义•ISO9001要求（用于认证）需要能够证明能力•ISO9004寻求组织持续成功质量管理方法ISO9000系列与其它要求的关联10ISO9001中PDCA应用于所有过程及整个质量管理体系顾客要求支持运行策划领导作用绩效评价改进质量管理体系策划实施处置检查组织及其环境有关相关的要求和期望产品和服务质量管理体系结果顾客满意与其它要求的关联11VDA6.X文献一览规则过程产品体系批量生产生产设备服务VDA6VDA6.1VDA6.4VDA6.2VDA6.3批量生产P/服务DVDA6.7VDA6.5与其它要求的关联12明显影响到“产品和/或环境”的问题必须加以记录并评估。在审核中处理环境和职业安全有关的问题6.1.3来料仓储适当吗？6.4.4加工工位和检验工位满足要求吗？6.4.5工具、装置和检验工具正确存放吗？其它可能相关的提问：6.6.4*/7.1/7.3*与其它要求的关联13系统而有效地实施过程审核➢审核原则➢各种审核间区别➢体系审核➢产品审核➢过程审核审核类型概览审核类型14•审核总是随机抽样检查；•审核员必须总是抽取适当的样本；•内部审核应由独立且具备足够资质的员工负责开展；•外部审核应由顾客、顾客的代表和/或认证机构负责开展；审核员必须具备独立性，并且具有全面的资质；•审核员应将审核发现与检查表中的要求进行相互匹配，并且开展综合评定；审核原则审核类型15各种审核间区别审核类型审核类型审核对象目的体系审核质量管理体系评估基本要求的完整性和有效性过程审核（服务审核）物质类产品实现过程和服务的落实（无形的）评估质量能力：•特定产品/产品组及其过程•服务产品审核产品评估质量特性16审核类型过程审核问题涉及过程要求，例如:紧固系统：•螺钉/螺栓•铆钉•粘合剂M=物料T=工具I=检验：•检具•测量加工处理：•手工•机械加工•自动机械文档记录•累积不合格品图表•统计过程控制SPC•柏拉图分析Pareto结果•过程改进措施•能力预测/对比体系审核结果•目标变更•资质培训措施•质量管理文件变更•责任关系变更问题涉及：•目标要求•成本考虑•人员资质•产品责任•任务、专门技术、责任产品审核问题涉及以下方面的具体特性：•技术规范•缺陷特征清单•顾客投诉/退货结果•缺陷预测•评定/评级•改进•返工各种审核间区别17•通过内部或外部审核，以便确定质量管理体系的质量能力•根据一套具体标准（ISO9001,IATF16949,VDA6.1/6.2/6.4,…）以及额外的顾客要求，检查基本程序的完整性和有效性体系审核-关注质量管理体系的有效性审核类型18•内部或者外部审核，以便确定所选择的产品/产品组及其过程的质量能力；•针对选择的有质量能力的产品/产品组，检查已策划的开发和生产过程的适用性以及合理性；•针对产品不能满足要求，和/或产品在进一步加工过程中或者使用过程中失效或者出现问题的情况，对潜在的风险开展评价；过程审核-关注产品质量和相关的过程审核类型19•评价成品或者半成品的质量特征；•基于技术图纸和要求/功能规范，检查是否满足具体技术规范的要求；•一旦出现偏离，则说明生产过程中存在薄弱环节；产品审核-关注产品是否持续满足规范的要求审核类型20•提问表中的提问按主题合并，或顺序作调整•提问数量•删除了基本属性（PV,ZI,KO,RI）•规范了术语和定义•提问的评估和权重，即总体落实程度计算方式•审核员资质（增加了三方独立审核员的要求）•参照文献以条款关联矩阵表的形式出现•强调流程/程序的执行与旧版VDA6.3(2010)版比较，新版VDA6.3(2016)版主要变化：新版主要变化点21提问表变化完整提问表•58个提问–其中4个是新的•18个星号*提问•潜在供应商分析36个提问•更改了内容和结构•基本属性不再应用•所有提问比重相同•考虑了嵌入式软件•强调流程/程序的‘执行’，而不仅是‘具备’完整提问表•60个提问•19个星号*提问•潜在供应商分析35个提问新版主要变化点VDA6.3第2版2010VDA6.3第3版201622供应商:DUNS编码:日期:地点:审核结果发现/要求过程要素评价-指标EG[%]评级()产品组缺失！EPN----EPN----EPN----EPN----上次审核结果/证书:签发日期:审核方:受审核方审核参与人员:管理层：审核组:审核方:最高管理层:生产管理:日期-措施计划质量管理:措施见“纠正措施”或“紧急措施”审核员:组织代表:证书号:--下一步计划:措施确认委托原因:评级分档:A=90-100%具备质量能力；B=80-90%有条件的具备质量能力；C=0-80%不具备质量能力。审核简述主要不符合项/发现结论---结果:委托编号:审核组长:有效性验证---委托方:------证书-/审核报告编号:VDA6.3审核报告质量能力评价部门:班次:供应商代码:EGVDA6.3潜在供应商分析-报告日期:地点:委托编号:国家/地区:发现/要求GREENn.e.评价过程描述:00GREEN00GREEN00GREEN注风险评估:潜力评估:审核历史/证书结果:下一步计划:参与人员职能:措施确认*:有效性验证:*项目定点后审核员:审核组长:最高管理层:质量管理:证书号:可以对上述项目/产品发包定点对此报告中描述的审核发现（符合/不符合）的原因分析、措施制定、措施执行及措施有效性评估，是供应商的职责。此报告将用于进一步/后续评估。审核组:职能:供应商:项目,产品,过程REDYELLOWGREEN审核标准:放行的供应商:日期:需要加以监控的供应商:被禁止的供应商:审核方:可以在一定条件下对上述项目/产品发包定点000000供应商:委托原因:委托方:DUNS编码:审核结果REDYELLOW不能对上述项目/产品发包定点新版主要变化点VDA6.3过程审核P2~P7VDA6.3潜在供应商分析P1P1所有提问都来自于P2~P7！2016版-58个提问2010版-60个提问2016版-36个提问2010版-35个提问2016版-总共18个星号提问，其中17个放入P12010版-所有19个星号提问都在P1里23计算方式变化旧的计算方法VDA6.3第2版2010新的计算方法•所有提问对结果的比重相同¹•中间计算采用取整规则•以下公式用于确定总体落实程度：1)注意当一个提问适合多个评分时的特殊规则VDA6.3第3版2016总体落实程度EG6%KPGLMPRPPPMGEEEEEEE新版主要变化点所有审核条款的实际得分总和所有审核条款的最大可能得分总和EG[%]=24最低要求示例至批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点进行跟踪并按期落实。对整个移交过程的职责归属要加以规定并得到认同。在首次量产交货前，必须首先完成产品和生产过程全面批准/放行（PPA），所有所需的文件均到位。采取措施来确保安全投产。对风险分析（例如产品FMEA/过程FMEA）进行更新和进一步开发。所需数量的工装模具、检验和测量设备均已经到位。-项目状态报告-移交记录-里程碑报告-确定的措施及实施的时间计划-过程FMEA及措施-产品FMEA及措施-生产批准/放行报告-机器能力和过程能力-测量设备能力-测量过程能力-生产测试/效能测试及证明-运输的策划流程-包含顾客批准的PPA文件，以及参考样件-偏离许可（如适用）-批准的软件标准P6过程分析/生产P6.1过程输入是什么？过程输入P6.1.1是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？提问表的结构123451.过程要素4.最低要求2.子要素（若存在）5.实际应用示例3.提问新版主要变化点举例25参照文献矩阵P4.8P5.1P5.2P5.3P5.4P5.5P5.6P5.7P6.1.1P6.1.2P6.1.3P6.1.4P6.1.5P6.2.1VDA1文件化和存档XXXVDA2PPA产品和生产过程批准XXXXXVDA3.2/3.3(Part1)确保汽车制造商和供应商的的可靠性VDA4过程质量保证XXXXXVDA5测量过程能力XVDA6.X质量审核基础XVDA7质量数据交换QDXVDA16汽车内部与外部的外部装配和功能件的装饰表面XVDA19.X技术清洁度XVDAMLA新零件成熟度保障XXXXVDA处理顾客投诉的标准流程XXVDA现场失效分析VDA建立顾客特殊要求的质量管理体系VDARPP稳健生产过程XXXXXXXXVDA特殊特性XVDA供应链风险最小化XXVDAAutomotiveSPICEXAIAGAPQPXXAIAG/VDAFMEAXXXXXXAIAGPPAPXXXXXAIAGMSAAIAGSPC参照文献矩阵新版主要变化点举例26结构概述系统而有效地实施过程审核➢应用说明➢审核员资质/要求➢过程导向方法/风险分析➢知识储备库➢提问方式VDA6.3内容概览27项目中过程要素的应用结构概述VDA-MLA顾客组织收到委托报价过程（合同评审）产品/过程开发的实现批量生产SOP顾客服务（售后）定义和设计产品/过程供应商预选：潜在供应商分析发包定点供应商预选：潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产SOP发包定点顾客服务（售后）定义和设计产品/过程VDA6.3P1P2/P3P2–P4P5–P7P5–P7ML2ML3ML4ML6ML7生产开发创新放行对即将发布的委托内容及要求的管理定义供应链及下订单技术规范放行生产策划完成产品和过程批准概念阶段持续量产ML1M