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监理单位对施工单位资料档案检查表名称：长沙市轨道交通3号线土建一期工程JL-4标编号：建设单位长沙市轨道交通集团有限公司设计单位中铁第四勘察、广东省重工建筑设计院监理单位广东铁路、湖南湖大建设监理有限公司施工单位中国建筑第五工程局有限公司序号检查项目检查情况检查结果备注○1合同文件1目录是（），否（）2建设工程施工合同是（），否（）3分包合同是（），否（）○2设计文件1目录是（），否（）2施工图纸是（），否（）3岩土工程勘察报告是（），否（）4坐标点、水准点等测量基础资料是（），否（）5图纸会审及设计交底是（），否（）6设计变更是（），否（）○3施工公司文件1目录是（），否（）2施工单位公司营业执照、资质证书、管理体系认证证书等是（），否（）3项目经理执业资格证和任命手续是（），否（）4施工关键岗位人员配置是（），否（）5施工关键岗位人员职责是（），否（）6施工单位公司其他文件是（），否（）○4开工准备1目录是（），否（）2施工单位项目管理人员登记表是（），否（）3施工单位管理体系报验申请表是（），否（）4施工机械设备报验申请表是（），否（）5工程开工/复工报审表是（），否（）6分包单位资质报审表（商砼、试验等的分包）是（），否（）序号检查项目检查情况检查结果备注○5施工组织设计（方案）报审表1目录是（），否（）2施工单位组织设计（总体设计或分段设计）报审表是（），否（）3其他专项施工方案报审表是（），否（）○6施工测量放样报验申请表1目录是（），否（）2施工测量放样报验申请表是（），否（）⑦材料、构配件、设备报审表1各类汇总表是（），否（）2各类材料、构配件、设备报审表是（），否（）⑧砼、砂浆、焊接等试验报告单1各类汇总表是（），否（）2砼、砂浆、焊接等试验报告单是（），否（）⑨各类主要材料见证1各类汇总表是（），否（）2见证取样和见证送检记录是（），否（）⑩隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表1目录是（），否（）2隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表是（），否（）⑪砼浇筑令1目录是（），否（）2砼浇筑令是（），否（）⑫监理通知单及回复1目录是（），否（）2监理通知单及回复是（），否（）⑬监理工作联系单、工程变更单、其它来往函件1目录是（），否（）2监理工作联系单是（），否（）3工程变更单是（），否（）4其它来往函件是（），否（）○14工程验收1目录是（），否（）2工程基础、主体结构等中间验收资料是（），否（）3工程竣工报验单是（），否（）4工程质量评估报告是（），否（）5工程质量竣工验收记录、竣工移交证书等○15安全生产资质1目录是（），否（）2总包、分包单位安全生产资质是（），否（）3总包、分包单位安全人员安全员证及三类人员考核合格证是（），否（）4安全技术交底书是（），否（）5安全人员资格证是（），否（）6安全人员岗位职责是（），否（）⑯安全方案1目录是（），否（）2各类安全方案是（），否（）○17安全工作1目录是（），否（）2安全日志是（），否（）3项目每周巡视记录表4其它安全资料是（），否（）○18质检、安检、检查记录及回复1目录是（），否（）2质检站检查记录及回复是（），否（）3安检站检查记录及回复是（），否（）○19进度控制1目录是（），否（）2进度计划表等相关资料是（），否（）○20投资控制1目录是（），否（）2工程量签证单是（），否（）3投资控制相关资料是（），否（）7整改通知书及整改情况回复是（），否（）○21施工单位工作及技术联系单1目录是（），否（）2工作联系单是（），否（）3工程技术联系单是（），否（）说明：1、表中“是”和“否”为该项资料是否与现场同步；○22施工单位周报及月报1目录是（），否（）2施工周报是（），否（）3施工月报○23收发文本1目录是（），否（）2收文本是（），否（）3发文本是（），否（）检查单位：广东铁路建设监理有限公司、湖南湖大建设监理有限公司检查人员（签字）：总监（签字）：检查时间：年月日