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—1—附件3全省卫生计生重点问题专项整治行动检查表（二级以上医疗机构）重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题过度治疗医疗机构依法执业承诺书（10分）医疗机构结合自身实际情况制定依法执业承诺书，并向社会公布查资料政策制定（10分）出台过度医疗专项整治相关文件查阅文件数据上报（20分）向主管卫生计生行政部门上报过度医疗监测数据查阅相关报表合理检查（20分）检查结果互认工作落实情况查看医院有无制定检查结果互认制度及工作流程。抽查大型医用设备检查阳性率抽查放射影像科CT、MRI检查记录本，计算阳性率合理用药（20分）临床辅助治疗药物使用情况抽查2个临床科室各10份病历，检查有无滥用临床辅助治疗药物的情况围手术期抗菌药物使用抽查2个手术科室各10份病历，检查围手术期抗菌药物预防性应用的情况。合理治疗（20分）门诊输液检查门诊输液情况大处方检查抽查100张门诊处方医疗费用不合理1、控制公立医院医疗费用不合理落实关于《湖北省控制公立医院医疗费用不合理增长的实施意见》要求，请医疗机构提供卫生行政部门下发的控费文件。—2—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题增长增长进一步加强组织领导完善工作机制。2、规范医务人员诊疗行为（10分）医师必须严格按照医疗机构现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径等开展诊疗。相关指南、规范等应及时更新，医务人员培训率必须达到100%。随机查看2个临床科室相应诊疗指南和规范。查看培训记录，每个科室抽查2名医生关于本科室指南和规范的知晓度。3、强化医疗机构内控制度（10分）针对“过度检查”、“过度用药”、“过度治疗”、“小病大治”等不规范诊疗行为，加强督查整治；切实落实工作责任，对典型案例严肃查处，加大问责力度，实行责任追究机制和责任倒查制。查突出问题整改方案；查医疗单位组织对应检查记录和奖惩记录；检查医院文件及工作记录，重点查相关处理记录。4、严格控制公立医院规模（10分）抽查公立医疗无超核定床位（擅自增设床位）开展诊疗服务工作得4分；抽查医疗机构无举债建设、租赁得3分；未与社会资本开展第三方合资、合作项目情况得3分。医疗机构提供核定床位分布表，随机抽查其中3个临床科室现场清点床位；对近3年来建设项目及大型设置和新开服务项目进行核查。5、降低药品耗材虚高价格（10分）辖区内公立医疗机构全部按要求在省级平台采购药品并及时入库和结算（3分）；实施高值医用耗材阳光采购，在保证质量的前提下鼓励采购国产高值医用耗材（3分）。严厉查处药品耗材购销领域商业贿赂行为（4分）。查看通报，现场走访医疗机构医疗费用6、推进医保支付实施临床路径管理的病例数达到公在医疗机构现场调取资—3—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题不合理增长方式改革（10分）立医院出院病例数的30%得5分，实行按病种付费的病种不少于100个得5分。料。7、转变公立医院补偿机制（10分）公立医院药品收入占医疗收入比重逐年下降在医疗机构现场调取连续6个月相关资料。医疗服务乱收费1、组织管理（5分）有专门的领导分管以及专门的物价管理部门和专职物价管理人员查现场、看文件资料等2、制度管理（5分）建立相应的医疗服务收费管理制度查文件3、投诉管理（5分）公布举报投诉电话、网址、电话通畅、举报投诉回复及处理情况。现场打、看记录4、自查自纠（15分）开展医疗服务收费自查自纠（工作方案，建立问题清单台帐，制定整改计划和措施，落实整改时限，有责任领导、责任人等）查文件、记录5、收费公示（5分）药品及医疗服务收费项目价格公示现场查看6、透明收费（10分）执行住院患者一日清单，建立门诊、住院费用查询机制查文件、资料7、责任追究（5分）建立违规收费考核机制和责任追究机制查文件、料资8、政策执行（50分）8.3违规医疗服务收费（主要是重复收费、自立项目、分解收费、擅自提高标准、未提供服务却收费等其它违规情况）随机抽查门诊10个相关收费项目及住院病历10份（住院清单，其中必涉及手术、ICU、外科、心血管、妇产科等）。药品价格虚高2、药品采购管理（60分）开展常用低价药品议价采购（10分）查阅文件、资料—4—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题辖区内二级以上公立医院药品网上采购金额不低于药品采购总金额的90%，配送率不低于80%。（10分）抽查2-3家二级以上公立医院，查阅报表。随机抽查2-3家二级以上公立医院住院一日清单，了解医院使用药品是否在省中标药品目录二级以上公立医院严格按照规定配备使用基本药物、常用低价药品。（15分）抽查2-3家二级以上公立医院，查阅报表。基本药物配备使用比例和销售金额比例，二级医疗机构为40%～50%（公立医院综合改革试点医院不得低于50%），三级医疗机构为25%～30%。3、药品带量采购（30分）试点城市开展带量采购议价谈判，议价结果上报省卫生计生委。试点医院严格按照议价结果零差率销售。（15分）查阅武汉、襄阳、鄂州相关文件和资料。暗访：每个试点市抽查1-2家试点医院，是否按照议价结果执行零差率销售。带量采购药品的中标企业须按照“两票制”要求遴选配送企业进行配送。（15分）查阅武汉、襄阳、鄂州相关文件、资料和相关报表。暗访：每个试点市抽查一个试点医院，了解带量采购药品是否推行“两票制”。药品价格虚高3、药品带量采购（30分）非试点城市按照省相关文件要求制定出台二级以上医疗机构以带量采购的方式与药品企业进行议价采购的文件、方案或办法。（10分）查阅相关文件、资料和相关报表—5—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题辖区内二级以上公立医院开展药品带量采购工作情况。（20分）抽查5家二级以上公立医院资料、报表5、加强合理用药管理（10分）辖区医疗机构制定合理用药管理制度及实施细则，明确相关控制指标，建立抗菌药物、抗肿瘤药物、辅助用药、医院超常使用的药品跟踪监控制度抽查辖区内2-3家医疗机构查阅文件、资料、了解情况抽查2-3医疗机构门诊处方，了解抗菌药物、辅助药物的使用情况分级诊疗制度落实情况4.政策执行（10分）医疗机构间签订转诊服务协议随机抽查一家县级医院，查看医疗机构间转诊服务协议，5.组织管理（10分）医疗机构设置或指定专门机构及人员负责转诊管理随机抽查一家县级医院6.政策执行（10分）辖区内双向转诊执行情况随机抽查一家县级医院，查看转诊记录8.政策执行（10分）严格执行医保患者（除急诊外）分级诊疗报销规定随机抽查一家县级医院转诊患者5例—6—附件4重点问题专项整治计划生育检查表重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题一、计生基础不实，促进服务管理转型（100分）1、政策落实（40分）1.1中央决定及省意见贯彻情况（15分）查市州是否出台实施意见文件1.2实施全面两孩政策及政策配套措施贯彻落实情况（10分）查市州是否将完善全面两孩配套政策纳入目标责任书1.3全面两孩政策宣传教育落实情况（5分）查全面两孩政策执行文件、宣传资料。1.4基层计生机构队伍建设情况（10分）查乡镇计生办是否撤并2、便民服务（40分）2.1落实生育登记服务情况（10分）查市州是否出台或转发生育登记服务制度文件；是否及时全面开展生育登记服务。2.2计划生育便民办证情况（15分）查市州是否出台规范办证程序、便民服务工作文件；2.3计划生育维权服务情况（15分）查计划生育服务管理中存在不作为、乱作为等行为3、试点工作（20分）3.1全省基本生育服务免费试点落实情况（10分）查市州出台方案开展试点工作情况3.2市州开展其他计划生育服务管理改革创新试点工作情况（10分）查市州是否出台改革创新试点方案—7—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题二、扶助政策落实不够（100分）1.印发实施文件（5分）印发落实鄂政办发〔2015〕81号精神的文件及开设就医“绿色通道”文件明察：查看文件2.干部业务熟练程度（5分）基层计生干部对计划生育特殊家庭扶助政策掌握情况暗访：随机抽取至少5名干部，采取实地走访或电话抽查等方式了解相关情况3.特扶对象政策知晓度（5分）特别扶助制度、就医“绿色通道”、一次性抚慰金、再生育补助措施、联系人制度、凭《湖北省计划生育家庭医疗优诊证》享受服务等相关政策暗访：随机抽取至少5名对象，采取实地走访或电话抽查等方式了解相关情况4.经济扶助（15分）4.1特别扶助对象资格确认准确率（5分）明察：随机查看至少5名对象的档案台账暗访：实地走访或电话了解明察档案对象相关情况4.2一次性抚慰金发放对象资格确认准确率（5分）明察：随机查看至少5名对象的档案台账暗访：实地走访或电话了解明察档案对象相关情况4.32015年度特别扶助金发放规范性（5分）明察：特别扶助金发放情况花名册暗访：随机抽取至少5名对象，采取实地走访或电话抽查等方式了解—8—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题二、扶助政策落实不够（100分）5.养老保障（5分）对计生特殊家庭中经核定的特困家庭夫妻及其伤残子女参加城乡居民养老保险的，每人每年给予不低于100元的城乡居民养老保险缴费补贴明察：查看享受缴费补贴对象统计表，并与精准扶贫对象表进行比对暗访：实地走访或电话了解至少5名对象相关情况。6.医疗保障（35分）6.1对计生特殊家庭中经核定的特困家庭夫妻及其伤残子女参加城乡居民基本医疗保险的，个人缴费部分由县级财政全额资助（5分）明察：查看享受缴费补贴对象统计表，并与精准扶贫对象表进行比对暗访：实地走访或电话了解至少5名对象相关情况6.2开设就医“绿色通道”（10分）明察：到定点医疗机构查看计生特殊家庭享受就医优先优惠登记情况暗访：到定点医疗机构查看是否有绿色通道标识、专人负责，从医疗机构提供名单上随机抽取至少3名对象进行实地走访或电话了解享受优先优惠情况；抽取名单外的对象至少5人了解就诊服务卡发放、体检等情况6.3落实再生育补助措施（10分）明察：计划生育手术及再生育费用是否按规定纳入医保支付范围或免费、住院分娩补贴是否按要求落实；再生育补助金从省计生协获取数据—9—重点问题检查内容检查要点检查方法自查存在的问题二、扶助政策落实不够（100分）6.医疗保障（35分）6.4办理《湖北省计划生育家庭医疗优诊证》做好医疗服务工作（10分）明察：到非定点的公立医院查看计生特殊家庭享受优诊政策登记情况；暗访：从医院提供名单上随机抽取至少3名对象进行实地走访或电话了解享受优诊情况；抽取名单外的对象至少5人了解医疗优诊证发放情况7.帮扶关怀（30分）7.1走访慰问（10分）暗访：随机抽取至少5名对象，采取实地走访或电话抽查等方式了解7.2联系人帮扶（20分）明察：查看联系人工作台账、信息录入情况暗访：随机抽取至少5名对象，采取实地走访或电话抽查等方式了解相关情况—10—附件6二级、三级医院依法执业监督检查表医疗机构名称：医疗机构类别：二级医院□三级医院□得分：检查内容检查要点检查方法自查存在的问题机构资质（30分）1.《医疗机构执业许可证》是否在有效期内查验医疗机构执业许可证正、副本2.《医疗机构执业许可证》是否按期校验查验医疗机构执业许可证正、副本3.实际执业地点与登记地址是否一致查验医疗机构执业许可证正、副本4.实际开展的诊疗科目与登记情况是否一致查验医疗机构执业许可证正、副本，现场检查医疗机构3-5个临床科室5.是否在登记的范围内开展诊疗活动查验医疗机构执业许可证正、副本，现场检查医疗机构3-5个临床科室6.是否出租承包科室结合投诉举报线索，现场检查医疗机构3-5个临床科室7、是否存在违规开展“两非”活动重点检查妇产科、B超室等科室医务人员（20分）医务人员是否取得相应的资质开展诊疗活动抽查医师10人，护士10人，药师3人，查验执业证书医疗技术（10分）是否开展禁止临床应用的医疗技术现场检查医疗机构3-5个临床科室，是否开展禁止临床应用的医疗技术是否开展限制临床应用的医疗现场检查医疗机构3-5个临床科室，是否—11—检查内容检查要点检查方法自查存在的问题技术开展限制临床应用的医疗技术，是否备案医疗技术（10分）是否开展医疗技术临床研究现场检查