中国石油化工集团公司安全管理手册

中国石油化工集团公司安全管理手册安全理念1.安全源于设计，安全源于管理，安全源于责任。2.谁的业务谁负责，谁的属地谁负责，谁的岗位谁负责。3.上岗必须接受安全培训，培训不合格不上岗。4.任何人都有权拒绝不安全的工作，任何人都有权制止不安全的行为。5.所有事故都可以预防，所有事故都可以追溯到管理原因。6.尽职免责、失职追责。安全方针生命至上安全发展预防为主综合治理领导承包全员履责安全目标零缺陷零违章零事故I目录第一部分·····················11.1安全组织.........................11.1.1安全生产委员会·····················11.1.2安全监管部门·····················11.1.3安全督查大队·····················21.2安全责任........21.2.1安全主体责任·····················21.2.2安全监管责任·····················41.2.3岗位安全责任·····················51.3安全培训.........61.3.1各级领导的安全培训·····················61.3.2管理人员的安全培训·····················61.3.3操作人员的安全培训·····················71.3.4安全分享与安全告知·····················71.4安全风险与隐患管理..........81.4.1安全风险辨识·····················81.4.2安全风险控制措施·····················81.4.3安全隐患排查和治理·····················81.5变更管理.........9II1.5.1变更控制·····················91.5.2变更流程·····················91.5.3变更监督·····················101.6职业健康管理........101.6.1职业病危害因素识别和防治计划·············101.6.2职业病危害标识与告知·····················101.6.3职业病危害监测与控制·····················101.6.4职业健康体检与个体防护·····················111.7应急管理........111.7.1应急预案·····················111.7.2应急演练·····················121.7.3应急处置·····················121.8事故管理.......131.8.1事故报告·····················131.8.2事故调查·····················131.8.3事故问责·····················131.8.4事故整改和教训汲取·····················14第二部分·····················152.1建设项目“三同时”管理.......152.1.1可行性研究阶段·····················152.1.2基础设计（初步设计）阶段·····················152.1.3试生产与竣工验收·····················15III2.2生产运行安全管理......162.2.1生产过程安全控制·····················162.2.2生产过程变更风险控制·····················162.2.3开工和停工安全管理·····················172.2.4现场安全管理·····················172.3施工作业过程安全控制.......172.3.1作业安全分析（JSA）·····················182.3.2作业许可·····················182.3.3作业过程安全监护和监督·····················182.4设备设施安全管理....192.4.1采购安全控制·····················192.4.2建造与安装安全控制·····················192.4.3设备运行安全管理·····················192.4.4设备变更风险控制·····················192.5危险化学品储运安全管理......202.5.1危险化学品储运资质核实·····················202.5.2危险化学品信息管理·····················202.5.3安全监控和安保·····················202.6承包商安全管理......212.6.1承包商安全资质审查·····················212.6.2承包商安全培训·····················212.6.3承包商安全监管·····················21IV2.6.4承包商安全考核和评价·····················222.7油气资产安保与反恐管理......222.7.1公共安全风险管控·····················222.7.2信息沟通与报告·····················222.7.3安全防范···22第三部分···233.1安全观察与安全检查.....233.1.1安全观察···233.1.2安全检查与安全督查···233.1.3整改与跟踪···243.2安全审核与安全评估......243.2.1安全管理体系审核···243.2.2安全管理评估···253.3安全考核......253.3.1集团公司对企业的安全考核···253.3.2企业对部门和基层单位的安全考核···253.3.3企业对员工的安全考核···253.4持续改进......253.4.1目标与计划···253.4.2总结和改进···26第一部分1.1安全组织1.1.1安全生产委员会1.1.1.1直属企业（以下简称企业）应设立安全生产委员会（或QHSE委员会，以下简称安委会），安委会主任由企业主要负责人（董事长或总经理）担任。1.1.1.2安委会办公室主任由安全总监担任，办公室设在安全监管部门。1.1.1.3安委会应根据本单位实际,,下设生产、设备、工程等专业安全分委员会，分委员会主任由企业相应业务分管领导担任，办公室设在相应职能部门。1.1.1.4安委会至少每季度召开11次全体会议，听取安委会办公室和各专业安全分委员会的工作汇报，研究、决策重要安全事项。1.1.1.5安委会办公室负责对各专业分委员会、职能部门和二级//基层单位进行安全考核并提出考核意见。1.1.2安全监管部门1.1.2.11企业和二级单位必须设立安全监管部门,,负责本单位安全生产监督管理工作。1.1.2.22安全监管部门每月召开安全会议，对各部门、二级//基层单位安全生产工作情况进行讲评和考核。1.1.2.3企业配备专职安全总监，二级单位配备专职或兼职安全总监，基层单位配备安全工程师或安全员，班组配备兼职安全员。1.1.3安全督查大队1.1.3.1企业设立专职安全督查大队，在安全总监和安全监管部门的领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。11.1.3.22安全督查大队每周通报安全督查情况，每月进行督查专题分析。1.1.3.33安全督查大队有停工、处罚和奖励权。1.2安全责任1.2.1安全主体责任按照谁的业务谁负责，谁的属地谁负责的原则，各职能部门和各二级基层单位（业务单元）对所管辖业务、区域的安全负责。1.2.1.11规划、计划部门——对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线的安全可行性负责。——对制定适合装置安全生产的原料采购、生产计划负责。1.2.1.22设计管理部门和设计单位——对建设项目、所设计装置（设施）的合规性负责。——对建设项目、装置（设施）的设计本质。安全性终身负责。——对所设计的设备（设施）制造技术要求负责。1.2.1.3生产、技术管理部门——对生产指挥协调的安全负责。——对突发事件的应急处置负责。——对生产、技术管理制度的制、修订和适宜性负责。——对操作规程和开停工方案的有效性负责。——对新技术应用的安全负责。——对生产隐患的排查和治理负责。1.2.1.4机动设备管理部门——对机械设备、电气、仪表和建（构）筑物等的安全运行负责。——对设备检维修过程的作业安全负责。——对设备隐患的排查与整改负责。——对租赁和处置资产的安全管理负责。——对设备安全管理制度、技术规程的制、修订和适宜性负责。——对安全仪表的功能安全负责。1.2.1.5工程建设管理部门——对工程建设项目风险评价和安全措施的落实负责。——对工程建设项目承包商、分包商的资质审查负责。——对工程建设项目的施工质量和施工安全负责。——对工程建设项目承包商、分包商的安全监管负责。——。对工程建设项目安全管理制度的制、修订和适宜性负责。1.2.1.6采购、销售部门——对采购设备设施、备品备件、原辅材料的质量负责。——对危险化学品、剧毒品、易制毒品、放射性物品采购、销售过程的合规性负责。——对承运商的安全资质审查负责。——对危险化学品仓库的安全负责。1.2.1.7财务管理部门——对安全生产费用提取、使用的合规性负责。——对隐患治理费用的资金落实负责。1.2.1.8其他职能部门——对所管辖业务和区域范围内的安全负责。1.2.1.9二级//基层单位（业务单元）——对区域范围内的生产经营安全负责。——对区域范围内的作业活动安全负责。——对区域范围内的职业病危害因素防护负责。——对规程、方案和管理制度的执行负责。1.2.2安全监管责任1.2.2.1安全监管部门——对安全管理体系的推进实施负责。——对安全制度的有效性负责。——对安全综合监管的有效性负责。1.2.2.2安全督查大队——对生产经营和施工现场的安全督查负责。——对督查问题整改的跟踪验证负责。1.2.3岗位安全责任1.2.3.1企业党政主要负责人——对企业的安全生产工作负主要领导责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.2分管业务领导——对分管业务安全生产负直接领导责任和管理责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.3分管安全领导——对企业的安全生产负综合协调和监管责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.22.3.4安全总监——。对健全企业安全生产责任制，督促安全责任的落实负责。——对安全管理制度体系的完整性负责。——对企业安全管理体系的完整性负责。1.2.3.5职能部门负责人——对管辖业务的安全负直接管理责任。——对安全承包（定点联系）单位的安全负连带责任。1.2.3.6二级基层单位（业务单元）负责人——对管辖区域内的生产安全负责。——对管辖区域内的作业安全负责。——对管辖区域内突发事件的初期处置负责。1.2.3.7员工——对岗位业务活动的安全负直接责任。——对负责设备设施的安全操作负责。——对责任区域内的作业安全负责。——对岗位操作规程和制度的执行负责。——对岗位应急处置和劳动保护措施的执行负责。1.3安全培训1.3.1各级领导的安全培训1.3.1.1各级领导干部的安全培训以贯彻法律法规、强化安全意识、增加安全知识为主要内容。1.3.1.2集团公司党组管理的领导干部至少每2年接受1次集团公司组织的安全培训。1.3.1.3企业生产、技术、设备、工程等专业管理部门负责人和二级单位负责人任职1年内必须参加1次脱产的安全培训，以后每2年至少培训1次。1.3.1.4企业专职安全总监、安全监管部门负责人和安全督查大队负责人任职1年内必须参加1次集团公司组织的安全培训,以后每年至少培训