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中国联合网络通信集团有限公司差旅费管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为进一步加强和规范国内差旅管理,根据国家有关规定并结合公司实际情况，本着简化流程、勤俭节约、提高效率的原则，制定本办法。第二条本办法适用于中国联合网络通信集团有限公司及各级分、子公司。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。本办法特指在国内（不含港澳台地区）差旅活动，因公出国有关事宜另行规定。第四条各单位要坚持降本增效原则，建立健全出差审批管理制度，根据工作需要，严格控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：项目职务等级标准软席（软座、软卧）商务座一等舱头等舱凭据报销软席（软座、软卧）一等座二等舱经济舱凭据报销硬席（硬座、硬卧）二等座三等舱经济舱凭据报销飞机长途汽车等其他交通工具（不包括出租小汽车）集团公司总经理、副总经理及相当职务人员集团公司三级经理、相当职务及以下人员普通火车轮船（不包括旅游船）集团公司二级经理,省公司总经理、副总经理及相当职务人员高铁/动车/全列软席列车未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第七条乘坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复报销此项费用。第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆等发生的房租费用。第十一条住宿费等级标准详见下表：职务住宿费限额集团公司总经理、副总经理及相当职务人员凭据报销集团公司二级经理,省公司总经理、副总经理及相当职务人员600元/天集团公司三级经理，省公司部门经理，地市公司总经理、副总经理及相当职务人员450元/天其余人员350元/天第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十四条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元包干使用。第十五条出差人员应当自行用餐。接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。第五章市内交通费第十六条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，包括在同一城市内往返机场、车站、码头的交通费用。第十七条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。第十八条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。第六章报销管理第十九条出差人员应严格按照规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十条出差人员的城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，超支部分自理；伙食补助费和市内交通费按规定标准计发给个人，不再报销任何餐费和市内交通费。第二十一条出差人员在完成任务返回单位后，须在五个工作日内办理出差费用报销手续。第二十二条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第二十三条集团将依托内部商城建立员工商旅平台，引入机票、酒店供应商。员工差旅从申请至报销一点接入，全程透明，便捷高效。统一供应商全集团一点结算，具体操作流程随系统启用发布。第七章附则第二十四条员工因公外出参加会议、培训，主办单位统一安排食宿并统一开支的，或者参会人员按照规定标准交纳费用后凭据报销的，会议、培训期间不再报销伙食补助费和市内交通费；往返会议、培训地点的伙食补助费和市内交通费按照差旅费规定报销，其中当天往返的按1天计发。第二十五条工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照差旅费管理办法的规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。第二十六条工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览等安排。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。第二十七条工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数（扣除回家省亲办事的天数）和规定标准予以报销。第二十八条本办法由集团公司财务部负责解释。第二十九条本办法自印发之日起执行。2009年1月下发的《关于印发中国联合网络通信集团有限公司差旅费开支标准和管理暂行办法的通知》（中国联通【2009】21号）中有关国内差旅管理规定同时废止。与集团原办法比较差异变更理由住宿费标准增加了一档新的办法拟在全集团直接套用，根据试点省公司讨论会意见增加一档，更贴合实际“市内交通费”原50元/天限额凭据报销调整为80元/天包干使用财政部新办法差旅标准删除“出差人员往返机场、车站、码头的市内交通费凭据报销”财政部新办法并入市内交通费删除“公杂费”，原10元/天包干财政部新办法删除此项“伙食补助费”由40元/天包干调整为100元/天包干财政部新办法差旅标准100-120元/天删除“到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作等相关规定”财政部新办法删除此项删除“公司员工探亲路费开支标准”集团“员工假期管理办法”已有规定适用于“各省、自治区、直辖市分公司，总部各部门、生产单位，各子公司”修改为“中国联合网络通信集团有限公司及各级分、子公司”简化表述表述