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文印社会化业务流程文印业务流程重整工作小组1999-7-20内部资料（V1.0）组长：惠椿付组长：陈志强组员：徐晓晖赵俊张蕾吕晶宋丽丽蒋海鸥刘竞夏蕾郭敏杨黎目录一、指导思想二、业务元素模块划分三、复印业务1、复印业务流程图2、复印业务元素细分四、打字业务1、打字业务流程图2、打字业务元素细分五、其它事项1、计价标准2、质量监控3、保密事项六、录入业务社会化解决方案文印流程重整工作小组内部资料目录文印流程重整工作小组内部资料一、指导思想二、业务元素模块划分三、复印业务1、复印业务流程图2、复印业务元素细分四、打字业务1、打字业务流程图2、打字业务元素细分五、其它事项1、计价标准2、质量监控3、保密事项六、录入业务社会化解决方案业务元素分为五大模块交稿复印收货核算付款打字产品质量与服务质量控制文印流程重整工作小组内部资料目录文印流程重整工作小组内部资料一、指导思想二、业务元素模块划分三、复印业务1、复印业务流程图2、复印业务元素细分四、打字业务1、打字业务流程图2、打字业务元素细分五、其它事项1、计价标准2、质量监控3、保密事项六、录入业务社会化解决方案复印业务流程生效日期：年月日版本：文件编号：文印社供稿部门秘书印制002交稿、填单001系统时间手动自动目标现状中央收发库费用管理处出纳部003送返稿件质量不合格005返工006签收稿件并做质量记录A质量合格LOOP003004检查稿件数量和质量007提交核算清单LOOP005文印款项统计表复印业务流程生效日期：年月日版本：文件编号：文印社供稿部门秘书系统时间手动自动目标现状中央收发库费用管理处出纳部A付款010核准审批清单008处理帐务并进行成本归结009收款011抽检记录复印模块复印（文印社）文印社按要求完成工作有问题及时与交稿人联系保证产品质量文印流程重整工作小组内部资料复印核算付款模块提单（文印社）收、验单（中央收发部）入帐付款（财务部）按部门分类汇总单据并制作报销清单与质量统计表及复印接稿登记表开具发票并附原始单据一并送中央收发部单据及报销清单、质量记录表的抽查及审核批准（填写抽查复核记录表）将原始单据、清单、抽查记录表、发票提交财务部质量统计表结果汇总并定期上网公布帐务处理成本归结（按部门）付出款项（每周一次）文印流程重整工作小组内部资料注意：单据审核如发现有弄虚作假行为，将对文印社处以罚款、直至取消供应商资格。注意；中央收发部的审核工作包括两部分，一是原始单据的真实性，这可以向各部门秘书查询核对的方式进行抽查（抽查比例不少于单据总数的10％），二是报销清单汇总统计数字的正确性（复核计）目录一、指导思想二、业务元素模块划分三、复印业务1、复印业务流程图2、复印业务元素细分四、打字业务1、打字业务流程图2、打字业务元素细分五、其它事项1、计价标准2、质量监控3、保密事项六、录入业务社会化解决方案文印流程重整工作小组内部资料打字业务流程生效日期：年月日版本：文件编号：系统时间手动自动目标现状打字002004检查稿件数量和质量交稿、填单001003送返稿件005提交修改稿需要修改文印社行政会计处费用管理处出纳部送稿人修改稿改正稿不需修改A006签收稿件打字业务流程生效日期：年月日版本：文件编号：系统时间手动自动目标现状A处理帐务并进行成本归结010付款011009核准审批清单核算清单008将单据反馈部门秘书007文印社中央收发库费用管理处出纳部送稿人收款012文印款项统计表抽检记录打字收货模块交货（打字员）收货（交稿人）通知交稿人取稿计算完成数量折算最后打字页数留存打字员联将电子及书面文档发交稿人检查打字完成情况核对完成数量质量核对折算打字页数在单据中签字确认（留存收货人联）收货联交秘书归档文印流程重整工作小组内部资料注意：一次交稿允许三次修改，签收确认的页数，按出稿页数最多的一次计算。注意：收货人最后确认签收的打字（折算）页数是计算工作量的依据。必须实事求是，由收货人与打字员当面确认无误，检查发现有不负责任、弄虚作假行为者，将追究当事人的责任。打字核算付款模块提单（文印社）收、验单（中央收发部）入帐付款（财务部）按部门分类汇总单据并制作报销清单与质量统计表及复印接稿登记表开具发票并附原始单据一并送中央收发部单据及报销清单、质量记录表的抽查及审核批准（填写抽查复核记录表）将原始单据、清单、抽查记录表、发票提交财务部质量统计表结果汇总并定期上网公布帐务处理成本归结（按部门）付出款项（每周一次）文印流程重整工作小组内部资料注意：单据审核如发现有弄虚作假行为，将对文印社处以罚款、直至取消供应商资格。注意；中央收发部的审核工作包括两部分，一是原始单据的真实性，这可以向各部门秘书查询核对的方式进行抽查（抽查比例不少于单据总数的10％），二是报销清单汇总统计数字的正确性（复核计）目录一、指导思想二、业务元素模块划分三、复印业务1、复印业务流程图2、复印业务元素细分四、打字业务1、打字业务流程图2、打字业务元素细分五、其它事项1、计价标准2、质量监控3、保密事项六、录入业务社会化解决方案文印流程重整工作小组内部资料计价标准文印流程重整工作小组内部资料一、计价原则1、价格构成要素标准化、简单化2、均以一张“A4（A3）纸页价”为单元折合计算3、每张单据的计算量，以收货人的最终确认数字（页数）与金额为准，不得涂改。确需订正的，由收货人划掉后，在备注栏写明原因及正确数字，并签字确认。二、复印计价1、由纸型（A3、A4）、单双面、装订方式构成2、A3单价、A4单价，双面＝2×单面；某种装订方式单价三、打印计价1、A4标准文本：小四号字，行距一行半（20磅），边空2.54cm。2、最后一页不足半页计0.5页，超过半页计1页，文件只有半页计1页3、图形＝2×相应大小文字页4、表格按文字计算。（以上内容供参考，实际计价方式在遵循计价原则的前提下，按专家团与供应商的商定结果执行）质量监控文印流程重整工作小组内部资料一、产品质量1、复印：纸张质量符合要求；复印效果清晰；无缺印、漏页；装订质量可靠。2、打字：错误率低（小于0.5％）；版面编排合理。二、服务质量1、复印：上门服务，及时迅速2、打字：上门服务；打字员业务熟练；服务态度良好，不得无理拒收稿件；提供三次修订改正；必要时可加班。三、监控方式1、中央收发部将质量统计表的结果定期上网公布，作为公司员工选择供应商的参考依据。2、采购部公布投诉电话，作为员工有重大问题时的反映渠道。保密事项文印流程重整工作小组内部资料保密措施：一、公司：1、与文印社签订保密协议，并加强检查。2、内容属机密、绝密的，严禁交外打字复印。3、公司提供的NOTES只有邮件功能，不能浏览。二、文印社1、严格遵守保密协议，加强对员工的管理与职业道德教育。2、作废的文件纸张立即用碎纸机销毁。（有关供应商的保密责任与义务，由专家团与供应商签订的保密协议作详细规定）附件1、复印稿件接收单2、打字稿件接收单3、文印单据汇总报销清单（质量统计表）4、复印接稿登记表打字接稿登记表5、文印单据抽查记录表文印流程重整工作小组内部资料编号：复印稿件接收单送稿部门：部门编码：所属大部门：日期：备注：总金额（大写）：装订金额装订单价装订份数签收时间送稿部门收货人签字总金额复印金额复印单价复印折算页数●交货及时性□A□B□C●响应速度□A□B□C服务质量●复印清晰度□A□B□C●货物完整性□A□B□C货物质量备注：实际复印页数□钉装（免费）□其它方式单价：装订方式复印份数□单□双□其它面型□A3□A4□其他纸型复印社签字复印社名称交货时间送稿地点稿件页数稿件标题电话送稿人姓名/工号收货联归档部门秘书姓名/工号/电话：（V1.0）注：其它收费的装订方式，按《复印装订价目表》中的实际价格计算。双面复印按2倍单面页数计算。编号：打字稿件接收单送稿部门：部门编码：所属大部门：日期：备注：总金额（大写）：签收时间送稿部门收货人签字总金额单价打字折算页数打字实际页数□A□B□C服务质量●准确率□A□B□C●排版□A□B□C打字质量打字员签字打字社名称格式要求：□标准格式□自定义格式：稿件名称电话送稿人姓名/工号收货联归档部门秘书姓名/工号/电话：（V1.0）注；打字计价方式：1、标准页格式：A4纸，小四号字，行距20磅（一行半），上下左右边空各为2.54cm.2、表格按文字计算，图形按2倍标准页计算。3、最后一页不足半页计0.5页，超过半页计1页，文件只有半页计1页。文印单据汇总报销清单（质量统计表）日期：A（）B（）C（）服务质量●交稿及时性A（）B（）C（）●响应速度A（）B（）C（）服务质量●准确率A（）B（C（）●排版A（）B（C（）打字质量●复印清晰度A（）B（）C（）●货物完整性A（）B（）C（）复印质量打字复印质量统计统计总金额：累计总金额累计页数累计总金额累计页数行政管理行政管理财务财务采购采购管理工程管理工程技术支援技术支援生产生产市场市场中试中试中研中研金额打字页数所大属部门金额复印页数所属大部门打字复印金额统计审批人：统计复核人：对应文印单据抽查表抽查结论：中央收发库审批人：拟制人：文印社复印接稿登记表大部门名称：文印社：登记人签名总计金额接收单编号签收人电话签收人工号总金额封面、装订价格折算页数稿件小部门名称日期打字接稿登记表大部门名称：文印社：登记人签名总计金额接收单编号签收人电话签收人工号总金额折算页数稿件小部门名称日期中央收发库文印单据抽查记录表文印社：（对应文印单据汇总报销清单）日期：抽查结论：□合格 □不合格（给出处理意见）抽查结果（如有问题请描述）抽查对象抽查部门抽查时间接收单编号抽查人：主管审批：目录一、指导思想二、业务元素模块划分三、复印业务1、复印业务流程图2、复印业务元素细分四、打字业务1、打字业务流程图2、打字业务元素细分五、其它事项1、计价标准2、质量监控3、保密事项六、录入业务社会化解决方案文印流程重整工作小组内部资料录入工作社会化解决方案文印流程重整工作小组内部资料一、解决方案需要社会化的录入工作（主要指将纸面数据录入系统，与打字工作有别），由需求部门按正常熟练程度将工作量折算成所需的总“人时数”后，填写“录入业务需求单”报干部部审核，再报人力资源部批准后通知文印社（同时将批准的需求单拷贝知识产权处备查），文印社按需求部门的要求派录入员到需求部门在规定的时间期限内完成相应工作，需求部门监控工作进度与质量。文印社完成相应录入工作后，需求部门检查并确认工作的完成情况无误后，签字确认，再报干部部核准，然后通知文印社开具发票，干部部按费用报销流程由财务部向文印社付款。录入工作的单价即标准的“工资/人时”，由专家团按社会平均熟练程度等因素研究决定。录入工作社会化解决方案文印流程重整工作小组内部资料二、录入社会化业务流程确定工作人时数需求部门审核干部部批准人力资源部录入文印社完成确认需求部门核准干部部开票文印社报销干部部付款财务部在社会化初始阶段，具体业务的承接，由人力资源部在专家团已认证的文印社中指定。需求部门工作人时数的确定，由人力资源部制定相应规范加以管理。备查知识产权处录入业务流程生效日期：年月日版本：文件编号：系统时间手动自动目标现状审核需求单002004通知文印社填写录入需求单001003批准需求单005录入文印社需求部门干部部人力资源部知识产权部需求部门A006确认工作量004保密检查录入业务流程生效日期：年月日版本：文件编号：系统时间手动自动目标现状A009申请报销开发票008核准工作量007文印社需求部门干部部人力资源部财务部需求部门付款010录入业务需求单部门名称：部门编码：所属大部门：日期：备注：干部部核准：签字：需求部门确认：签字：金额（大写）：金额单价（工资/人时）□A□B□C正确性□A□B□C及时性工作完成情况签字：人力资源部意见签字：干部部意见拟制：审核：合计54321所需人时数时间要求录入内容需求部门录入工作量计算文印社名称录入业务名称注：1、人力资源部批准同意后，原件退干部部，复印一份存档，同时复印一份给知识产权部备查，复印一份给文印